目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责宣传国家、省、市、区有关集中式饮用水源保护和监管方面的法律、法规和规章。

2.组织协调相关部门草拟全区集中式饮用水源保护方面的规章和规范性文件。

3.会同区级相关部门及乡镇(街道）制定全区集中式饮用水源保护规划、完善集中式饮用水源地保护制度、生态环境建设，调整集中式饮用水源区产业结构和农业布局、水源区扶持、水源保护综合治理等措施、办法、方案和相关规定。

4.会同区级有关部门审查上报集中式饮用水水源地建设项目，负责检查、督促水源地的保护和管理工作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深耕保护与管控，实现水源水质稳中提质

1.夯实硬件防护基础。全年投入资金6.921万元，完成两项重点防护工程：投入1.6万元，在柴河、大河水库新增警示标牌、更换老旧标识35块，购置并安装刺铁丝网800米，筑牢物理防护屏障；投入5.321万元，完成柴河、大河水库汛期入库沟渠清淤除障工程，有效削减初期雨水污染负荷，为水质达标奠定硬件基础。

2.健全巡查监管体系。构建联合巡查+常规巡检双轨机制，联合环保、农业等部门开展全区水源地保护区环境联合巡查12次，自主开展常规巡检36次，累计出动人员180余人次、车辆36辆次。实行问题“发现、通报、整改”闭环管理，全年印发问题通报5期、督办文件11份，推动13个问题全部整改到位。

3.压实压细管理责任。督促各水源地管理单位落实日常管护主体责任，全力守护群众饮水安全。2025年1-12月，柴河、大河、双龙水库水质稳定保持Ⅲ类标准，洛武河水库水质稳定达Ⅱ类标准，水源地水质持续向好。

（二）完善制度与规划，筑牢水源保护长效根基

1.细化年度工作举措。4月3日制定印发《2025年区级以上集中式饮用水水源地保护管理实施方案》，明确年度工作目标、任务分工与推进时限，确保各项工作有序落地。

2.完成规划编制与评估。5-10月委托专业第三方机构，高质量完成饮用水源地保护“十五五”规划编制及“十四五”规划终期评估工作。“十五五”规划于10月27日通过专家评审，12月29日获区政府正式批复，为未来五年水源保护工作提供科学指引。

（三）高效完成专项任务，从严推进问题整改落实

全年高标准配合完成审计、评估、提案办理、调研、考核等多项重点任务，以专项工作倒逼管理质效提升。一是全力配合专项审计，完成各项整改落实工作。二是精准完成各类评估。配合完成昆明市主城饮用水源区扶持补助办法绩效评估、柴河水库水质提升工程4600万元专债资金跟踪评估，确保项目与资金规范运行。三是高效办理民生诉求。办结人大代表建议8件、政协委员提案3件，办结率100%，办理量占全局总任务数的五分之一。四是积极保障调研考核。配合区政协完成水源地保护治理首次专项调研；组织完成省第二轮的49号和51号区市级验收、市第4轮的335号件的区级验收工作；顺利通过市级饮用水水源地安全保障达标建设与保护管理工作考核。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年度收入合计1834055.25元。其中：财政拨款收入1834055.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加22264.93元，增长1.23%。其中：财政拨款收入增加22339.57元，增长1.23%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少74.64元，下降100.00%。主要原因是2025年度人员变动以及职工工资福利增加；本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年度支出合计3650571.99元。其中：基本支出1750048.25元，占总支出的47.94％；项目支出1900523.74元，占总支出的52.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加37692.21元，增长1.04%。其中：基本支出增加45219.37元，增长2.65%；项目支出减少7527.16元，下降-0.39%。主要原因是2025年度人员变动以及职工工资福利增加导致基本支出增加；项目支出减少是本年度项目资金安排减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心机构正常运转的日常支出1750048.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1626428.32元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123619.93元，占基本支出的7.06％。按照年末编制内实有人数计算，工资福利支出人均180714.26元；商品和服务支出人均13735.55元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1900523.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水利行业业务管理项目经费16520.09元，主要用于支付晋宁区乡镇及以下集中式饮用水源地标志牌设置工程施工监理费4328.15元；大冲箐、野马冲和打黑二坝水库界桩、界碑工程尾款1316.94元；2024年1-6月水质样品检测费10875.00元。

水资源节约管理与保护项目经费909093.86元，主要用于支付六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉项目工程尾款266802.99元；六街集镇污水处理厂2024年下半年运行费300000.00元；六街集镇雨污分流管网建设工程设计费等款项322290.87元；区级及以上集中式饮用水源地保护“十五五”规划编制费20000.00元。

其他水利支出项目经费974909.79元，主要用于支付双龙水库前置库、人工湿地工程尾款328224.85元；六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉项目设计费、工程款、监理费等款项646684.94元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2663861.34元,占本年支出合计的72.97%。与上年相比增加959032.46元，增长56.25%,完成年初预算的127.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出162367.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的96.85%。主要用于单位职工养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出121412.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的102.33%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和职工重特病缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2247509.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%,完成年初预算的136.44%。主要用于人员经费支出1210076.51元，公用经费支出123619.93元，晋宁区六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉项目、双龙水库前置库及人工湿地工程项目、区级及以上集中式饮用水源地保护“十五五”规划编制费、水质样品检测费等项目经费支出913813.09元。造成预决算差异的主要原因是本年度调整安排了六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉项目、六街集镇污水处理厂2024年下半年运行费等项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出132572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的82.46%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因人员变动及年度职工公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待事项发生，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待事项发生，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，我单位运行经费不属于机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心资产总额227692.44元，其中，流动资产122105.47元，固定资产105586.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少911585.11元，其中固定资产减少25523.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2025年度决算公开