昆明市晋宁区博物馆2025年度部门决算
昆明市晋宁区博物馆2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
4.对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
5.举办文物展出，发挥窗口宣传作用，为区域经济发展服务，推动我区文化旅游事业发展。
6.完成上级交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
昆明市晋宁区博物馆共设置4个内设机构，包括：办公室、展览社教部、保管研究部、后勤保卫部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市晋宁区文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是免费开放提质增效：2025年以来，区博物馆严格落实免费开放政策，不断加大对外宣传力度，充分发挥博物馆文化展示与爱国主义教育平台功能。全年接待了马来西亚驻昆明领事馆、云南艺术学院、禄劝人大代表团、云南省公安厅、昆明市卫生职业学院、保山市文物局等团队，2025年共接待观众18.77万余人次，其中接待未成年人5.38万余人次，团队469个，有效发挥了对外展示晋宁历史文化的重要窗口作用。二是陈列展览亮点纷呈:全年成功举办临时展览8个，其中线上展览2个、馆内临展1个、馆际交流展5个，形成“线上线下联动、馆内馆际互补”的展览格局。三是文物保护研究深入：扎实开展文物基础工作，细致核对20余类文物电子分类账，确保文物管理精准规范。获赠非文物藏品10套20件，包括马来西亚马六甲州元首穆罕默德·阿里一行11人参观赠送礼物瓷壶1件、新登记入册邮票8套18件、航海图1件/套，接受云南省博物馆志愿者捐赠清晚至解放初晋宁老档案资料一批25件，进一步丰富馆藏资源。持续推进《故马公墓誌铭》复制碑拓印工作，累计完成30余件拓片制作，为学术研究提供重要支撑。四是社会教育多元创新：在“5·18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”,走进昆明卫生职业学院、郑和文化广场及吾悦广场，开展“流动博物馆下基层、进社区”宣传教育活动。通过展板解说、文物（仿制品）解说、拓印体验、文物保护法宣传等活动让广大师生和公众了解自己家乡的文化历史，活动共计发放宣传资料2000余份。利用恐龙科普教育互动区、拓印体验区等科普教育设施，积极组织开展兼具互动性和趣味性的青少年科普教育活动。今年共开展恐龙知识有奖问答及科普教育活动32期、拓印体验活动34期。坚持“馆校共建”，将博物馆作为中小学生社会实践的重要场所，开展“探寻千年脉络、晋宁博物馆研学之旅”“小小讲解员”培训等活动，推动社会教育内容更丰富、形式更多元。五是夯实文物安全工作：不断加强博物馆的安全管理，落实安全生产工作，进一步完善博物馆人防物防技防措施，不断提高安保人员的业务水平和业务素质,开展消防和反恐知识培训及应急演练5次；强化安全培训宣传工作，通过悬挂横幅、张贴宣传画报、发放知识读本和宣传手册等手段营造良好氛围,开展消防、治安知识宣传讲座2次；加强重大活动及节假日安全管理工作，每逢节假日，由馆长带队，各职能部门负责人成立检查组，深入细致开展安全检查工作。落实主要领导带头值班制，各项安全措施落到实处，全年未发生安全责任事故。
第二部分 2025年度部门决算表
昆明市晋宁区博物馆无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区博物馆2025年度收入合计2837024.76元。其中：财政拨款收入2812246.38元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24778.38元，占总收入的0.87%。
与上年相比，收入合计减少71737.40元，下降2.47%。其中：财政拨款收入减少66515.78元，下降2.31%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少5221.62元，下降17.41%。主要原因是财政拨款免费开放服务项目（文物安全保卫服务、讲解水电服务、保洁绿化服务）专项资金收入减少；其他收入减少是展览补助和借展费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区博物馆2025年度支出合计2836934.63元。其中：基本支出1921384.31元，占总支出的67.73％；项目支出915550.32元，占总支出的32.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少80508.03元，下降2.76%。其中：基本支出增加196473.95元，增长11.39%；项目支出减少276981.98元，下降23.23%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是。基本支出文化旅游体育与传媒支出增加181681.92元。其中：行政事业单位养老保险缴费支出增加9865.60元；行政事业单位职业年金缴费支出减少12405.28元；行政事业单位医疗支出增加23592.71元；住房保障支出减少6261.00元。项目支出一般公共服务支出减少89999.60元，文物保护支出减少336000.00元，博物馆免费开放服务项目增加149017.62元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市晋宁区博物馆机构正常运转的日常支出1921384.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1811232.11元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110152.20元，占基本支出的5.73％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市晋宁区博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915550.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
博物馆馆藏书画修复项目二期专项资金项目经费82000.00元，主要用于支付昆明市晋宁区博物馆馆藏书画修复项目（二期）合同款。
博物馆免费开放讲解、水电服务项目经费304000.00元，主要用于主要用于支付4名讲解员及1名水电工2024年服务费用。
博物馆免费开放文物安全保卫服务项目经费360000.00元，主要用于支付10名安保人员2024年至2025年文物安全保卫服务费用。
免费开放项目经费121381.50元，主要用于支付日常水费、电费、电话费、水电维修零星材料费及安防、消防设施设备部分维修维护保养费用等。
博物馆装修改造项目质保金项目经费23425.00元，主要用于支付2016年文物库房金库门采购安装质保金。
博物馆借展费项目经费24743.82元为非财政拨款资金，主要用于支付拖欠的展览设计制作安装合同款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区博物馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2812190.81元,占本年支出合计的99.13%。与上年相比减少66571.35元，下降2.31%,完成年初预算的96.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2341816.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%,完成年初预算的95.32%。主要用于博物馆基本支出1451010.20元，项目支出890806.50元。造成预决算差异的主要原因是由于财政困难，项目支出申请未审批通过。
8.社会保障和就业（类）支出170108.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的96.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17010816.00元。造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出145098.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的115.75%。主要用于事业单位医疗83124.24元，公务员医疗补助52610.40元，其他行政事业单位医疗支出9364.31元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出155167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的93.00%。主要用于住房公积金支出155167.00元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1480.00元，完成年初预算的14.80%；支出决算较上年减少1392.00元，下降48.47%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1392.00元，下降48.47%；具体是国内接待费支出决算1480.00元，（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1392.00元，下降48.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1480.00元，完成年初预算的14.80%，支出决算较上年减少1392.00元，下降48.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1480.00元，完成年初预算的14.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次人数少于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1392.00元，下降48.47%，具体是国内接待费支出决算1480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11392.00元，下降48.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国内接待费支出减少，2025年公务接待批次人数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国航海博物馆和保山市博物馆到我馆进行参观交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区博物馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。主要原因是昆明市晋宁区博物馆属全额拨款事业单位，故没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市晋宁区博物馆资产总额26701075.42元，其中，流动资产170765.48元，固定资产26530309.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少596766.74元，其中固定资产减少670201.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区博物馆未涉及其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市晋宁区博物馆2025年度部门决算公开
