昆明市晋宁区六街卫生院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区六街卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区六街卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区六街卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及社区卫生服务中心保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本辖区内严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（12）承担辖区内海洛因成瘾者国家社区药物维持治疗工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保相关政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中医科、全科门诊、药房、治疗室、公共卫生科、办公室、财务科、放射科、检验科、B超室，我部门无所属单位。

核定事业编制15名，其中专业技术人员编制14名，工勤人员编制1名，核定单位领导职数2名。

（三）重点工作概述

1.管理方面：建立健全医疗质量管理体系，严格落实医疗质量核心制度。深化医共体合作内涵，拓展远程会诊、专家坐诊、手术指导等合作内容，提升复杂疾病诊疗能力。推进诊疗流程标准化建设，优化预约诊疗、检查检验、结算支付等服务环节，进一步改善就医体验。加强医疗质量安全核心制度落实，定期开展医疗质量督查与整改，保障医疗安全。

2.公卫方面：持续做好基本公卫卫生工作，推进医防融合工作，具体操作方式：强健康教育辖区内所有村委会安季度轮流宣讲培训，把未病先防理念传达到各村，必要时入村组；利用老年人体检全面排查老年人健康状态；条件允许时建立健康管理中心，全面摸清慢性病底数，建立相关台账。做好家签工作，不断发掘个性化服务包，把公卫工作不断做实做细，持续做好公卫和医疗融合。

3.感控方面：优化人员结构，进一步加强医院感染管理，保障患者和医护人员安全，持续实行一人一针一带，提高手卫生依从性，消毒灭菌合格率和医疗废物处理持续稳步推进。

4.医疗质量方面：加大以中医科为特色的科室建设，增加特色病种，以点带面提升医院整体服务水平。用中西医结合了理念服务群众，具体做法：中医科抽调两人参加全科轮班，以分组形式形成工作量对比，形成竞争模式。在总院领导下完善绩效分配方案，任务指标分配到科室，完成指标科室享受二次绩效。积极发展外科，目标手术以“清创缝合、浅表包块”为主，减少人力成本支出和群众负担。加大患者至上文化建设力度，防止职工为完成指标损害群众利益。

5.人才培养方面：多措并举引进和培养专业人才，优化人才队伍结构，提升整体业务水平。持续推进设备更新与信息化升级，完善智慧医疗服务体系，实现诊疗服务精准化、高效化。积极参加医学会举办的各种短期培训班，打造属于六街的专病专科特色。

6.加大医保资金管理力度，用好医保打包资金。

7.常态化开展医德医风教育，健全监督举报机制，严肃查处违规诊疗行为。持续优化绩效考核方案，完善激励约束机制，充分调动医务人员工作热情。加强财务管理、药品耗材管理等重点领域规范治理，构建风清气正的医疗环境。

8.持续推进村卫生室标准化建设，实现服务能力均衡发展。加强村医队伍规范化管理与培训，健全绩效考核机制，充分激发基层医务人员活力。深化家庭医生签约服务，丰富签约服务包内容，提升签约居民获得感与满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，实有车辆超编原因：我单位属于医疗卫生行业，救护车属于特种专业用车，不受编制限制。且其中有一辆救护车2013年购买，已老化，满足不了患者急救需求。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8721757.13元，其中：一般公共预算2721757.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入增加48573.27元，其中：一般公共预算增加99212.27元，政府性基金无变化，国有资本经营收益无变化，财政专户管理资金收入无变化，事业收入无变化，事业单位经营收入无变化，上级补助收入减少50639元，附属单位上缴收入无变化，其他收入无变化，主要原因分析2026年财政拨款项目补助形式由事业收入类转为财政拨款，事业人员社保基数上涨，导致一般公共预算资金增加，上级补助收入减少，单位事业收入不变，总收入基本持平，增长幅度较小。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2713021.13元，其中:本年收入2713021.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2713021.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加99212.27元，主要原因分析为2026年相比上一年社保基数增加，导致一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出8721757.13元。财政拨款安排支出2713021.13元，其中：基本支出2713021.13元，与上年对比增加90476.27元，主要原因分析为2026年相比上一年社保基数增加；项目支出6008736元，与上年对比减少91903元，主要原因分析基本公共卫生项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502——事业单位离退休91800元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出246566.4元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801——死亡抚恤8736元，主要用于事业单位病故人员遗属的抚恤金。

2100302——乡镇卫生院1939631.88元，其中人员经费1779759.08元，公用经费159872.8元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2101102——事业单位医疗102023.76元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103——公务员医疗补助88572元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

2101199——其他行政事业单位医疗支出13950.29元，主要用于在职人员重特病医疗保险支出。

2210201——住房公积金230476.8元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区六街卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加10000元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区六街卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因分析为2026年因公出国（境）经费由全区财政部门统筹安排。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区六街卫生院2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因分析为本单位响应中央八项规定精神，公务接待时降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区六街卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为：1. 车辆老化维修成本增加：本年度部分公务用车使用年限较长，零部件磨损老化，维修保养频次及费用较上年有所上升。2. 燃油价格波动影响：受市场燃油价格上调影响，车辆燃油费支出同比增加，导致运行维护费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区六街卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、基本支出：系用于保障昆明市晋宁区六街卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区六街卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区六街卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因2025年委托业务费为0，2026年无新增委托事项，故继续按0元安排，与上年保持一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区六街卫生院资产总额9898556.37元，其中，流动资产2918620.86元，固定资产6935730.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104001.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少225538.93元，其中固定资产减少514205.55元，无形资产增加104000.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年昆明市晋宁区六街卫生院预算公开附表