昆明市晋宁区第二人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区第二人民医院是一所政府举办的非营利性公益性二级甲等综合医院，属差额拨款事业单位。坐落于现在规划和建设中的新昆明南城区（古滇国都邑、滇中古镇、滇文化的发源地）晋城镇，承担着晋宁东片区3个乡镇、邻县部分乡镇及流动人口约20万人防病治病工作任务。是昆明学院、昆明卫生职业学院等医药院校的教学实习医院。医院的服务宗旨是“为人民健康服务”，院训是“医者仁心、博学敬业”，医院始终坚持“以病人为中心、以质量为核心”，重视社会效益，认真完成政府指令性任务，履行公共卫生职能，开展各种健康体检，为人民群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务为最终目的。

二、基本情况

（一）机构设置情况

医院开设了临床医技职能科室30个，包括临床科室15个（心内神内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、ICU、急诊科、普外泌尿外科、骨与创伤外科、妇产科、儿科、五官科、中医康复科、麻醉科、口腔科、皮肤科、健康管理中心），医技科室5个（检验科、超声科、放射科、消毒供应中心、药剂科），职能科室10个（党政办公室、医务科暨运营管理部、护理部、感控办、行风办、信息科、社保科、设备科、后勤总务科、财务科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员124人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员121人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员194人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员194人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在区委区政府、区卫健党工委的领导下，2025年我院锚定医院管理、运营管理、学科建设、文化培育、DRGs支付方式改革、人才梯队建设等核心任务精准发力。全院干部职工凝心聚力、攻坚克难，医院日常医疗工作有序推进。

1. 党建引领强根基，红色引擎促发展。深入贯彻党的二十大及习近平总书记重要讲话精神，将“四个意识”“四个自信”“两个维护”贯穿工作全程，深化党建与业务深度融合。全面落实党总支领导下的院长负责制，抓实党风廉政建设与行风建设，健全完善各项规章制度。严格执行“第一议题”制度，党政领导班子组织集中学习11次，召开总支委员会会议34次；完成中层干部新任免5人次，发展党员12名（含入党积极分子9名、预备党员1名、按期转正党员2名）。以党建带团建，开展“爱与温暖同行，文化传承有我”包饺子、“春日趣野行，团队踏春赢”春游、职工趣味运动会等关爱活动，凝聚团队合力。

2.从严治院正行风，筑牢廉政防火墙。严格落实“一岗双责”和“管行业必管行风”要求，深化纠风工作。完成医疗腐败专项审计整改，严肃查处公务接待、采购等环节违规问题；全年办结各类投诉信访31件，答复率100%。完善医德医风考核与廉政风险防控机制，梳理风险点并制定防控措施；开展17次反电信诈骗学习宣传，全面提升全员防骗意识。

3.人才引育强内核，提升核心竞争力。坚持“引进来、走出去”双向发力，强化人才队伍建设。一是2025年新签订聘用合同21人；二是计划选派29人外出进修，已完成26人进修学习，覆盖临床、护理、影像等重点专业。

4.深耕医保惠民生，政策落地见实效。一是扎实推进医保服务提质增效，办理门诊慢特病及普通门诊登记1312人，新增居民医保定点20人。二是2025年的住院患者10861人次，其中9582人次进行了医保报销；门诊患者198884人次，其中35192人次进行了医保报销；三是完成133名新生儿“出生即参保”登记，切实保障群众医保权益。

5.规范耗材设备管理，筑牢诊疗安全线。稳步推进医疗设备与医用耗材规范化管理，设备完好率超95%，完成628台件强制检定；合规开展设备采购15台，为临床诊疗提供可靠保障。

6.落实疾控硬任务，筑牢公共卫生屏障。严格执行疾病控制相关政策，全面开展艾滋病防治、传染病管理、食源性疾病监测、死因监测、医疗废物处置及医院感染管理等工作，守住公共卫生安全底线。

7.践行医院文化，强化宣传树典型。通过简报、短视频等形式，向上级主管部门及融媒体中心报送优秀医生事迹、锦旗故事、专家工作站建设、入户随访及新技术新项目成果，全方位展现医院诊疗水平与服务温度。

