昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订卫生健康的政策文件，拟订卫生健康事业发展规划计划、政府规章草案、政策措施并组织实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，拟定区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责心理卫生的防治工作，及时报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的发布工作，组织开展食品安全风险监测评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物采购使用管理制度以及省、市有关政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、精神卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治的监督和管理，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》 履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；落实计划生育奖励政策。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订区中医药发展规划和目标并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用，统筹中西医协调发展。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进晋宁区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。

14.负责指导计划生育协会工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、医政中医科、政策法规科、疾病预防控制科、应急安全科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科、项目办、爱卫办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推进全面从严治党，基层党的建设不断强化。

2.全面推进医药卫生体制改革，医共体建设不断深入。

3.全面推进基层医疗机构服务能力建设，基础不断夯实。

4.全面推进卫生健康人才队伍建设，力量不断加强。

5.全面推进健康晋宁行动，爱国卫生“7个专项行动”不断巩固。

6.落实计生各项政策，推进优化生育支持，持续保障老龄健康工作。

7.全面压实行业安全监管责任，有效提升卫生应急处置能力。

8.全面提升医疗卫生基础设施，有力推进重点项目建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年度收入合计75298543.88元。其中：财政拨款收入75298543.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加25253490.93元，增长50.46%。其中：财政拨款收入增加25255990.93元，增长50.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2500.00元，下降100.00%。主要原因是25年新增项目“国家育儿补助项目”，针对符合政策的家庭进行补助，该项目每年支出较多。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年度支出合计75332555.95元。其中：基本支出5909858.45元，占总支出的7.85％；项目支出69422697.50元，占总支出的92.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加24259295.61元，增长47.50%。其中：基本支出增加323420.08元，增长5.79%；项目支出增加23935875.53元，增长52.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是25年新增项目“国家育儿补助项目”，针对符合政策的家庭进行补助，该项目每年支出较多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出5909858.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5394382.20元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费515476.25元，占基本支出的8.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69422697.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡村医生补助类项目经费3,638,817.68元，主要用于对乡村医生展开补助。

重精患者监护人以奖代补项目经费546,600.00元，主要用于补助重精患者监护人。

计划生育类项目经费38,637,480.00元，主要用于发放计划生育奖优免补资金。

育儿补助项目经费24,950,000.00 元，主要用于发放育儿补助资金。

基本公共卫生服务项目经费516,823.32，主要用于开展基本公共卫生服务所需的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出75157313.95元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加24537012.49元，增长48.47%,完成年初预算的348.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出776160.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的102.40%。主要用于为在职在编及退休人员缴纳社保；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动。

9.卫生健康（类）支出73942126.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.38%,完成年初预算的363.64%。主要用于主要用于卫生健康领域的相关项目支出；造成预决算差异的主要原因是预算只包含本级资金，上级下达的资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4591.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出434435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的92.47%。主要用于为在职在编人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动及公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为21038.33元，完成年初预算的30.05%；支出决算较上年增加1039.99元，增长5.20%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20338.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.67%，完成年初预算的101.69%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.33%，完成年初预算的1.40%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加339.99元，增长1.70%；公务接待费支出决算较上年增加700.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加700.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为21038.33元，完成年初预算的30.05%，支出决算较上年增加1039.99元，增长5.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20338.33元，完成年初预算的101.69%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为700.00元，完成年初预算的1.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加339.99元，增长1.70%；公务接待费支出决算增加700.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车支出增加339.99元，公务接待费增加700元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展卫生健康领域工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出515476.25元，比上年增加31892.80元，增长6.60%,主要原因是人员增加。单位机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区卫生健康局（本级）资产总额4371611.38元，其中，流动资产3504708.96元，固定资产（净值）866900.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）2.00元，其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333182.77元，其中固定资产（净值）减少293973.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值114680元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额32141.04元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12141.04元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）