昆明市晋宁区文化馆2025年度部门决算
昆明市晋宁区文化馆2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，开展非物质文化遗产的保护、展示、宣传活动，指导各乡（镇、街道）文化站开展群众文化工作等公共文化服务职能。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、非物质文化遗产保护室、文艺创作辅导室、文艺培训辅导部、音乐工作室、美术工作室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市晋宁区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年度重点工作任务介绍：
一、负责承担辖内群众艺术普及，举办各类展览、讲座、培训等；普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。
二、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
三、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
四、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的调查、展示和宣传活动，指导传承人开展传习活动。
五、开展数字文化信息服务。
六、以县区文化馆为总馆，指导各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心工作，为各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心培训人员，并向乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心配送文化资源和文化服务。
七、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。
第二部分 2025年度部门决算表
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区文化馆2025年度收入合计3279658.80元。其中：财政拨款收入3279658.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少230421.72元，下降6.56%。其中：财政拨款收入减少212242.64元，下降6.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18179.08元，下降100.00%。主要原因是：1.文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入减少379746.45元，减少15.12%。2.社会保障和就业支出财政拨款收入增加87715.52元，增加16.98%。3.卫生健康支出财政拨款收入增加20364.59元，增加8.53%。4.住房保障支出财政拨款收入减少29463元，减少13.12%。5.其他支出收入增加70707.62元，增加388.95%。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区文化馆2025年度支出合计4844746.70元。其中：基本支出2759881.61元，占总支出的56.97％；项目支出2084865.09元，占总支出的43.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1329969.58元，增长37.84%。其中：基本支出增加132679.12元，增长5.05%；项目支出增加1197290.46元，增长134.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.文化旅游体育与传媒基本支出增加54449.44元，增加3.31%。项目支出增加1197290.46元，增加134.89%。 2.社会保障和就业支出基本支出增加87715.52元，增加17.5%。3住房保障支出基本支出减少29463元，减少13.12%。4.卫生健康支出财政拨款收入增加19977.16元，增加8.35%。5.其他支出项目支出增加88886.7元，增加100%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市晋宁区文化馆机构正常运转的日常支出2759881.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2639210.18元，占基本支出的95.63％，主要原因分析：本年度退休2人。1.文化旅游体育与传媒支出增加27839.03元，增加1.78%。2.社会保障和就业支出增加87715.52元，增加17.5%，其中：事业单位离退休费增加14400元，增加5.88%，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少15014.4元，减少6.64%，机关事业单位职业年金缴费支出增加89148.72元，增加493.84%，死亡抚恤费减少818.8元，减少6.63%。3.卫生健康支出增加19977.16元，增加8.35%。4.住房保障支出减少29463元，减少13.12%。
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120671.43元，占基本支出的4.37％。主要原因分析：办公费增加8485.8元，增加288.24%；水费减少4452.55元，减少70.5%；邮电费增加1441.94元，增加112.47%；差旅费增加1168元，增加12.67%；委托业务费与上年持平，无变化；福利费增加30800元，增加201.31%；其他商品和服务支出增加17167.22元，增加1716.72%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市晋宁区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2084865.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、免费开放补助资金188733.69元。2、非物质文化遗产省市级传承人补助资金99000元。3、晋宁区文化馆公共文化服务场馆水电费补助资金10000元。4、晋宁区文化馆免费开放管理运行经费133200元。5、2023年昆明郑和文化旅游节活动资金88886.7元，
6、晋宁区文化馆规范化建设项目经费1565044.7元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出4707140.30元,占本年支出合计的97.16%。与上年相比增加1214851.43元，增长34.79%,完成年初预算的151.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3648485.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%,完成年初预算的177.53%。主要用于基本支出1701226.61元，其中：人员经费支出1595855.18 元、公用经费支出105371.43元；项目支出1947258.69 元。
8.社会保障和就业（类）支出604301.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%,完成年初预算的102.46%。主要用于事业单位退休人员生活补助支出274500元，机关事业单位养老保险缴费支出211064.96元，机关事业单位职业年金缴费支出107200.72元，单位退休人员去世死亡抚恤支出11536.2元。
9.卫生健康（类）支出259232.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的103.16%。主要用于事业单位医疗缴费支出104151.97元，公务员医疗补助缴费支出136073.4元， 其他行政事业单位医疗支出19006.75元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出195121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的91.58%。主要用于住房公积金支出195121元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数与上年对比持平，无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区文化馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市晋宁区文化馆属公益一类事业单位，隶属昆明市晋宁区文化和旅游局，经费形式为全额财政拨款事业单位，因此该经费支出为0。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市晋宁区文化馆资产总额1443434.36元，其中，流动资产353244.39元，固定资产746434.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产343755.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6094999.96元，其中固定资产减少341538.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额133200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出133200.00元。授予中小企业合同金额133200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（公开13表-公开14表），本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，故部门整体支出绩效自评表（公开13表-14表）为空表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区文化馆未涉及其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市晋宁区文化馆
