昆明市公安局晋宁分局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局晋宁分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局晋宁分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局晋宁分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担本行政区域内治安管理、案事件侦办处置、预防、打击违法犯罪和服务人民群众等职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：综合管理机构2个、执法勤务机构13个、派出机构10个、直属机构1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

确保全区政治社会大局持续安全稳定，坚持从严治警，在提升队伍能力素质上取得新成绩，在化解风险隐患上夺取新胜利。严打突出犯罪，在保障人民安宁上实现新作为。深化警务理念，在提升警务效能上谋求新突破。夯实基层基础，在筑牢安全防线上达到新水平。推进法治公安建设，在促进公平正义上取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入183173337.19元，其中：一般公共预算181942292.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1231044.68元。

与上年对比增加了1510027.85元，主要原因分析是2026年交管大队作为市公安局晋宁分局内设机构，包含交管大队预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入181942292.51元，其中:本年收入181942292.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181942292.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1008023.07元，主要原因分析是2026年交管大队作为市公安局晋宁分局内设机构，包含交管大队预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出183173337.19元。财政拨款安排支出181942292.51元，其中：基本支出176734997.31元，与上年对比增加了3800727.87元，主要原因分析是民警招录，民警人数有所增加，离退休人员增加，故基本支出有所增加；项目支出5000000元，与上年对比减少了3000000元，主要原因分析财政困难，项目经费压缩,项目个数也压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201，行政运行141247359.36元（基本支出141247359.36元）主要用于公安部门职工工资及日常公用经费支出。

2040202，一般行政管理事务7945864.27元（其中基本支出7711960元，项目支出233904.27元）主要用于公安看守所在押人员经费等。

2040203，机关服务2998333元（项目支出2998333元）主要用于餐饮服务经费等。

2040220，执法办案1767762.73元（项目支出1767762.73元）主要用于公安部门执法办案、装备购置、执法办案涉案车辆保管费、涉案人员及车辆鉴定费等相关等支出。

2040299，其他公安支出1231044.68元（其他支出1231044.68元）主要用于其他公安事务及管理相关费用支出等支出。

2080501，行政单位离退休1912500元（基本支出1912500元）主要用于离退休人员商品和服务支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出8276868.48元（基本支出8276868.48元）主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出1223959元（基本支出1223959元）主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

2080801，死亡抚恤207295.2元（基本支出207295.2元）主要用于行政事业单位死亡抚恤支出。

2101101,行政单位医疗4422276.85元（基本支出4422276.85元）主要用于行政事业单位公费医疗经费。

2101103,公务员医疗补助3086521.4元（基本支出3086521.4元）主要用于保障国家公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

2101199，其他行政事业单位医疗支出343856.86元（基本支出343856.86元）主要用于其他行政事业单位医疗的一些支出。

2210201，住房公积金8509695.36元（基本支出8509695.36元）主要用于机关事业住房公积金支出。。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额6431317元，其中：政府采购货物预算2782000元、政府采购服务预算3649317元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局晋宁分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3200000元，较上年增加100000元，增长3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局晋宁分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市公安局晋宁分局2026年公务接待费预算为0元，较上年减少10000元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局晋宁分局2026年公务用车购置及运行维护费为3200000元，较上年增加100000元，增长3%。其中：公务用车购置费500000元，较上年增加20000元，增长4%；公务用车运行维护费2700000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为70辆。

增减变化原因是2026年计划报废车辆2辆，预计购置3辆执法执勤用车，故公务用车购置费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，确保全区政治社会大局持续安全稳定，坚持从严治警，在提升队伍能力素质上取得新成绩，在化解风险隐患上夺取新胜利。严打突出犯罪，在保障人民安宁上实现新作为。深化警务理念，在提升警务效能上谋求新突破。夯实基层基础，在筑牢安全防线上达到新水平。推进法治公安，在促进公平正义上取得新成效。

(一)新能源执法执勤公务用车租赁经费项目2026年预算绩效目标：

1.晋宁分局完成公安执法新能源汽车租赁推广应用。实现每个基层派出所执法执勤用车不低于2辆。

2.晋宁分局完成公安执法新能源汽车租赁推广应用。提高社会面治安管控，提高出警效率，提高社会面见警率。减少碳排放，节约能源，实现节能减排。

3.推动新能源车辆推广和发展。

(二)分局餐饮服务资金项目2026年预算绩效目标：

1.为民警辅警提供早中晚餐、接待工作餐等的制作，餐饮设施设备、场所的维护和餐具的清洁、保管，以及餐厨废弃物处置等保障服务。

2.由于资金过大建议按照政府采购程序进行招标餐饮服务费。

（三）交通管理涉案车辆保管资金项目2026年预算绩效目标：

1.为了从根本上解决交通管理执法中涉案车辆的停放保管问题，认真贯彻落实公安部关于涉案车辆专项治理的相关要求，遵循“符合法律规范”的原则，将晋宁辖区内涉案车辆保管特委托有资质的社会化经营性停车场存放、保管，保管费按上级党委、政府通知文件要求由区财政统筹安排。

2.交通管理涉案车辆保管资金的保障降低了驾驶员及车主的经济负担，明显提升了驾驶员及车主对交通安全管理便民利民措施满意度。

（四）晋宁区考场（骏福考点）社会化考试服务费专项资金2026年预算绩效目标：

  根据《昆明市晋宁区人民政府关于给予在晋宁区购买机动车驾驶人社会化考试服务的批复》（晋政复〔2022〕92号）和交管大队与昆明骏福机动车驾驶员考试服务有限公司签订的《昆明市机动车驾驶人社会考场服务购买合同》，主要用于购买驾驶员社会考场服务项目。            

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局晋宁分局2026年机关运行经费安排12,432,000元，与上年对比减少了2670663.84，主要原因分析是全面落实“过紧日子”要求，将资金重点投入到关键领域，不断提高资金的使用效率。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局晋宁分局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，较上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市公安局晋宁分局资产总额119549022.47元，其中，流动资产9012179.13元，固定资产101400407.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5389892.97元，其他资产3746542.55元。与上年相比，本年资产总额增加20228542.18元，其中固定资产增加17704893.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4500元，其中出租资产83.49平方米，资产出租收入4500元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年昆明市公安局晋宁分局预算公开表