昆明市晋宁区人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区人民医院位于云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处巨桥路36号，医院占地73.4亩，业务用房面积34944平方米，核准床位640张，开放床位470张。是一所二级甲等综合医院，主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、保健与健康教育等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置52个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科（含纤支镜室、老年病科）、心血管内科（含心电图室）、神经肾内分泌科（含血透室）、消化血液风免科（含胃肠镜室、营养科）、儿内与新生儿科、普通外科、泌尿外科、神胸血管外科、骨与创伤外科、妇科与计生科（含不孕不育门诊）、产科、眼耳鼻喉科、急诊科、急诊内科、重症医学科、120急救中心、麻醉科、中医与康复科、感染性疾病科、肿瘤内科、健康管理中心、急诊外科、口腔科、皮肤科、精神科、抗病毒门诊、疼痛科、护理专科门诊28个临床科室，检验科（含输血科）、放射科、超声影像科、病理科、药剂科、消毒供应中心6个医技科室和党政办、医务科（含病案室）、科教科、质控办、护理部、医保科、感染管理科、财务科、设备科、门诊部、信息科、后勤保障服务中心、医共体办公室、工会、文化办、基建科、绩效办、公共卫生管理中心等18个行政职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员188人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员176人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员386人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员386人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员155人（离休0人，退休155人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，推动党建与业务深度融合

一是创新网格管理。制定印发了《晋宁区人民医院党支部网格化管理办法（试行）》，实现支部对科室网格化管理全覆盖。二是严格制度执行。组织党委理论学习中心组集中学习6次，召开党委委员会议37次。三是抓夯实党员队伍。2025年医院发展党员1名。四是优化干部人才管理。修订完善《昆明市晋宁区人民医院中层干部选拔任用实施办法（试行）》，年度选拔任用中层干部8名，考察转正成员单位领导干部4名。五是优化支部设置。新建重组党支部11个。六是组织党员90余名，开展志愿服务活动11次，服务群众1630人。七是扎实推进“清廉医院”建设。建立医德医风电子档案641份；签订医患双方不收不送“红包”协议17597份、“廉洁承诺书”641份、廉洁购销协议63份，收到群众表扬信13份，锦旗48次，排查部门及个人廉政风险点1914个，制定防控措施1914条；八是深化作风建设。深入贯彻学习中央八项规定精神，开展专题学习研讨2期，专题党课11次。

（二）提升医疗质量，核心业务指标稳中有进

一是诊疗服务量质稳步提升。2025年1-11月，总诊疗人次427535人次，出院人数24340人次。门诊手术人次10080人次，住院病人手术5882人次，其中三四级手术1993台次，占比33.88%，同期2025年1617台次，同比增长23.25%,CMI1.1443,同比2025年1.1275,增长1.49%;权重大于等于2的病例数1281例,同比2025年1254例,增长2.15%。二是医疗安全持续巩固。开展应急演练4次，每月抽检在架病历70份/月、归档病历200份/月，促进提升医院整体病历质量水平。三是检验检查结果互认有实效。医学检验累计出具标示互认报告424067份。累计互认患者998人，累计节省患者费用4.56万元。四是医保基金规范使用。总医院账户收到区医保中心预拨付总资金98603170.71元，预付各成员单位资金93032508.74元。五是药品管理精准有效。抽查六家卫生院、二十一家卫生室基药使用情况，医院基药使用率 46.39%。六是感染控制扎实有力。报告医院感染病例45例，医院感染发病率为0.227‰。    

（三）强化学科人才建设，增强发展内生动力

一是优化人才队伍结构。2025年招聘编内专业技术2名，引进专技人才2名。二是科教工作成果显现。申办8个市级继续医学教育项目，4项市级卫生科研课题立项成功。三是临床教学规范有序。完成2025-2026学年137名实习生，428人次临床见习任务；接收成员单位进修医师9人，轮训人员11人次。组织院内培训60场次，共计培训8041人次。 共送出36名各类专业技术人员至省内外进修学习。四是考试管理促提升。组织107人参加卫生专业技术资格考试，通过61人，考试通过率57.00%；23人参加执业（助理）医师考试，一试9人通过；10人通过高级职称评审。

（四）做实公卫服务，筑牢健康防线

一是免疫规划高效落实。1-11月份接种乙肝疫苗、卡介苗共2783针剂，接种率达99.73%。二是疾病监测报告及时。上报急性心脑血管事件1425例，上报恶性肿瘤病例63例。三是暴露处置规范有序。接种狂犬疫苗1254人次，注射狂犬病免疫球蛋白358人次。

（五）加强传染病防控与食源性疾病监测

一是传染病信息报告管理。报告各类法定传染病2108例，无传染病病例漏报。二是食源性疾病监测。报告食源性疾病191例。

（六）严守安全底线，规范内部管理

一是安全生产长抓不懈。开展安全生产大检查10次，设备隐患、危化品等排查自检自查20余次。二是公务用车管理规范。1-11月累计公务派车308车次，运行有序。

（七）深化医共体建设，促进资源下沉

一是精准帮扶基层。驻出9名医师分别到9家基层单位下沉1年，做实做细分级诊疗。二是助推基层单位等级创建工作。成立工作专班，统筹推进等级创建工作。2025年3家基层机构创建达到国家推荐标准机构。三是规范临床路径管理工作，完成了基层常见疾病病种调查，根据病种结构制定了9个内科、7个外科、7个中医病种共计23个临床路径表单。

