目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区水土保持管理站是昆明市晋宁区水务局下属副科级事业单位，经费形式为财政全额拨款，其主要职责：

1.负责贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。

2.负责全区范围内的水土保持规划，以小流域为单元，编制水土保持治理小流域实施方案并负责实施，负责水土保持经费的合理安排或使用，做到专款专用。

3.负责完成水利部、长江委、省、市水保部门下达的年度水土流失治理任务；负责开展防治水土流失、小流域治理项目的实施及检查、验收、结算、归档等工作。

4.负责督促区域内各类开发建设项目水土保持方案的编制，并监督水保方案的落实。

5.完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）积极开展晋宁区大春河小流域坡面径流场监测站水土流失监测工作

1.认真开展2025年度晋宁区大春河小流域坡面径流场监测站水土流失监测工作，及时整编、上报2025年度监测成果。2.积极向上争取监测经费，保障水保监测顺利开展。3.积极配合水利部开展监测站点优化布局工程。4.深化推进高校共建模式。

（二）加强预防保护和人为水土流失监管

1.加强全链条全过程日常监管。2.持续深化“放管服”改革，开展水土保持方案审批工作。3.依法征收水土保持补偿费。

（三）以新《水土保持法》为核心，加大法规宣传贯彻力度

（四）治理开发齐抓共管，合理安排布署统筹年度治理任务，确保水土保持率年度增加值达标

（五）组织开展划定水土保持重点区域，强化预防保护和人为水土流失

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区水土保持管理站2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位是昆明市晋宁区水务局下属二级单位，2025年部门绩效由一级主管局昆明市晋宁区水务局统一发布，故《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水土保持管理站2025年度收入合计3389117.45元。其中：财政拨款收入3286517.45元，占总收入的96.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102600.00元，占总收入的3.03%。

与上年相比，收入合计增加588862.08元，增长21.03%。其中：财政拨款收入增加531562.08元，增长19.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加57300.00元，增长126.49%。主要原因：一是国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域建设工程款财政拨款增加，项目支出相应增加；二是省市水土保持拨入大春河水土保持监测点运行经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水土保持管理站2025年度支出合计3333626.67元。其中：基本支出2777003.54元，占总支出的83.30％；项目支出556623.13元，占总支出的16.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加544174.34元，增长19.51%。其中：基本支出增加22048.17元，增长0.80%；项目支出增加522126.17元，增长1513.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在编人员工资增资调整，相应的增加人员经费；二是国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域建设工程款财政拨款增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区水土保持管理站机构正常运转的日常支出2777003.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2674216.59元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102786.95元，占基本支出的3.70％。本年度在职人员经费按照年末人数计算，人均支出222851.38元，公用经费人均支出8565.58元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区水土保持管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556623.13元。其中：基本建设类项目支出319823.75元。

晋宁区禁止开垦陡坡地范围划定工作技术服务费190000.00元，主要用于完成晋宁区坡度在二十五度以上尚未开垦为耕地的林地、草地和裸土地，以及二十五度以下特定区域有特定禁止开垦要求的陡坡地划定。界定禁止开垦陡坡地界限范围，划定禁止开垦陡坡地范围，并建立矢量数据库，编制禁止开垦陡范围划定成果报告及图表，在区级政府网站公告。

晋宁区王家庄小流域建设资金319823.75元，主要用于支付安排云南省2022年国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域项目资金。

晋宁区大春河示范园水土保持监测仪器维护项目经费46799.38元，主要用于2025年12个月水土保持监测数据采集、计算、整编，上报监测报告，维修监测站设施设备，保障监测站正常运行管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水土保持管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出3286827.29元,占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加531871.92元，增长19.31%,完成年初预算的109.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出342514.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%,完成年初预算的94.95%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是年度实际支出比年初预算少。

9.卫生健康（类）支出218128.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,完成年初预算的99.83%,主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年度实际支出比年初预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2506668.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%,完成年初预算的114.54%,主要用于人员经费、公用经费和项目支出；造成预决算差异的主要原因是国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域建设工程款财政拨款增加，项目支出相应增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出219516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的90.95%，主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比，无增减变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水土保持管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区水土保持管理站资产总额74939.68元，其中，流动资产72110.45元，固定资产2829.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147617.23元，其中固定资产减少456.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值166720.00元，实现资产处置收入866.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4982.55元，其中：政府采购货物支出4982.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区水土保持管理站