目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行并宣传《中华人民共和国水法》和其他涉水法律法规及政策，负责水行政执法及水事纠纷调处工作；

（二）办理取水许可证的登记、换发和年审；

（三）对水资源进行评价、配置、承载力分析和日常监督管理；

（四）做好取水许可监管工作；

（五）做好辖区内水资源的调查统计、管理、保护及综合开发利用工作；

（六）下达企事业单位和个人年度用水计划和用水户年度用水指标；

（七）坚守岗位，服从领导分工，积极完成领导交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2025年度收入合计8980740.10元。其中：财政拨款收入8962640.87元，占总收入的99.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18099.23元，占总收入的0.2%。

与上年相比，收入合计增加5106604.72元，增长131.81%。其中：财政拨款收入增加5088596.91元，增长131.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加18007.81元，增加19697.89%。主要原因是本年新增农业水价综合改革项目、2024年度计量设施建设项目、2025年农村饮水工程维修养护项目-甸心村委会等3个村农村饮水维修养护工程等一般公共预算项目，自有项目资金从昆明市晋宁区水务局拨入我单位。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2025年度支出合计8962655.87元。其中：基本支出4141699.09元，占总支出的46.21％；项目支出4820956.78元，占总支出的53.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5088611.91元，增长131.35%。其中：基本支出增加267655.13元，增长6.91%；项目支出增加4820956.78元，上年无此项支出。主要原因是我单位本年度工资调整，新增农业水价综合改革项目、2024年度计量设施建设项目、2025年农村饮水工程维修养护项目-甸心村委会等3个村农村饮水维修养护工程等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站机构正常运转的日常支出4141699.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3949926.39元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191772.70元，占基本支出的4.63％。按照年末人数计算，工资福利支出人均219440.36元；商品和服务支出人均10654.04元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4820956.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农林水支出项目经费4755369.28元，主要用于农业水价综合改革项目、2024年度计量设施建设项目、2025年农村饮水工程维修养护项目-甸心村委会等3个村农村饮水维修养护工程等。

其他支出项目经费65587.5元，主要用于区级财政统筹安排基金支出清理昆明市晋宁区双龙水库前置库、人工湿地工程往来款项挂账支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出8897053.37元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加5023009.41元，增长129.66%,完成年初预算的203.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出643303.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%,完成年初预算的62.92%。主要用于单位职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是退休费预算无支出

9.卫生健康（类）支出350081.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的102.65%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是正常基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出7595794.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%,完成年初预算的284.16%。主要用于职工薪酬、奖金支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是农业水价综合改革项目、2024年度计量设施建设项目和2025年农村饮水工程维修养护项目-甸心村委会等3个村农村饮水维修养护工程指标未下发。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出307875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的94.04%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度对职工公积金基数进行了更正。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出477090.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,年初无此项预算。主要用于“十二五”期间部分五小水利工程缺口资金支出；造成预决算差异的主要原因是预算尚未下达。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为20530.00元，完成年初预算的76.04%；支出决算较上年增加530.00元，增长2.65%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.42%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.58%，完成年初预算的7.57%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加530.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加530.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为20530.00元，完成年初预算的76.04%，支出决算较上年增加530.00元，增长2.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为530.00元，完成年初预算的7.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，无非必要的公务接待活动开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加530.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加530.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度发生必要的公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区内水资源的调查统计、管理、保护及综合开发利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部综合事业局赴昆明市晋宁区调研用水权改革接待事项。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，我单位运行经费不属于机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站资产总额220963.23元，其中，流动资产19693.07元，固定资产201270.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199686.41元，其中固定资产增加194402.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额18550元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18550元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2025年度部门决算公开