昆明市晋宁区发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责拟定并组织实施全区国民经济发展战略、中长期规划和年度计划，指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。

（二）提出晋宁区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标，重大任务及有关政策的建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

（四）协调推进全区经济体制改革有关工作。

（五）负责投资综合管理，研究提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。

（六）推进落实区域发展协调战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。

（七）组织拟订全区综合性产业政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十一）组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，落实年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（十三）贯彻落实“数字昆明”建设相关工作，协调推进数字经济发展。

（十四）贯彻落实“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设相关工作。

（十五）贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十六）承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。

（十七）管理全区粮食、棉花、食糖等储备。

（十八）负责区级重要物资和应急储备物资的管理。

（十九）根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

（二十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政府落实情况进行监督检查。

（二十一）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。

负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十二）贯彻执行国家、省、市、区有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。

（二十三）承担昆明市晋宁区社会信用体系建设工作领导小组办公室有关具体工作。

（二十四）完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、发展规划科、项目投资科、能源与环境资源科、国民经济产业发展科（区委财经委办公室）、价格科、粮食和物资储备管理科、国防动员科、数字经济科。

下属事业单位3个，均未独立编制及独立核算，分别是：

1.昆明市晋宁区粮食物资储备中心

2.昆明市晋宁区价格认证中心

3.昆明市晋宁区数字经济发展中心

（二）决算单位构成情况

我部门2025年度部门决算编报的单位1个，含事业单位3个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，事业管理人员11人。

我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人，年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、重点工作概述

定规划，画蓝图：成立“十五五”规划工作专班、专家咨询委员会，高质量编制全区“十五五”规划，为全区发展指明方向。管项目，抓投资：负责政府投资项目审批、核准和备案，统筹推进重大项目建设，2025年共推动90余个项目申报各类资金，共22个项目获得资金支持4.69亿元。推产业，促改革：加强稳增长政策措施支持，重点抓好服务企业，着力摸排经济增长点，激发干事创业激情，营造重商、亲商、爱商的良好氛围。稳物价，保民生：加强价格调控监管，稳定消费价格水平，常态化监测主要居民食品价格，民生领域价格整治成效显著。管能源，抓储备：建成51个新能源汽车充电桩项目，建成充电桩637个，审批分布式光伏项目17个，总投资0.72亿元；推进节能减排；做好粮油储备，管好应急物资。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区发展和改革局2025年度收入合计16087981.22元。其中：财政拨款收入16072498.12元，占总收入的99.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15483.10元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加4499671.07元，增长38.83%。其中：财政拨款收入增加4519635.32元，增长39.12%；其他收入减少19964.25元，下降56.32%。主要原因是新增专项工作，如“十五五”规划编制、军民融合项目等。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区发展和改革局2025年度支出合计17699093.32元。其中：基本支出9105154.52元，占总支出的51.44％；项目支出8593938.80元，占总支出的48.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4972736.32元，增长39.07%。其中：基本支出增加884001.20元，增长10.75%；项目支出增加4088735.12元，增长90.76%；。主要原因是新增项目多，如新能源汽车充电基础设施奖补、化债等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9105154.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8452303.93元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费652850.59元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8593938.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新能源汽车充电基础设施奖补资金396500元，主要用于充换电基础设施建设。

储备粮油补贴项目经费930000元，主要用于储备粮食费。

项目前期费专项资金1585000元，主要用于项目建设前期资金投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出16291013.64元,占本年支出合计的92.04%。与上年相比增加3942290.84元，增长31.92%,完成年初预算的73.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6524640.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.05%,完成年初预算的43.45%。主要用于行政人员工资、项目前期费等；造成预决算差异的主要原因是“十五五”规划编制费部分未拨付。

2.无外交（类）支出。

3.国防（类）支出2400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%,完成年初预算的2637.36%。主要用于军民融合项目；造成预决算差异的主要原因是市级专项资金。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出2344224.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%,完成年初预算的130.00%。主要用于职工社保费、退休人员丧葬费；造成预决算差异的主要原因是退休人员丧葬费临时追加。

9.卫生健康（类）支出824298.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的99.70%。主要用于职工医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出396500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,年初无此项预算。主要用于新建充电桩补贴；造成预决算差异的主要原因是市级专项资金。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出94680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于国产电脑采购；造成预决算差异的主要原因是市级专项资金。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出563346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的84.06%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出2845970.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%,完成年初预算的73.31%。主要用于粮食储备费、储备粮补贴等；造成预决算差异的主要原因是未拨付四季度储备粮补贴。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出296000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,年初无此项预算。主要用于应急物资管理；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

23.其他（类）支出1353.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于昆阳磷肥厂电力改造工程化债；造成预决算差异的主要原因是新增化债项目。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为59921.15元，完成年初预算的66.58%；支出决算较上年增加40820.15元，增长213.71%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为28372.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.35%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12633.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.08%，完成年初预算的63.17%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为18915.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.57%，完成年初预算的27.02%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加28372.50元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少821.35元，下降6.10%；公务接待费支出决算较上年增加13269.00元，增长235.02%；具体是国内接待费支出决算18915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13269.00元，增长235.02%国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为59921.15元，完成年初预算的66.58%，支出决算较上年增加40820.15元，增长213.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为28372.50元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12633.65元，完成年初预算的63.17%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为18915.00元，完成年初预算的27.02%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，主动压减不必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加28372.50元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算减少821.35元，下降6.10%；公务接待费支出决算增加13269.00元，增长235.02%，具体是国内接待费支出决算18915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13269.00元，增长235.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是局长陈伟出国考察招商引资项目，公务接待费中9526元用于支付2024年公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：一是巩固与印尼卡罗县的深厚友谊，就正式缔结友好城市关系达成共识并签署协议，为后续深度合作提供机制保障；二是推动郑和纪念馆与中马友谊纪念馆、郑和文化博物馆缔结友好关系并签署友好合作协议。其中国际旅费9500元、城市间交通费8990元、翻译费3408元、住宿费3337元、伙食费1775元、保险等其他杂费1362.50元。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市发改委到区内调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区发展和改革局2025年机关运行经费支出652850.59元，比上年增加132567.99元，增长25.48%,主要原因是支付2022、2023年代理记账费。部门机关运行经费主要用于购买打印耗材，订阅报刊，缴纳办公场所日常水费、电费、座机话费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区发展和改革局资产总额67936869.22元，其中，流动资产67490957.76元，固定资产445911.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54,588.90元，其中固定资产增加69,868.14元。无处置资产，资产处置收入0元；资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额105433.65元，其中：政府采购货物支出101180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4253.65元。授予中小企业合同金额94680.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区发展和改革局2025年决算表