目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室主要负责全区抗旱防汛工作，贯彻执行国家有关防汛抗旱的方针、政策和法律、法规，依法从事防汛抗旱工作；掌握和分析气象、雨情、险情、旱情、灾情变化情况，及时组织和协调、督促、检查、指导全区各乡（镇）防汛抗旱工作；组织制定防洪抢险预案、实施方案及抗旱对策，对全区水利、工程设施实施防汛抗旱统一调度和控制；掌握防洪工程运行情况，及时提供防灾减灾措施；检查和督促危险工程段的应急处理及水毁工程的修复，保证防汛抗旱工程设施安全运行；筹集和落实防汛抗旱资金、物资及救灾人员，依据灾情搞好调配、使用和管理；严格防汛24小时值班制度，做好灾情情况的收集、整理、统计以及上情下达、下情上报工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）压实防汛抗旱工作责任

一是为切实加强我区防汛抗旱工作的领导，强化责任制落实，4月30日，区防汛抗旱指挥部调整充实指挥部成员单位。二是2025年共计开展6次防汛专题会议对防汛工作进行安排部署，分别为5月26日金晓丽副区长组织召开晋宁区2025年防汛抗旱工作会议，6月18日金晓丽副区长通过应急视频会议系统组织召开防汛工作会议，6月30日区政府主要领导李松同志，区政府相关领导高鸣、金晓丽、杨鹏同志组织召开晋宁区2025年地质灾害防治暨防汛和城市内涝治理工作会议,8月6日金晓丽副区长组织召开防汛安全专题会议，8月13日区政府主要领导李松同志，区政府相关领导高鸣、金晓丽同志组织召开强降雨防范应急处置专题会议，8月20日区政府主要领导李松同志，区政府相关领导金晓丽同志组织召开强降雨过程应对工作会议。三是落实全区73座水库17段河道堤防、33座水闸的防汛“三个责任人”，向社会公示，并对责任人电话抽查。四是落实县级领导包乡镇（街道）、乡镇（街道）级领导包村、村干部包组、党员干部包户的人员转移避险“包保”责任制，一级抓一级，层层抓落实。五是4月30日区防汛抗旱指挥部印发《晋宁区防汛抗旱工作要点》，进一步分解任务、落实责任、细化措施，确保各项工作落到实处。

（二）建立健全防汛体系

一是区防汛抗旱指挥部组建了42名水旱灾害防御专家，区水务局组建了87名成员的综合应急抢险队，并于6月9日上午组织区水务局综合应急抢险队开展点验工作。二是编制完善防汛抢险应急预案9册、山洪灾害防御预案93册、水库调度运用计划、水库防洪抢险应急预案各73册。三是对172万元防汛物资进行维护保养。四是6月8日下午区水务局联合昆阳街道办在晋宁一中门口组织开展晋宁区2025年高考考点（晋宁一中）防汛排涝演练，6月13日在双龙水库组织60余人开展洪涝灾害抢险救灾、山洪灾害防御综合应急演练，6月12日组织100余人开展防汛业务培训。

（三）开展汛期安全排查

一是6月18日制定区水务局2025年汛期包保责任分工表，由局领导班子成员带队，分8个工作组定期不定期开展巡查检查，指导工作，共发现问题29个，已现场反馈并督促整改。二是6月18日制定水库坝塘、堤防、水闸、山洪灾害隐患点动态管理清单，并开展巡查检查，共计排查出山洪灾害、库塘、堤防等隐患问题82个。三是8月6日开始由各乡镇（街道）和各行业监管部门组织开展地下空间、桥涵、隧洞、建筑工地、深基坑、泵站隐患排查，共计排查84个点位，排查出隐患问题45个。四是制定印发2025年防汛监督检查方案，8月15日起，由水务、目督办、纪委等部门联合开展防汛监督检查，主要对防汛体系建设情况、水库坝塘、重要堤防、重点水闸、山洪灾害风险区、地下空间、桥涵、隧洞、文旅场所等方面开展督查检查；五是8月21日，按照《昆明市晋宁区防汛抗旱指挥部办公室关于进一步落实防汛包保责任制的通知》要求，逐级落实县级领导包乡、乡级领导包村、村干部包组、党员干部包户的人员转移避险“包保”责任制，区级领导按照防汛包保责任区域，开展防汛包保工作。六是8月22日下午，防汛指挥部对防汛风险隐患点位开展责任人电话抽查工作，存在部分点位责任人未落实到位情况，指挥部已于8月22日下发督查通知督促各单位立即整改落实点位责任人。七是9月28日-29日，组织对全区189座坝塘进行全面排查，并对坝塘数量进行核实，经过各乡镇（街道）统计报送，当前全区共146座坝塘。

（四）加强预警监测，及时启动预警响应

一是受辐合低涡影响，预计8月20日夜间至24日白天，我区将出现持续强降雨天气过程，降雨最强时段为21日午后至23日，过程累计面雨量50～100毫米，最大小时雨量30～50毫米。为切实做好本轮强降雨防范应对工作，最大限度保障人民群众生命财产安全，区水务局于8月20日17:00启动昆明市晋宁区水务局水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。二是晋宁区气象台2025年8月22日11时02分升级发布暴雨橙色预警信号：过去1小时晋城化乐出现24.0毫米降水，未来3小时昆阳、晋城、宝峰、二街、上蒜、六街、双河、夕阳将出现暴雨，请做好内涝、山洪、地质灾害防范。为有效应对此次强降雨，避免和减轻洪涝灾害损失，区防汛抗旱指挥部决定从8月22日11时05分起启动防汛一般级（Ⅳ级）应急响应。

