目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻落实大中型水库移民后期扶持相关政策。

2.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划。

3.负责编制上报移民后期扶持项目规划和年度项目实施计划，并组织实施。

4.做好移民来信来访登记、接待及处置工作。

5.负责对新建中型（含中型）以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围并统一进行管理。

6.做好新建水利工程建设项目涉及的移民安置等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严格落实2025年大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补资金发放政策

一是晋宁区创新工作模式，在全市开创数字化运用赋能水库移民信息动态监管先河。实现一部手机“码上”核查水库移民后扶人员信息。通过线上、线下双重认证对比，进一步保障了直补资金发放安全。

二是制定管理办法，规范移民扶持人口动态管理。制定《晋宁区大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补资金管理办法（试行）》作为我单位内部管理办法，指导属地政府规范完成移民动态管理工作。

三是积极与相关部门联查，明确核减人员信息。与区民政局、区医保局、区人社局等部门联查，比对死亡人员、购买城乡医保人员和参加职工医保人员数据，2025年度共计核减78人，其中，被国家机关、事业单位和国有企业录(聘)用38人，非农业户口4人，死亡35人，被人民法院判处有期徒刑正在服刑1人。

四是按时足额发放2025年水库移民后期扶持资金。2025年我办通过“一卡通”管理平台分7个批次共计向6408名水库移民（不含失联的14名）发放直补资金384.04万元。

（二）全力推进大中型水库移民后期扶持项目建设

一是实施完成项目3件。2025年我办组织实施完成后扶项目3件。其中：晋城街道办石龙村委会三组(小新村)基础设施建设项目、晋城街道办关岭村委会果蔬交易市场建设项目；分别于10月27日-11月1日、11月10日-11月15日，完成自验验收移交受益村委会运行使用。分赴山东青岛大学、湖北三峡大学开展移民致富带头人培训，圆满完成移民致富带头人60余人培训工作，进一步提升了移民致富带头人的责任感和使命感提。

二是完成竣工验收项目7件。2025年6月，市级组织对我区2024年及以前年度市级批复实施的双龙水库宝峰街道多肉产业开发项目、六街镇大庄村委会基础设施建设项目等7件项目进行竣工验收。

三是组织实施新建项目4件。2025年我办开工建设项目4件，总投资4474.96万元。其中：上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目于2024年10月1日开工；上蒜镇牛恋村委会牛恋村仓储开发建设项目于2025年11月18日开工；上蒜镇三多村委会马家塘村基础设施建设项目于2025年12月27日开工；六街镇龙王塘村委会西中营村村内提升改造项目于2025年12月28日开工。截至目前各项目有序推进，完成投资约2379.3万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2025年度收入合计17156804.05元。其中：财政拨款收入17155948.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入855.87元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1022467.52元，下降5.62%。其中：财政拨款收入减少1020906.24元，下降5.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1561.28元，下降64.59%。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2025年度支出合计17816620.01元。其中：基本支出2430766.34元，占总支出的13.64％；项目支出15385853.67元，占总支出的86.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少947048.82元，下降5.05%。其中：基本支出增加138702.15元，增长6.05%；项目支出减少1085750.97元，下降6.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是人员工资、社保等支出增加；二是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出2430766.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2273929.94元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156836.40元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15385853.67元。其中：基本建设类项目支出11399567.55元。

1.晋宁区大中型水库移民后期扶持补助经费3840400.00元，主要用于按政策发放2025年晋宁区大中型水库移民惠民惠农财政补贴。

2.上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目经费5301329.02元，主要用于支付工程进度款及监理费。

3.晋宁区双龙水库安置区宝峰街道多肉产业开发项目经费2312351.63元，主要用于支付工程进度款、项目设计费、监理费、质检费及审计费等。

4.晋宁区柴河水库安置区六街镇龙王塘村委会龙王塘村产业发展项目资金1891442.05元，主要用于支付项目工程进度款、监理费、质检费及初步验收技术服务费等。

5.晋城街道办事处石龙村委会三组（小新村）基础设施建设项目资金965069.81元，主要用于支付工程进度款、监理费及项目招标控制价咨询服务费。

6.大河水库安置区晋城街道办关岭村委会基础设施建设项目资金751258.18元，主要用于支付工程进度款、监理费、质检费、设计费及项目招标控制价咨询服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9165072.57元,占本年支出合计的51.44%。与上年相比减少613021.45元，下降6.27%,完成年初预算的394.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出212949.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的95.39%。主要用于单位基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是按核定工资基数和规定费率正常缴费。

9.卫生健康（类）支出175580.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的107.93%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗保险及工伤保险缴费支出。；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8579641.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%,完成年初预算的495.90%。主要用于在职在编人员工资福利支出和单位正常运转支出，支付上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目、晋宁区双龙水库宝峰街道多肉产业开发项目、六街镇龙王塘村委会龙王塘村产业发展建设项目等应付工程款项；造成预决算差异的主要原因是与预算追加项目资金6734306.23元，用于支付各承建单位应付工程款。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出196901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%,完成年初预算的95.60%。主要用于单位职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是按核定工资基数和规定费率正常缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无公务接待事项发生，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少500.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度无公务接待事项发生，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。昆明市晋宁区搬迁安置办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区搬迁安置办公室资产总额23568042.37元，其中，流动资产1036489.72元，固定资产7740.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程22523811.75元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6202855.93元，其中固定资产减少5594.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额148109.12元，其中：政府采购货物支出1576.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出146532.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2025年度部门决算公开样表