云南晋宁产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施园区的开发建设和管理工作。

2.负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。

3.负责制定园区管理制度和服务措施，依法审批或者审核进入园区的项目。

4.负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。

5.负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。

6.负责园区经济运行监测和分析。

7.协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、招商服务部、财税审计服务局、经济发展服务局、应急与生态环境局、规划建设服务中心、企业发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南晋宁产业园区管理委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：云南晋宁产业园区管理委员会。

纳入云南晋宁产业园区管理委员会部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员44人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，园区管委会深入学习贯彻党的二十大历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省委“3815”战略发展目标和云南省开发区振兴三年行动方案工作要求，紧扣全区发展大局，全力抓招商引资、项目建设、园区承载、营商环境等重点工作，全年完成工业产值228.05亿元，连续两年产值突破200亿元，同比增长4.5%；完成投资12.40亿元，同比增长4.1%，扭转2023年、2024年投资负增长态势，经济运行持续保持稳中有进。2025年，晋宁产业园区管委会被评为晋宁区高质量发展先进集体。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南晋宁产业园区管理委员会2025年度收入合计161615263.91元。其中：财政拨款收入161115263.91元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500000.00元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计减少7672645.54元，下降4.53%。其中：财政拨款收入减少7372137.97元，下降4.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少300507.57元，下降37.54%。主要原因是财政拨款收入中一般公共预算收入较上年增加13398085.85元，由于二街化工园区认定工作增加2025年安全生产预防和应急救援能力建设资金8361301.1元，购买消防车1700000.00元及配套设施建设等收入。政府性基金收入较上年减少20770223.82元，主要由于2025年土地挂牌交易成交量下降，政府性基金预算财政拨款收入较2024年下降。

二、支出决算情况说明

云南晋宁产业园区管理委员会2025年度支出合计161450021.91元。其中：基本支出12792514.98元，占总支出的7.92％；项目支出148657506.93元，占总支出的92.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7753349.67元，下降4.58%。其中：基本支出增加2319727.93元，增长22.15%；项目支出减少10073077.60元，下降6.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是按照二街化工园区创建工作要求，基本支出2025年度增加消防车采购支出1700000.00元以及人员运转经费等相关支出。项目支出减少主要是由于2025年土地挂牌交易成交量下降，政府性基金预算财政拨款收入较2024年下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南晋宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12792514.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10532484.83元，占基本支出的82.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2260030.15元，占基本支出的17.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南晋宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148657506.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

工业园区办公运转项目经费716143.00元，主要用于园区管委会办公运转相关支出。

晋宁产业园区运营维护管理项目经费968641.20元，主要用于园区各基地路灯电费及公厕水费等支出。

环卫工人工资保障项目经费500000.00元，主要用于基地环卫工人工资支出。

二街化工园区封闭化平台值守人员工作项目经费351000.00元，主要用于二街化工园区封闭化平台值守人员工资支出。

二街污水处理厂、宝峰污水处理厂污水处理服务项目经费1777151.69元，主要用于二街污水处理厂、宝峰污水处理厂污水处理服务费支出。

园区国有土地使用权出让金及土地成本支出项目经费106840669.00元，主要用于国有土地使用权出让金及土地成本支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南晋宁产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出25250570.38元,占本年支出合计的15.64%。与上年相比增加13398085.85元，增长113.04%,完成年初预算的64.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12023997.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.62%,完成年初预算的113.62%。主要用于二街化工园区创建的硬件配套设施项目及工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费等商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是创建二街化工园区工作需要，在年中追加采购消防车预算1700000.00元。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出945302.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的130.82%。主要用于单位职工社会保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年本单位存在人员变动，造成社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出601931.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的106.40%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年本单位存在人员变动，缴纳人员医保费用也有所变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2407893.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%,完成年初预算的83.94%。主要用于园区各基地路灯电费及公厕水费。造成预决算差异的主要原因是区财政资金困难，未全部审批本单位支出计划。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出652145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的91.44%。主要用于职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年本单位存在人员变动，缴纳人员住房公积金也有所变动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8619301.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.14%,完成年初预算的35.91%。主要用于二街智慧化平台建设。造成预决算差异的主要原因是区财政资金困难，未全部审批本单位支出计划。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为1745021.65元，完成年初预算的1246.44%。支出决算较上年增加1660864.11元，增长1973.52%。

因公出国（境）费用支出年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1700000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.42%。公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39687.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.27%，完成年初预算的99.22%。公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为5334.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.31%，完成年初预算的5.33%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加1700000.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加111.11元，增长0.28%。公务接待费支出决算较上年减少39247.00元，下降88.04%。具体是国内接待费支出决算5334.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少39247.00元，下降88.04%。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为1745021.65元，完成年初预算的1246.44%，支出决算较上年增加1660864.11元，增长1973.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1700000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39687.65元，完成年初预算的99.22%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为5334.00元，完成年初预算的5.33%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是二街化工园区创建工作需求采购消防车1700000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1700000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加111.11元，增长0.28%；公务接待费支出决算减少39247.00元，下降88.04%，具体是国内接待费支出决算5334.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少39247.00元，下降88.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是二街化工园区创建工作需求采购消防车1700000.00元，造成公务用车购置费支出增加。机关厉行节约，合理安排公务接待，造成公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2025年消防车采购仅支付预付款，车辆未在本年移交。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障各部局到园区各基地出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资（2批次）、二街化工园区创建（1批次）、外单位考察（1批次）。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南晋宁产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出2260030.15元，比上年增加1627362.69元，增长257.22%,主要原因是2025年创建二街化工园区需要采购消防车支付预付款1700000.00元。部门机关运行经费主要用于采购消防车、单位办公耗材、水电等办公所需的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南晋宁产业园区管理委员会资产总额3315193952.07元，其中，流动资产1563916418.09元，固定资产228770.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程242149452.30元，无形资产176222.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23171387.04元，其中固定资产减少77381.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10113390.29元，其中：政府采购货物支出1700000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8413390.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南晋宁产业园区管理委员会 决算公开表