第一部分 昆明市晋宁区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区自然资源局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作；负责统筹落实国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求；负责矿产资源管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据区委、区政府授权，认真执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规；负责规划成果的技术论证和方案初审工作；负责城市规划信息开发、规划技术情报的收集整理和技术推广应用；负责区域内基础测绘及建设工程规划测量项目资料的管理工作；负责晋宁规划展览馆的管理维护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、人事财务科、自然资源督查科、政策法规科、自然资源调查监测与确权科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、建设工程与规划科、国土空间生态修复和耕地保护科、矿产资源管理与地质环境科、行政审批科，下设昆阳、宝峰、晋城、上蒜、六街、二街、双河、夕阳八个自然资源所（参公管理事业单位），不动产登记中心、土地开发整理中心、规划编制与信息中心3个财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.完善国土空间规划体系。加快完成《晋宁区矿产资源总体规划（2026-2030年）》审查；加快促进控制性详细规划编制报批，继续开展其余片区控规编制、审批工作，2026年全面完成晋宁区城镇开发边界内控制性详细规划编制和报批工作。2.严格落实耕地保护责任。严格执行耕地占补平衡制度，确保现有耕地面积长期稳定，总量平衡稳定，质量总体提升。探索国土综合整治、土地开发整理、城乡增减挂钩项目实施的新路子，不断挖掘和补充耕地资源潜力，进行耕地后备资源开发，补充耕地面积。3.推进土地供应及利用。加强存量闲置土地的盘活利用，加大批而未供和闲置土地处置、土地储备力度、土地供应力度。4.强化矿产资源监督管理。深化矿山巡查检查工作，聚焦共性问题和突出问题，稳步推进绿色矿山的建设工作；加快《晋宁区矿产资源总体规划（2026-2030年）》编制报批；继续加大过期矿业权清理力度；加强矿产资源监督管理与保护水平。5.高标准做好矿山生态修复。扎实开展矿山生态修复中期评估工作，及时发现生态修复过程中存在的问题并采取应对措施，保障生态修复成效的长效发挥，持续做好已完成修复治理矿山日常监管及后续管护工作。6.筑牢地质灾害安全防线。加强巡查和隐患排查，高度关注去年已发生灾情险情的隐患点；努力做好地质灾害防治相关工作；积极计划筹措2026年度地质灾害防治工作培训会，按要求开展地质灾害防治培训和突发性地质灾害应急演练；计划对全区63个隐患点开展再排查、再检查；积极推进正在实行的三个避险搬迁项目的实施；定期或不定期开展地质灾害隐患点巡查检查；积极推进已核查确认可进行的鸭打甸中型地质灾害隐患点治理工作。7.立足职能职责服务民生。积极推进农村不动产确权登记试点工作，用好增减挂钩政策支持乡村振兴，进一步健全完善“互联网+不动产登记”建设，持续推进不动产历史遗留问题清理和化解，纵深推进“交房即交证”改革，加快推进农村“房地一体”不动产确权登记发证。进一步深入探索农村土地承包经营权和土地经营权登记发证工作，不断摸索农村土地承包经营权登记发证晋宁模式。持续有序开展林权类不动产登记工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。其余车辆为其他单位委托于我单位管理、维护、使用，用于日常工作开展。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入41407490.81元，其中：一般公共预算17202976.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入24204514.21元。

与上年对比减少6950274.51元，主要原因分析：相较于上年，我单位财政全额供养人员增加2人，相关人员工资、公用经费等基本支出预算收入相应有所增加。但因我单位严格落实厉行节约要求，结合项目必要性、可行性及实施进度统筹安排预算，持续压减项目支出，项目预算收入大幅下降，最终部门总收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17202976.6元，其中:本年收入17202976.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17202976.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1385595.75元，主要原因分析：相较于上年，我单位财政全额供养人员增加2人，相关人员工资、公用经费等基本支出预算收入相应有所增加。但因我单位严格落实厉行节约要求，结合项目必要性、可行性及实施进度统筹安排预算，持续压减项目支出，项目预算收入大幅下降，最终财政拨款收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出41407490.81元。财政拨款安排支出17202976.6元，其中：基本支出16331888.77元，与上年对比增加743316.42元，主要原因分析：因基本工资调标、在职人员正常晋升等原因，人员工资增加导致本年度工资预算及相应社保费、住房公积金等相关预算支出有所增加，同时本年度纳入预算人员数增加2人，相应工资、工会经费、社保费、差旅费、公用经费等人员运转经费有所增加，总体导致我单位本年度基本支出有所增加；项目支出871087.83元，与上年对比减少2128912.17元，主要原因分析：本年度我单位无政府性基金预算项目，因此政府性基金预算相较上年大幅减少。同时，我单位严格执行零基预算管理，以项目必要性、可行性及实施进度为核心依据统筹编制预算，从严控制非必要支出，坚决杜绝不合理开支，优化资金配置，因此本年度项目支出较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休支出703800元，主要用于单位行政退休人员的基本支出。

