昆明市晋宁区文物管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全区范围内的文物保护工作，主要职责：

1.负责完成全区文物资源的普查、调查;

2.各级文物保护单位及登记文物的日常安全管理、检查、巡查；                                                            

3.负责做好全区的文物保护的“四有”（有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机构）工作；

4.各级文物保护单位修缮方案编制、立项、资金申请，文物重大项目的建设；

5.协助考古发掘单位做好考古调查、勘探和发掘，研究、整理出版文物专著；

6.日常文物业务工作指导等工作；

7.按时完成上级交办的各项工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区文物管理所成立于1989年，是昆明市晋宁区文化和旅游局下属股所级全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制10名，专业技术人员编制10名。实有人数年初10名，核定单位领导职数2名。

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文物保护管理室、档案资料室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区文化和旅游局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是做好文物保护单位“四防”安全检查督查工作。为确保文物得到安全有效的保护，区文物管理所联合各乡镇（街道办）文化站不定期对我区境内各级文物保护单位进行“四防”安全检查巡查，发现问题及时进行整改，杜绝安全事故的发生。2025年以来，开展了今冬明春文物安全专项排查整治、节前文物安全检查、全市文博单位文物安全交叉检查、文化和旅游安全隐患大排查、火灾隐患文物安全检查、文物博物馆单位人员密集场所动火作业及文物博物馆建筑保温材料安全隐患排查整治、汛期文物安全检查、文物建筑消防安全检查等检查8次，共出动车辆40余车次，人员60余人次，检查晋宁区各级文物保护单位及一般不可移动文物107项次，查出一般隐患40余处，已督促乡镇（街道）和使用单位进行整改。

二是开展国立艺专旧址保护利用工作。与专家工作站专家庞博河、吴白雨、宋辞、张星等专家积极对接沟通，挖掘国立艺专文化内涵，对国立艺专片区发展规划提出参考建议。2025年2月，中国美院研究生支教团、国立艺专专家工作站、滇池•陶花里共同主办的“忆国立艺专往事，与‘泥’共赴一段奇妙旅程”社区陶艺体验活动在滇池•陶花里圆满举办。7月，中国美术学院中国画学院晋宁教学研创与社会实践服务基地在国立艺专旧址专家工作站揭牌，画学院全体师生到国立艺专旧址、安江观音寺、土主庙、大佛寺、79号民居、82号民居进行研学寻根。10月，中国美术学院中国画学院师生团队再次到国立艺专旧址研学。目前专家工作站《烽火弦歌，“艺”心报国——国立艺专师生抗战实录》展览已基本定稿。

三是指导和完成一批文物的修缮。2025年以来积极对乡镇开展文物保护修缮工作提出指导意见，检查晋城关圣宫、王家坝土主庙、上东街36号民居、海莲庵、北门街104号民居、北门街106号民居、麦地村观音寺、小团山遗址、恢厂文清阁排危检漏、修缮工作，出具相关修缮意见。3月市级文物保护单位六街三教殿修缮工程勘察设计方案通过专家评审，5月正式入场施工。9月，市级文物保护单位南荔草堂修缮工程勘察设计方案通过专家评审。      

四是积极推进“四普”工作。积极参加市级组织的四普工作会议，深刻领会四普工作要求及会议精神，积极开展四普工作。组织全体干部职工登录全国文博网络学院进行第四次全国文物普查2025年度网络培训学习，对四普工作流程和2025年度工作任务进行深入学习。全力落实好“四普”工作，完成全部216项“三普”已登记文物和41项新发现文物线索（含2012年以来公布为不可以移动文物的6项文物）实地调查工作，完成传统村落、环滇村落、近现代重要史迹及代表性建筑、工业遗产以及丝绸之路南亚廊道等5项专项文物线索调查工作。完成四普信息1篇，上报四普进展信息3篇。

五是完成相关文物保护工作。积极推进古城村遗址保护工作，与保安公司签订古城村遗址安保巡查合同，正常开展2025年安保工作。完成全国重点文物保护单位河泊所遗址、省级文物保护单位上蒜人民公社旧址、观音洞壁画、国立艺专旧址、市级文物保护单位金砂山古墓群、汉益州郡滇池县治故址碑、石牌赵氏宅院、六街三教殿、金砂桂香阁、古城村遗址、区级文物保护单位金砂寺前殿、原昆阳县第一中共农村党小组活动旧址等26项文物“四有”档案的建立。对晋宁区范围内的建设工程选址地点提出相关文物意见建议。

六是开展宣传活动。2025年5月—6月，结合汛期文物安全检查及自然遗产日到乡镇、文物点位及主会场开展《中华人民共和国文物保护法》（新修订）宣传活动，发放《晋宁区文物保护宣传手册》共500余份。结合文物安全检查开展《关于人员密集场所加强动火作业安全管理通告》和文物行业重大事故隐患特征宣传工作，进一步提高责任人意识。通过公众号发布文物安全宣传信息1篇。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区文物管理所2025年度收入合计2541188.72元。其中：财政拨款收入2311188.72元，占总收入的90.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入230000.00元，占总收入的9.05%。

