第一部分 昆明市晋宁区应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区应急管理局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的相关政策、法律法规,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关制度和规范性文件,并监督实施。

3.指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议。承担全区应对灾害指挥部综合协调工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接各相关部门及驻晋单位参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防，森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、管委会及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,统筹自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查全区有关部门、驻晋单位和乡镇（街道）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导一般生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和区委、区政府的要求部署，开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在应急救援、救灾时统一调度。

16.负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合应急救援管理科、预案管理和科技信息科、综合协调科、危险化学品监督管理科、工矿企业监督管理科、法规宣教和行政审批科，另设政治处。所属单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区应急管理综合行政执法大队；

2.昆明市晋宁区应急救援中心。

（三）重点工作概述

1.高位统筹全区安全生产工作。区委常委会6次、区政府常务会14次研究安全生产工作，印发年度工作要点、区政府领导职责清单及安委会优化调整文件，组织召开全区安全生产工作会9次。

2.在重点时段，区委、区政府主要领导两次带队开展安全检查。2025年召开推进会9次、培训会3次，印发通报10期，制定挂图作战清单并报告重点任务完成情况。全区累计排查重点生产经营单位2171家、770次，开展重大事故隐患判定标准宣贯38次，排查重大事故隐患207项，提请区政府挂牌督办32项。开展经营性场所违规住人排查整治工作，组织召开安全隐患排查治理现场会7次，共排查检查经营性场所5276家，存在违规住人情况750家，已全部完成整改。

3.加强非煤矿山安全监管。对4家企业开展2025年度非煤矿山异地交叉检查，共查出安全隐患23项，提出整改措施26项，有效帮扶企业排查隐患、防控风险。督促相关矿山企业响应智能矿山建设号召，落实数字化转型方案。完成第二轮云南省生态环境保护督察反馈第70项任务及第三轮中央环保督察整改任务14的区级验收，并申请市级验收。

4.加强危化品及烟花爆竹领域安全监管。持续深化重大危险源企业双重预防机制数字化应用，系统在线率与优良率均保持在98%以上。开展重大危险源全覆盖交叉核查，发现并整改生产安全隐患63项。推进高危细分领域风险治理，配合国家、省、市开展硝酸铵和氟化工艺专家复核，整改隐患83项。落实危险化学品省级重点县专家指导服务，督促3家企业完成109项隐患整改。指导2家烟花爆竹批发企业完成改造并通过市级验收。推动1座油库浅盘式内浮顶改造，计划2026年1月完成。

5.加强工贸领域安全监管。严格开展执法计划检查，完成48户企业检查，整改隐患488项，其中重大隐患23项。组织重点企业参加安全生产法规及粉尘涉爆专项培训，督促指导3家粉尘涉爆作业10人以上企业建立安全风险监测预警。组织纸制品企业召开事故现场警示教育会，通过剖析典型案例、推动企业落实主体责任，筑牢安全防线。

6.持续优化营商环境，强化审批服务。集中力量积极协调解决加油站延期换证等实际困难，服务企业发展。主动研判企业需求，推行专人辅导和帮代办服务，保障企业正常运营。累计办件149件，按时办结率100%，群众满意度100%。同步做好监管信息公示，录入“双公示”信息38条，帮扶2家企业开展完成信用修复。

7.持续推动化工园区安全整治提升。稳步实施“十有两禁”专项工作，完成“两规划三报告”、双电源及消防取水码头、消防站等建设，11月20日通过市级认定；按周调度重大安全风险防控项目。

8.开展专家指导服务，投入应急管理专项资金15万元资金，帮扶非煤矿山、危险化学品、工贸等45家企业查摆隐患700余条，提升企业本质安全水平。

9.推行“两项制度”。推动694家企业建立隐患自查自纠制度和报告奖励制度，从源头构建安全管理第一道防线，营造“人人懂安全、个个会应急”的良好氛围。

10.加强预案体系和应急救援力量建设。构建以《昆明市晋宁区突发事件总体应急预案》为统领，21个专项应急预案为支撑，各部门、乡镇（街道）应急预案为补充的相互衔接预案体系。更新完善5个区级应急预案并完成105份企业预案备案。累计开展洪涝地质灾害抢险救灾及群众转移演练20余次、森林防灭火应急演练40余次、企业应急处置演练180余次。全区卫健、教育等系统开展了反恐、地震、火灾、洪涝地质灾害等应急疏散演练200余次。为区镇两级应急救援队伍配发水罐消防车、个人防护装备、无人机共219件救援装备，组织开展装备使用培训3次，确保新增装备高效投入实战应用，全面提升应急救援专业化水平。

11.全力提高综合减灾能力。强化基层灾害信息管理，组织全区8个乡镇（街道）灾害信息员专项培训，规范灾情数据采集、上报流程，实现区乡两级灾情信息实时共享。提升应急物资保障效能，针对“3·12”森林火情、“3·27”森林火灾紧急采购14类7500余件、价值95万元的应急物资装备，快速调拨火场一线保障火情高效处置。强化应急通信保障体系，开展卫星电话、370兆手台、云视讯手机端、智慧党建、灾情会商视频（云视讯）调度共1321次，值班座机抽查186次，发布预警信息98条，提醒企业落实防范措施。同步强化预警响应，通过省应急救援指挥系统、市突发事件管理平台及微信群等多渠道实时传递预警信息，为灾害防范和事故压降提供支撑。