（八）深化对外合作，借力提升能力

一是拓展合作平台，共享优质资源。2025年新增1个专科联盟及3个专家工作站。二是强化人员交流。派出58人次参加医疗服务能力提升班培训。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区人民医院属于差额拨款的事业单位，三公经费的支出来源是医院的医疗收入，没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市晋宁区人民医院属于差额拨款的事业单位，三公经费的支出来源是医院的医疗收入，没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人民医院2025年度收入合计217749690.01元。其中：财政拨款收入18729829.63元，占总收入的8.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入197080808.08元（含教育收费0.00元），占总收入的90.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1939052.30元，占总收入的0.89%。

与上年相比，收入合计减少9652497.83元，下降-4.24%。其中：财政拨款收入增加2052623.64元，增长12.31%；无上级补助收入；事业收入减少12249903.41元，下降5.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加544781.94元，增长39.07%。

主要原因分析：2025年一般公共预算财政拨款收入相比2024年增长205.26万元。其中财政基本拨款预算收入增加136.81万元，主要原因是事业单位人员工资调标，退休人员增加退休生活补助收入增加。财政项目拨款预算收入增加68.45万元；2025年事业收入相比2024年减少1224.99万元。主要原因是门急诊预算收入和住院预算收入下降；2025年其他收入相比2024年增长54.48万。主要原因是2024年收到银行存款利息收入14.39万元，2025年收到银行存款利息收入3.91万元，减少10.47万元。其他增长64.95万。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人民医院2025年度支出合计216754801.71元。其中：基本支出206877047.43元，占总支出的95.44％；项目支出9877754.28元，占总支出的4.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加662055.69元，增长0.31%。其中：基本支出减少598963.16元，下降-0.29%；项目支出增加1261018.85元，增长14.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因分析；基本支出下降主要与药品集采降价有关，项目支出增加主要是因为与上年相比基本公共卫生服务支出增加50.65万；其他公共卫生支出增加18.33万；其他公立医院支出减少6.55万；其他基层医疗卫生机构支出增加66.42万；其他卫生健康支出减少6.7万；突发公共卫生事件应急处置支出减少18.62万；重大公共卫生服务支出减少67.96万；综合医院支出增加90.54万；

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区人民医院机构正常运转的日常支出206877047.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107644628.76元，占基本支出的52.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99232418.67元，占基本支出的47.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9877754.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出18729829.63元,占本年支出合计的8.64%。与上年相比增加1987074.82元，增长11.87%,完成年初预算的116.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出4614317.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.64%,完成年初预算的97.24%主要用于发放医院退休职工生活补助、缴纳在职在编职工机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金。预算与决算差异原因：我院属于差额拨款的事业单位，本年度年初预算数根据上年11月实际在编人员工资基数进行预算，退休职工按2024年11月实际退休人数和2025年预计退休职工人数，预算一般公共预算财政拨款退休职工生活补助，在编人员辞职、退休、新招、退休职工病故等各种原因均会产生差异。

9.卫生健康（类）支出12496303.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.72%,完成年初预算的129.07%，1、医院属于差额拨款的事业单位，年初预算数只预算在职在编职工的人员经费补助和退休职工生活补助费，但是支出决算数21675.48万元，是包括医院开展医疗业务活动的商品和服务支出、设备购置、编制外职工工资、考核奖励性绩效工资、改扩建项目、其他等各类支出项目；2、项目支出：年初未进行一般公共预算财政拨款项目资金的预算，2025年追加一般公共预算项目资金：①晋财预调〔2025〕228号拨：电脑采购资金13.68万元；②晋财预调〔2025〕228号拨：电脑、打印机采购资金12.66万元；③晋财预〔2025〕2号拨：昆财社〔2024〕106号2024年结转第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金66.42万元；④晋财预〔2025〕2号拨：昆财社〔2024〕39号2024年结转三年行动计划及重大传染病补助资金12.7万元；⑤晋财预〔2025〕2号拨：昆财社〔2024〕143号2024年结转三年行动计划及重大传染病补助资金5.63万元；⑥昆财社〔2025〕33号拨：基本公共卫生服务项目中央补助资金0.98万元；⑦昆财社〔2025〕33号拨：基本公共卫生服务项目中央补助资金1.96万元；⑧昆财社〔2025〕33号拨：基本公共卫生服务项目中央补助资金48.42万元；⑨昆财社〔2025〕33号拨：基本公共卫生服务项目中央补助资金0.89万元；⑩昆财社〔2025〕129号拨：2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金2.96万元；⑪昆财社〔2025〕62号拨：2025年重大公共卫生服务补助资金7.12万元。2025年增加非财政拨款项目支出：①改扩建项目支出804.13万元；②大型修缮费用10.23万元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出1619208.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%,完成年初预算的100.00%，主要用于缴纳在职在编职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我院无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区人民医院资产总额557225199.15元，其中，流动资产235662685.62元，固定资产116421923.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程204190992.75元，无形资产598199.42元（净值），其他资产351398.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5842873.65元，其中固定资产减少3325027.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值123526元；报废报损资产61项，账面原值2819340.13元，实现资产处置收入0元；出租房屋213平方米，账面原值349786.89元，实现资产使用收入16290元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8775202.80元，其中：政府采购货物支出6562889.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2212313.20元。授予中小企业合同金额8775202.80元，其中：授予小微企业合同金额8775202.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区人民医院2025年度部门决算公开