8.优化首诊流程，提升就医体验。以“提升首诊效率、改善就诊体验”为核心，重构首诊服务流程，推行“一站式”服务模式，减少患者跑腿次数。

9.推进检查检验互认，减轻患者负担。修订《昆明市晋宁区第二人民医院检查检验结果互认实施方案》，全面开展检查检验结果互认工作，降低患者就医成本。

10.深化医共体建设，赋能基层医疗提质。按照医共体建设总体要求，加强与成员单位紧密合作，通过人才帮扶、技术指导等方式，共同提升基层医疗服务能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区第二人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市晋宁区第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市晋宁区第二人民医院没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市晋宁区第二人民医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第二人民医院2025年度收入合计98610921.81元。其中：财政拨款收入14269577.56元，占总收入的14.47%；无上级补助收入；事业收入83742755.58元（含教育收费0.00元），占总收入的84.92%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入598588.67元，占总收入的0.61%。

与上年相比，收入合计减少2859127.16元，下降2.82%。其中：财政拨款收入增加3065039.02元，增长27.36%，主要原因是2025年一般公共预算财政拨款14269577.56元，其中：基本支出拨款13863077.56元，项目支出拨款406500.00元。在预算调整时区财政追加人员经费2485331.60元；事业收入减少6407649.72元，下降7.11%，主要原因是2025年物价调整、药品及卫生材料采购集中采购导致失业收入下降；其他收入增加483483.54元，增长420.04%，主要原因是：（1）昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心拨就业见习补贴28000.00元；（2）中共昆明市晋宁区卫生健康工作委员会拨“七一”慰问费400.00元，两新党组织党费返还2280.00元，“两优一先”奖金600.00元，2024年春节特殊党员慰问费1200.00元；（3）中共昆明市纪律检查委员会办公室拨2025年医疗保障工作经费100000.00元。（4）业亮离职赔付159763.80元;（5）个人所得税手续费返还10364.32元；（7）医院停车场出租收入152800.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第二人民医院2025年度支出合计100096440.64元。其中：基本支出99689940.64元，占总支出的99.59％；项目支出406500.00元，占总支出的0.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1087851.29元，增长1.10%。其中：基本支出增加1471907.49元，增长1.50%，主要原因是2025年正常薪级工资增资；项目支出减少384056.20元，下降48.58%，主要原因是2025年我院基本公共卫生服务支出400000.00元，重大公共卫生服务支出1900.00元，其他公共卫生支出4600.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区第二人民医院机构正常运转的日常支出99689940.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47738457.58元，占基本支出的47.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51951483.06元，占基本支出的52.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费400000.00元，主要用于日常基本公共卫生服务项目的设备采购及卫生材料采购。

重大公共卫生服务项目经费1900.00元，主要用于艾滋病防治宣传。

其他公共卫生支出项目经费4600.00元，主要用于丙肝患者重点人群治疗补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第二人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出14269577.56元,占本年支出合计的14.26%。与上年相比增加3065039.02元，增长27.36%,完成年初预算的133.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3775256.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.46%,完成年初预算的123.57%。主要用于主要用于2080502事业单位离退休1441200.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1622704.61元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出711352.3元；造成预决算差异的主要原因是2025年部门基本支出预算调整财政追加了2485331.60元人员经费和社会保障预算资金。

9.卫生健康（类）支出9304446.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.20%,完成年初预算的142.65%。主要用于2100201综合医院7910080.11 元，2100408基本公共卫生服务400000元，2100409重大公共卫生服务1900.00元，2100499其他公共卫生支出4600.00元，2101102事业单位医疗962299.14元，2101199其他行政事业单位医疗支出25567.61元；造成预决算差异的主要原因是2024年我院预算调整追加其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年部门基本支出预算调整财政追加了2485331.60元人员经费和社会保障预算资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1189873.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%,完成年初预算的109.18%。主要用于主要用于2210201住房公积金支出1189873.79元；造成预决算差异的主要原因是2025年部门基本支出预算调整财政追加了2485331.60元人员经费和社会保障预算资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第二人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区第二人民医院资产总额41418190.45元，其中，流动资产21270677.20元，固定资产18904411.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程473000.00元，无形资产242906.68元（净值），其他资产527194.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10297010.44 元，其中固定资产减少5466630.62 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值84000.00元；处置车辆1辆，账面原值XX元；报废报损资产26项，账面原值463165.00元，实现资产处置收入2100.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3493416.15元，其中：政府采购货物支出335316.47元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3158099.68元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区第二人民医院