2080502-事业单位离退休支出153000元，主要用于单位事业退休人员的基本支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1237589.76元，主要用于局机关行政、事业人员单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出150000元，主要用于局机关行政、事业人员单位职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤支出14851.2元，主要用于单位遗属生活困难补助支出。

2101101-行政单位医疗支出365680.57元，主要用于行政人员单位基本医疗保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗支出207459.37元，主要用于事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助支出586746.8元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出80485.24元，主要用于行政、事业人员重特病保险及工伤保险缴费支出。

2200101-行政运行支出8437075.87元，主要用于局机关行政人员人员经费、公用经费及机构运转、代理记账等相关支出。其中人员经费支出6780216.51元，公用经费支出1100679.36元，项目支出556180元。

2200102-一般行政管理事务支出120000元，主要用于昆明市晋宁区自然资源局年度法律顾问、诉讼案件相关工作的支出。

2200106-自然资源利用与保护支出100056.63元，主要用于晋宁区耕地保护、自然资源执法相关工作的支出。

2200109-自然资源调查与确权登记支出45000元，主要用于昆明市晋宁区不动产统一登记、国土变更调查相关工作的支出。

2200150-事业运行支出3688490.84元，主要用于主要用于局机关事业人员的人员经费及公用经费支出。其中人员经费支出3429269.48元，公用经费支出259221.36元。

2210201-住房公积金支出1277740.32元，主要用于行政人员、事业人员单位住房公积金缴费支出。

2240601-地质灾害防治支出35000元，主要用于昆明市晋宁区地质灾害防治相关工作的支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财区管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额14533491.03元，其中：政府采购货物预算92600元、政府采购服务预算14440891.03元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。主要原因是2026年度部门预算中因公出国（境）费由区财政局统一安排，因此本部门预算数为0元，较上年增长0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区自然资源局2026年公务接待费预算为80000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待32人次。

与上年持平。主要原因是我单位持续弘扬勤俭节约作风，对公务接待支出实行严格审查与规范管理，坚决杜绝不合理、不必要支出，故较上年增长0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为180000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年持平。主要原因是未购置新公务用车，公务用车数保有量不变，故公务用车购置及运行维护费预算较上年增长0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2026年我单位将按照省、市要求稳步推进《晋宁区各片区控制性详细规划》编制工作。晋宁区各片区控制性详细规划共分为12个单元，其中：青山产业单元、二街产业单元、宝峰单元、晋城产业单元等4个单元已获市政府批复；昆阳城区单元、上蒜产业单元、二街集镇单元、晋城集镇单元等4个单元已通过专家审查和区规储委会审议，已上报市级审查；晋城古滇单元、上蒜集镇单元、六街集镇单元、石寨山国家考古遗址公园等4个单元已完成初步方案。控制性详细规划是“五级三类”国土空间规划体系中的重要组成，是落实国土空间总体规划对城市规模控制、城市总体布局、特殊地区或特殊政策要求的详细规划，是指导晋宁区各片区的开发建设，强化城市规划管理，支撑我区土地储备和出让工作的重要依据。