与上年相比，收入合计增加60388.76元，增长31.17%。其中：财政拨款收入增加373886.76元，增长19.30%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加230000.00元，增长100.00%。主要原因是:财政拨款收入中：1.文化旅游体育与传媒收入增加440823.1元，增长30.98%。2.社会保障和就业收入增加138870.6元，增长67.22%。其中行政事业单位养老收入增加35170.6元，增长17.02%；死亡抚恤收入增加103700.00元，增长100.00%。3.卫生健康支出财政拨款收入增加4516.06元，增长3.16%。4.住房保障支出财政拨款收入减少5323元，减少3.23%。5.其他支出中的其他政府性基金债务收入安排的支出增加25000.00元，增长100.00%。其他收入增加230000.00元为晋宁白马龙至法古甸公路考古调查勘探工作项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区文物管理所2025年度支出合计2458856.52元。其中：基本支出2157288.72元，占总支出的87.74％；项目支出301567.8元，占总支出的12.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加233833.12元，增长10.51%。其中：基本支出增加265182.76元，增长14.02%；项目支出减少31349.64元，下降9.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.文化旅游体育与传媒支出增加70769.46元，增长4.14%。2.社会保障和就业支出增加138870.6元，增长67.22%。其中行政事业单位养老支出增加35170.6元，增长17.02%；死亡抚恤增加103700.00元，增长100.00%。3.卫生健康支出财政拨款支出增加4516.06元，增长3.16%。4.住房保障支出财政拨款支出减少5323元，减少3.23%。5.其他支出中的其他政府性基金债务收入安排的支出增加25000.00元，增长100.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区文物管理所机构正常运转的日常支出2157288.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2058836.81元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98451.91元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区文物管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301567.8元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程项目经费38900.00元，主要用于支付国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程费用。

石寨山遗址公园立项申报材料编制项目经费25000.00元，主要用于支付清源（北京）文化遗产保护发展公司石寨山遗址公园立项申报材料编制费尾款。

晋宁区重点文物保护单位看管人员项目经费90000.00元，主要用于支付古城村遗址和省级文物保护单位国立艺专旧址安保人员安全巡查费用90000.00元。

晋宁白马龙至法古甸公路考古调查勘探工作项目经费138016.8元，主要用于支付晋宁白马龙至法古甸公路考古调查勘探工作。

市级文物保护专项补助项目经费9604元，主要用于支付到各级文物保护单位巡查检查租车费用9604元。

古城村遗址保护利用规划编制项目经费47元，主要用于支付古城村遗址保护费用47元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区文物管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出2286188.72元,占本年支出合计的92.98%。与上年相比增加348886.76元，增长18.01%,完成年初预算的97.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1633833.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.47%,完成年初预算的89.47%。主要用于人员经费支出1407381.63元、公用经费支出97551.91元、项目支出128900元；造成预决算差异的主要原因是2025年9月我单位在职在编职工去世导致人员变动，单位人员职称晋升导致工资发生变化，同时因财政资金困难，无法保障部分项目预算资金的拨付，因此较预算数减少。

8.社会保障和就业（类）支出345454.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.11%,完成年初预算的169.35%。主要用于行政事业单位养老支出241754.76元，行政事业单位离退休支出15300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出171219.72元，机关事业单位职业年金缴费支出55235.04元，死亡抚恤103700元；造成预决算差异的主要原因是2025年9月我单位在职在编职工去世导致人员变动，单位人员职称晋升导致工资发生变化社保缴费发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤增加，因此较预算数增加。

9.卫生健康（类）支出147285.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的104.58%。主要用于行政事业单位医疗支出142769.36元，其中事业单位医疗支出80767.38元，公务员医疗补助56732.94元，其他行政事业单位医疗支出9785.10元；造成预决算差异的主要原因是2025年9月我单位在职在编职工去世导致人员变动，单位人员职称晋升导致工资发生变化社保缴费发生变化，因此较预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出159615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的90.4%。主要用于单位职工住房公积金支出159615元；造成预决算差异的主要原因是2025年9月我单位在职在编职工去世导致人员变动，单位人员职称晋升导致工资发生变化，因此较预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为6925.00元，完成年初预算的69.25%；支出决算较上年增加3127.00元，增长82.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6925.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.25%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3127.00元，增长82.33%；具体是国内接待费支出决算6925.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3127.00元，增长82.33%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为6925.00元，完成年初预算的69.25%，支出决算较上年增加3127.00元，增长82.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6925.00元，完成年初预算的69.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级来人检查对接工作有所减少，接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3127.00元，增长82.33%，具体是国内接待费支出决算6925.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3127.00元，增长82.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级来人检查对接工作有所减少，接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物保护业务工作的调研、考察、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市晋宁区文物管理所不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区文物管理所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区文物管理所资产总额14007533.95元，其中，流动资产1079848.00元，固定资产33454.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12794310.99元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1195488.04元，其中固定资产减少96600.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1491.95元，其中：政府采购货物支出1491.95元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1491.95元，其中：授予小微企业合同金额1491.95元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区文物管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区文物管理所 (公开表)