（五）落实汛期24小时防汛值班带班制度

5月12日开始指挥长和7个副指挥长分时段开展值班带班。区防汛抗旱指挥部各成员单位严格执行汛期值班制度并做好信息报送工作，并加强日常调度和检查。其中8月20日-24日强降雨期间，区委主要领导杨万洪同志、区政府主要领导李松同志进驻指挥部值班值守。

（六）落实“1262”预警响应联动机制，及时转移避险

一是全力做好跟踪监测，针对重点突发性强降雨区域及时印发重要天气信息，同步通过电视、广播、短信、网络信息平台、入户宣传等方式传达强降雨预警信息，提醒群众强化安全意识。严格按照“1262”叫应机制，抢抓黄金时段对有风险区域及时开展转移避险处置工作。二是8月20日-24日强降雨期间，晋宁区累计下沉干部350人，出动应急队员65人，出动抽水泵35台，转移避险343户，794人。

（七）开展滇池流域联排联调工作

   自2025年9月承接滇池流域水系联排联调工作以来，一是开展清水剥离排查整治工作，排查辖区内龙潭水、山箐水、自涌地下水等清洁水源的位置、入河的位置、水量等情况和辖区内污水管网是否有混入清洁水源的情况。二是制定2026年公共排水设施清淤及维护计划，对河道沟渠清淤长约34km，清淤量约11万m3,预估投资1118万元；对排水管清淤长56km，清淤量约2600m3,预估投资52万元。

三是开展河道拦水闸专项整治工作，全面排查辖区内国省控地表水监测点（断面）上游5公里范围内设有的拦河闸（含大坝闸门），围绕以开闸、关闸防止影响水闸监测站点运行为目标，按照“一闸一策”科学制定水闸调度运用方案，明确严格开闸放水、河道取水管理，防止出现因管理不到位导致影响监测站点运行的情况。

（八）其他重点工作

一是实施完成晋宁区大河清水沟段治理工程。工程起点老柴河分水口，终点环湖南路桥，治理长度4.83㎞，设计概算总投资1726.50万元。工程于2023年3月5日开工，2025年7月15日完工，8月22日完成法人验收工作，工程的实施，有效提高片区河道防洪能力，解决行洪不达标问题，保护两岸乡村5770亩耕地。二是严格落实洪水影响评价审批制度。2025年我办共计完成《昆明市晋宁区二街镇三家村卫生室洪水影响评价报告》《滇中引水工程牧羊村倒虹吸进场公路跨晋宁大河桥梁洪水影响评价报告》等6件洪水影响评价审批案件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2025年度收入合计4208272.53元。其中：财政拨款收入3118380.51元，占总收入的74.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1089892.02元，占总收入的25.90%。

与上年相比，收入合计减少38094564.65元，下降90.05%。其中：财政拨款收入减少38585438.07元，下降92.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加490873.42元，增长81.95%。主要原因一是2025年财政拨款减少项目支出；二是其他收入增加代管水务局资金。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2025年度支出合计3151317.10元。其中：基本支出2595171.00元，占总支出的82.35％；项目支出556146.10元，占总支出的17.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少39085658.84元，下降92.54%。其中：基本支出增加164610.43元，增长6.77%；项目支出减少39250269.27元，下降98.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区防汛抗旱办公室机构正常运转的日常支出2595171.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2485901.89元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109269.11元，占基本支出的4.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区防汛抗旱办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556146.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目经费179900元，主要用于支付山洪灾害防治非工程措施设施维修养护费。

晋宁区防汛抗旱工作经费302639.5元，主要用于支付防汛抗旱工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出3118283.26元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少38585535.32元，下降92.52%,完成年初预算的104.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出263974.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,完成年初预算的97.88%。主要用于：

2080502事业单位离退休费30600.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出233374.08元。

9.卫生健康（类）支出193002.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的105.29%。主要用于：

2101102 事业单位医疗106127.88元；

2101103 公务员医疗补助缴费73881.48元；

2101199其他行政事业单位医疗支出12992.77元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2449852.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%,完成年初预算的105.50%。主要用于：

2130311水资源节约管理与保护2449852.05元.

2130399 其他水利支出33033.84元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出211455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的95.52%。主要用于：在职职工住房公积金缴费支出211455.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年调整职工住房公积金缴纳基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为12693.07元，完成年初预算的42.31%；支出决算较上年增加519.50元，增长4.27%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12693.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.47%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加519.50元，增长4.27%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为12693.07元，完成年初预算的42.31%，支出决算较上年增加519.50元，增长4.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12693.07元，完成年初预算的63.47%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用，坚持厉行节约，杜绝铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加519.50元，增长4.27%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用，坚持厉行节约，杜绝铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,本单位为事业单位，没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区防汛抗旱办公室资产总额4206178.11元，其中，流动资产3223411.22元，固定资产982766.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加970322.87元，其中固定资产减少73506.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12429.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12429.07元。授予中小企业合同金额12429.07元，其中：授予小微企业合同金额12429.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昆明市晋宁区防汛抗旱办公室2025年