昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责宣传并严格执行《殡葬管理条例》及国家、地方各项殡葬政策法规；负责本辖区内遗体的接运、存放、火化、整容化妆等殡仪服务的规范实施与管理；开展骨灰寄存、安放相关监督管理工作，提供规范的殡仪服务场所及配套设施并做好运营维护；依法规范本馆殡葬服务行为，明码标价公示殡葬服务项目、收费标准，保障群众殡葬消费的知情权和选择权；配合相关部门推进本辖区殡葬改革工作，倡导文明、绿色、节俭的殡葬新风，制止违法违规殡葬行为；做好殡葬服务过程中的遗体保护、防疫防控、档案管理等工作，建立健全殡葬服务全过程的管理制度和操作规范；受理群众关于殡葬服务的咨询、投诉，及时回应并妥善处理相关诉求，提升殡葬服务质量和群众满意度；完成上级殡葬管理部门交办的其他殡葬管理及服务相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务部、礼仪部。

（三）重点工作概述

承担我区在殡仪馆执行国家和地方殡葬政策和法规的宣传工作，本辖区内遗体运输、存放、火化、整容化妆、骨灰寄存监督管理，提供殡仪服务场所设施工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障27人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆，截止2025年12月车辆手续还没有移交。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13405023.89元，其中：一般公共预算555023.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入12850000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入555023.89元，其中:本年收入555023.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555023.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13405023.89元。财政拨款安排支出555023.89元，其中：基本支出555023.89元，项目支出12850000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员支出 524529.01 元、公用支出 30494.88 元，长期聘用编外人员经费 3320000 元（其中工资及奖金 3320000 元），殡仪馆事业发展经费 9530000 元（含办公费 577750 元、邮电费 25000 元、水电费 185250 元、法律顾问 30000 元、培训会议费 32000 元、差旅费 100000 元、火化机燃油费（柴油）及礼炮液化气 300000 元、焚烧炉维护清扫及垃圾清运 300000 元、火化机设施设备维护费 320000 元、车辆费 720000 元（车辆保险费 60000 元、车辆维修费 360000 元、殡仪车辆燃油费（汽油）300000 元）、冷藏设备及公共设施维护 1000000 元、其他设施设备维护费 100000 元、绿化费 400000 元、六项殡葬用品 5088000 元（卫生棺 2400000 元、骨灰盒 600000 元、火化卫生垫 150000 元、一次性拣灰托盘 170000 元、尸袋 168000 元、寿衣寿服 150000 元）、殡葬用品 1800000 元（鲜花定制 1000000 元、其他丧葬用品 800000 元）、其他费用 100000 元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

十一、2026年部门政府采购预算表共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3530000元，其中：政府采购货物预算3530000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

殡葬用品：主要是六项殡葬用品（卫生棺、骨灰盒、火化卫生垫、一次性拣灰托盘、尸袋、寿衣、寿服）及鲜花定制、其他殡葬用品。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区殡仪馆部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区殡仪馆部门资产总额1737545.31元，其中，流动资产1656643.03元，固定资产76618.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4284.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3殡仪馆.部门预算公开