2.2026年度将通过落实地质灾害防治各项制度和措施，进一步建立完善我区地质灾害综合防治体系，树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念。坚持以防为主、主动防控、综合施策，进一步健全调查评价、监测预警、搬迁治理的地质灾害全域整治模式，强化科技引领和技术支撑，完善人防技防并重的地质灾害科学防控体系，全面构建权责分明、保障有力的地质灾害防治格局，提升晋宁区抵御防范地质灾害风险的综合能力，有效减少和避免地质灾害发生导致的生命财产损失。已完成晋宁区2026年度6个乡镇街道的汛前排查工作，完成1个地质灾害隐患点核销；已组织晋宁区地质灾害防治技术指导站编制《昆明市晋宁区地质灾害应急预案》及《昆明市晋宁区地质灾害防治方案》；正在组织各乡镇、街道开展2026年度群测群防人员选拔工作；已组织技术单位完成《昆明市“十五五”矿产资源规划编制工作方案》的初稿编制工作。

3.2026年度，将紧密围绕省委省政府“3815”战略，聚焦优化资源配置、促进矿产资源高效利用等方面，充分发挥矿产资源规划指导管控和引领支撑作用，增强资源供应对产业发展的保障能力，促进矿产资源规模化集约化开发利用，助力矿业领域新质生产力建立，以高质量资源要素保障助推晋宁区矿业持续、健康、稳定发展。正有序推进晋宁区6个矿业权延续工作，1个矿业权自行废止工作；已完成每月重点矿山巡查检查工作；正按相关工作要求有序开展《昆明市晋宁区矿产资源总体规划（2026-2030年）》的编制工作。

4.《晋宁区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》是晋宁区国土空间规划的专项规划，是一定时期县域国土空间生态修复任务的具体安排和空间指引，具有空间性指导和约束作用，是制定区域生态保护修复实施方案、开展重点项目前期工作、实施国土空间生态保护修复的重要依据。该规划衔接了市级国土空间生态修复规划、晋宁区国土空间总体规划及相关规划等内容，基于晋宁区国土空间的自然条件和区域特色，综合地理位置、资源环境、人口经济和土地使用等多方面因素，识别区域内国土空间生态的问题所在，专注于生态、农业、城镇功能空间，统筹考虑生态系统的完整性、地理单元的连续性和经济社会发展的可持续性。

5.深化不动产登记便民利企与农村改革。立足职能优化民生服务：纵深推进“交地即交证”“交房即交证”“带抵押过户”等不动产登记改革，加快农村“房地一体”确权登记发证。持续推进不动产历史遗留问题清理和化解工作。同时，深入探索农村土地承包经营权和土地经营权登记发证的“晋宁模式”，并有序开展林权登记，为乡村振兴夯实产权基础。

6.2026年度国土变更调查以2026年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日为季度监测时点，以本季度获取的航空航天遥感影像数据和已有的监测成果为基础，结合各类版次资源管理信息，通过内业解译、多期申影像对比分析，对影像覆盖区域自然资源变化进行监测，分类提取地类变化信息，重点提取新增耕地、新增建设用地、新增设施农用地、历年耕地等疑似变化图斑，经分类处理后，由区级开展实地调查举证，经区级自检、市级检查、省级核查后，形成季度监测成果数据和分析报告。经逐级审核通过后上报国家核查，年底统一纳入年度国土变更调查进行数据库变更，是我区自然资源管理法定基础任务。通过查清土地利用年度变化，精准掌握耕地、建设用地等底数，为耕地保护、粮食安全考核提供唯一权威数据支撑。同时，其成果是规划审批、执法监管、用途管制的核心依据，直接提升管理精细化水平。常态化开展可保障数据现势性，服务地方发展与生态修复，是提升基层治理能力的关键保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区自然资源局2026年机关运行经费安排1359900.72元，主要用于单位办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出，与上年对比减少63825.52元，主要原因分析：本年度纳入预算人员相较上年增加2人，因此相应办公费、社保费等人员经费及机关运行费有所增加，但因本年度代理记账费纳入项目支出预算，机关运行经费中委托业务费部分大幅减少，最终机关运行经费总额较上年有所下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区自然资源局2026年委托业务费安排22666053.87元，与上年对比减少1996679.15元，主要原因：部分需要委托业务的项目已实施完毕，同时我单位严格贯彻厉行节约、勤俭办事要求，从严控制相关费用支出，合理优化业务委托安排，有效压减了委托业务费用规模。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区自然资源局资产总额41549977.2元，其中，流动资产20181307.95元，固定资产13915819.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程7072346.86元，无形资产380502.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2690456.02元，其中固定资产减少402503.73元。处置房屋建筑物1221.13平方米；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市晋宁区2026年预算公开表