昆明市晋宁区供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.行使政府授予的职权，承担供销社行业管理职能，引导、组织、参与和管理农村合作经济组织；

2.研究和制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社工作；

3.贯彻党和政府有关发展农村经济工作的方针、政策，促进合作经济的发展；

4.向政府反映农民、供销合作社和其他合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社和其他合作经济组织的合法权益；

5.指导全区农业龙头企业、专业合作社等为农服务合作经济组织的发展，推动农业产业化经营；

6指导成员社及成员企业的组织建设，促进基层社（企业）加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社及成员企业之间的关系，发挥群体联合优势；

7.监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益；指导成员社及成员企业加强资产监管，确保社有资产的保值增值；

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为成员社提供信息服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、财会审计科、社会保障科。所属单位1个。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区供销合作社联合社

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区供销合作社联合社

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人），年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、聚焦重点任务，抓实党建工作。高度重视学习教育工作。召开党组（扩大）会议，全面安排部署学习教育工作任务；加强引导教育，抓牢意识形态工作。坚持用党的优良传统和先进理论武装头脑，把意识形态工作纳入重要议事日程，与供销社业务工作同安排、同部署，坚持理论学习中心组学习制度；对照“紧盯突出问题查摆、抓实集中整治提升”要求，班子查摆问题10个已全面完成整改，真正实现以整改促工作作风转变、促工作向好发展。充分利用上级下发警示教育资源，开展典型案例教育6次，用身边事教育身边人，强化了警示震慑。

2、落实主体责任，筑牢反腐防线。认真抓好2024年落实党风廉政建设责任制工作检查考核情况反馈整改落实工作。针对反馈的3个问题，及时整改，按要求于6月底完成了整改落实并将整改落实情况上报晋宁区纪委；党政班子成员履行“一岗双责”，结合集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒相关工作要求，班子成员分别与所分管的科室负责人和联系公司负责人、党支部书记进行廉政谈话提醒谈话17人次，讲授廉政教育党课7次。

3、加强引导教育，抓牢意识形态工作。压实意识形态工作责任制，坚持用党优良传统和先进理论武装头脑，把意识形态工作纳入重要议事日程同安排、同部署，坚持党组理论中心组学习制度，扎实抓好理论中心组学习，截止目前召开理论学习中心组会议7次。

4、扎实推进综合改革重点工作任务。一是在原有各类合作社提升效益和服务质量的基础上，全面开展摸排调查，根据农村综合服务社实际情况，加强与邮政的合作，选点在宝峰街道宝峰村委会、上蒜镇三多村委会、宋庄村委会建设供邮融合综合服务站，目前正在推进后续工作。二是以加快“乡村流通工程”建设人才培训为目标，完成农村实用人才培训、专业合作社理事及系统内干部职工教育培训653人次。三是协助上蒜小朴民得利蔬菜专业合作社开展申报“三品一标”品牌筹备工作，助区域优质农副产品打造品牌，延长产业链，增加附加值，进一步发挥供销助农作用。四是整合资源，推进农产品流通。积极配合开展晋宁区农村客货邮融合发展示范县创建工作，为农村经济发展和乡村振兴注入新动力。组织专业合作社（企业）参与3次农产品展销活动，机关工会在832平台购买扶贫产品消费0.33万元。五是规范宝峰街道宝峰村委会农民专业合作社1个，吸纳云南张良农业种植有限公司为开放办社成员社。六是加大食用菌产业发展的推进力度，通过走访调研，初拟了《晋宁区加强食用菌产业发展实施方案》，整合全区食用菌发展资源，促进食用菌产业高质量持续、快速、健康发展。积极争取食用菌项目资金支持，协助中华全国供销合作社昆明食用菌研究所申报食用菌产业发展政策资金扶持项目2个，资金补贴合计140万元。七是开展农资、再生资源等工作学习考察、调研摸底，为下步工作开展奠定基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市晋宁区供销合作社联合社没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区供销合作社联合社2025年度收入合计2279442.57元。其中：财政拨款收入2279442.57元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少7089元，下降0.3%。其中：财政拨款收入减少4849元，下降0.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2240元，下降100%。主要原因是财政拨款收入中项目数量较上年减少，项目经费随之减少，但是人员经费以及社会保障经费增加，导致财政拨款经费较上年小幅减少；本年度无其他收入来源。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区供销合作社联合社2025年度支出合计2279567.27元。其中：基本支出2261486.27元，占总支出的99.21%；项目支出18081元，占总支出的0.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少17811.83元，下降0.78%。其中：基本支出增加130574.6元，增长6.13%；项目支出减少148386.43元，下降89.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加是由于本年人员晋升，人员经费随之增加，社保费用基数调整也随之增加，项目经费减少是由于本年度项目数量较上年减少，导致项目经费大幅下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2261486.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2069130.19元，占基本支出的91.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192356.08元，占基本支出的8.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18081元。其中：基本建设类项目支出0元。

60年代精简下放人员生活补助专项资金经费18081元，主要用于支付60年代精简下放人员每月的生活补助发放；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出2279567.27元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少15226.4元，下降0.66%,完成年初预算的101.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出476616.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%,完成年初预算的105.65%。主要用于缴纳在职人员社会保障缴费以及退休人员支出等；造成预决算差异的主要原因是由于预算以上年基数为准估计，但本年存在基数调整情况，因此造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出196529.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%,完成年初预算的100.6%。主要用于缴纳在职人员以及退休人员的医疗保障费用；造成预决算差异的主要原因是于预算以上年基数为准估计，但本年存在基数调整情况，因此造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1459293.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.02%,完成年初预算的101.84%。主要用于保障昆明市晋宁区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出，以及项目支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员职级晋升人员经费增加，导致预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出147128元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的89.51%。主要用于主要用于主要用于机关在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整，导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少266元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少266元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增减少266元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少266元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年未开展公务接待工作，因此并未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少266元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少266元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年未开展公务接待工作，因此并未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区供销合作社联合社2025年机关运行经费支出192356.08元，比上年增加43970.86元，增长29.63%,主要原因是本年度支付两年的代理记账费等，故公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费939.7元，水费1463元，邮电费3744.5元，差旅费11216元，劳务费42.88元，委托业务费60000元，其他交通费77850元，福利费34900元，其他商品和服务支出2200。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区供销合作社联合社资产总额1365513.03元，其中，流动资产1353144.36元，固定资产12368.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3862.22元，其中固定资产减少3529.2元。处置房屋建筑物112平方米，账面原值31769.34元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区供销合作社联合社