12.推进区应急指挥部体系建设。投入国债资金约80万元建设区级应急指挥中心，目前设施设备完成初步建设及调试，具备音视频会议、指挥调度座席等基础功能。在常规应用平台基础上，已实现部分市级数据资源共享及纵向视频指挥调度功能，基本形成市区贯通、协调联动的指挥体系，具备值班值守、信息报告、指挥调度、联合会商等能力。严格执行24小时值班值守和领导带班制度，加强值班人员业务培训，提升信息报送时效与质量。2025年累计上报生产安全事故和自然灾害信息43篇，接收各类事故信息59篇。

13.深化安全生产和防灾减灾救灾宣传教育。深入开展“5·12”全国防灾减灾日、“安全生产月”“消防安全月”系列主题宣传活动。推进安全宣传和防灾减灾救灾知识“五进”活动，组织启动仪式吸引3000余人参与，开展“安全宣传咨询日”活动设置咨询台20个，发放宣传资料4000余份，营造全民关注安全的良好氛围，联合举办“四下乡”活动发放安全宣传资料450份，现场解答群众咨询200余人次。开展非煤矿山、机械企业、粉尘涉爆等领域专题培训6场，组织领导干部专题学法4次，开展复工复产“安全生产第一课”培训覆盖企业240余家。

14.提升基层应急管理能力。认真落实省、市关于提升基层应急管理能力的部署要求，结合晋宁区实际，编制《昆明市晋宁区提升基层应急管理能力任务书》，细化任务分工和完成时限，推动基层应急管理能力建设与重点工作统筹谋划、一体推进。立足“全灾种、大应急”救援需求，整合安全生产、防灾减灾救灾等力量资源，构建统一领导、专兼并存、优势互补、运转高效的应急管理工作机制。推进“一办一队一库”建设，初步形成反应灵敏、功能齐全、协调有序、处置快捷的基层应急管理体系，切实筑牢安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制21人，工勤人员编1人，事业编制13人。在职实有35人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中1辆为区人民政府办委托使用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8150200.5元，其中：一般公共预算8150200.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加847989.23元，主要原因分析：2026年人员增加3人，工资福利、社会保障、住房公积金等人员经费上调。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8150200.5元，其中:本年收入8150200.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8150200.元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加847989.23元，主要原因分析：2026年人员增加3人，工资福利、社会保障、住房公积金等人员经费上调。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8150200.5元。财政拨款安排支出8150200.5元，其中：基本支出7626094.1元，与上年对比增加823882.83元，主要原因分析：2026年人员增加3人，工资福利、社会保障、住房公积金等人员经费上调；项目支出524106.4元，与上年对比增加24106.4元，主要原因分析：2026年死亡抚恤纳入项目支出，增加退出消防员安置经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休153000元，主要用于行政单位离退休支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出637927.68元，主要用于支付行政事业人员养老保险缴费；

2080801-死亡抚恤11606.4元，主要用于遗属生活补助；

2101101-行政单位医疗200763.65元，主要用于支付行政人员基本医疗保险缴费；

2101102-事业单位医疗94494.74元，主要用于支付事业人员基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助226872.4元，主要用于支付行政事业人员公务员医疗补助缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出31527.62元，主要用于支付行政事业人员其他医疗保险缴费；

2210201-住房公积金658577.76元，主要用于支付行政事业人员住房公积金单位应缴部分；

2240101-行政运行3889797.58元，主要用于行政单位基本支出；

2240104-灾害风险防治53054元，主要用于灾害风险防治支出；

2240106-安全监管136946元，主要用于安全监管支出；

2240109-应急管理120000元，主要用于应急管理支出；

2240150-事业运行1733132.67元，主要用于事业单位基本支出；

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20840.2元，其中：政府采购货物预算20840.2元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元，较上年增加20000元，增长18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区应急管理局2026年公务接待费预算为50000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年增加20000元，增长33.3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80000元，较上年增加20000元，增长33.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比增加1辆，新增应急救援中心编制车辆1辆，为市局划拨车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民房火灾保险财政补助资金项目2026年预算绩效目标：

1.火灾事故发生后，为防止或减少农户的损失支付的必要的、合理的保险费用。对符合条件的农户得到救助率不低于95%，全区参保农户覆盖率不低于95%。

2.进一步提高救助经办服务水平，最大限度方便困难群众申领救助，救助资金按时发放率不低于90%，社会化发放率不低于90%。

3.经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。

（二）区应急管理系统特岗人员意外伤害险购买经费2026年预算绩效目标：

1.根据《昆明市应急管理局 昆明市财政局关于转发〈云南省应急管理厅 云南省财政厅关于为应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险的通知〉的通知》文件精神，为区应急管理系统在职在编人员购买保费不超过458元/人/年，旨在风险补偿的人身意外伤害险。

2.切实保障区应急管理部门履行好职能，解除应急管理系统干部职工后顾之忧，更好地激励干部职工干事创业热情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

应急预案：指针对突发公共事件事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做、怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

总体应急预案：指国家或者某个地区、部门、单位为应对所有可能发生的突发公共事件而制定的综合性应急预案。

专项应急预案：指国务院或者地方政府的有关部门、单位根据其职责分工为应对某类具有重大影响的突发公共事件而制定的应急预案。专项预案通常作为总体预案的组成部分，有时也称为分预案。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事件所采取的一系列的应急响应措施。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区应急管理局2026年机关运行经费安排706838.96元，与上年对比增加21413.84元，主要原因分析:行政人员增加3名,办公费、差旅费、福利费、其它交通费用等开支相应增加，故机关运行经费总体增加，保证机构正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区应急管理局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区应急管理局资产总额9892476.64元，其中，流动资产223191.15元，固定资产6818798.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，政府储备物资3722622元。与上年相比，本年资产总额增加5728879.68元，其中固定资产增加5623102.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值198317元，实现资产处置收入725元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市晋宁区应急管理局预算公开表