昆明市晋宁区化乐卫生院2026年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区化乐卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区化乐卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区化乐卫生院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供基本医疗与公共卫生保健服务，农村村级卫生技术人员培训，城乡居民基本医疗保险的报销与管理，公共卫生服务及卫生信息管理。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区化乐卫生院共设置12个内设机构，包括：：内科、外科、中医科、康复科、检验科、放射科、西药房、中药房、公共卫生科、院长办公室、口腔科、财务科

我院无所属单位。

（三）重点工作概述

主要承担本辖区基本医疗（常见病、多发病诊治）；基本公共卫生服务（计划免疫、妇幼保健、居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生监督协管服务、家庭医生签约服务）。

二、预算单位基本情况

昆明市晋宁区化乐卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年昆明市晋宁区化乐卫生院财务总收入7894494.32元，其中：一般公共预算2894494.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入比上年增加406323.07元，增加5.43%。其中一般公共预算收入比上年增加406323.07元，增加16.33% ；事业收入与上年持平。主要原因分析：主要是今年新招聘2名在编人员，人员经费增加所至。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2894494.32元，其中:本年收入2894494.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2894494.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入比上年增加406323.07元，增加16.33%。主要原因分析：主要是今年新招聘2名在编人员，人员经费增加所至。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年昆明市晋宁区化乐卫生院预算总支出7894494.32元。财政拨款安排支出2894494.32元，其中：基本支出2877022.32元，与上年对比增加388851.07元，增加16.33%。主要原因是上年末招聘2名在编人员，人员经费增加所至；项目支出17472元，与上年对比减少46528元，减少72.70%，主要原因是上年有以前年度的公共卫生资金预算，2026年基本公共卫生资金要年中由中央、省、市、县区下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、 2080502-事业单位离退休122400元，主要用于退休职工生活补助；

2、 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出257712元，主要用于缴纳单位基本养老保险费；

3、 2080801-死亡抚恤支出17472元，主要用于遗属补助；

4、 2100302-乡镇卫生院7033803.3，主要用于职工工资、办公费、差旅费等日常开支；

5、 2101102- 事业单位医疗106010.1元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

6、 2101103-公务员医疗补助99095元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

7、 2101199-其他行政事业单位医疗支出15661.92元，主要用于缴纳职工失业保险费、生育保险、工伤保险等其他保险费；

8、 2210201-住房公积金242340元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因无符合政府集中采购项目目录和限额标准范围内的支出项目，2026年昆明市晋宁区化乐卫生院未编制部门政府采购预算。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区化乐卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加5000元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区化乐卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区化乐卫生院2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区化乐卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比公务用车购置费无变化，公务用车运行维护费增加10000元，原因为救护车使用较多，上年10000元经费不够用，为保障救护需要，增加了预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）始终将政治建设摆在首位，确保卫生院发展的正确方向

坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习党的创新理论、《习近平总书记关于健康中国论述摘编》《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》等内容，开展主题党日12次、党员大会7次、党课5次、红色义诊服务活动3次，党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力得到有效提升。加强党员教育管理，培养入党积极分子2名，入党申请人1名。深入开展党风廉政建设和医德医风教育，组织开展警示教育10次，开展谈心谈话6次，签订医患双方不收不送“红包”协议27812份，签署廉洁承诺书35份，签订廉洁购销协议8份，查找风险点97个，制定个人廉政风险防控措施109条，持续整治群众身边的不正之风，营造风清气正的政治生态和执业环境。

（二）聚力基本医疗，夯实医疗服务根基

始终将医疗安全与质量作为生命线，持续改进医疗服务。一是健全质量安全管理体系，严格落实十八项医疗核心制度，加强病历书写质量、处方点评、抗菌药物合理使用、临床路径管理等方面的督导检查。二是加强业务学习与培训，制定年度业务学习计划，组织院内业务讲座27次。三是拓展基本医疗服务项目，在保障常见病、多发病诊疗基础上，根据群众需求和自身条件，稳妥开展中医适宜技术（如小儿推拿、小儿按穴位等）6项，深入开展神经康复、肌骨康复，受到群众欢迎。

（三）做实公卫服务，促进全民健康素养

2025年1—11月，我辖区常住居民14623人，建档率91.70%；电子建档率91.33%。1-11月孕产妇系统管理率95.6%，无孕产妇死亡。0—6岁儿童健康管理率92.1%。2025年新生儿访视率100%，新生儿死亡0人。65岁以上老年人体检率71.09%。结核病可疑病人推荐33人，推荐任务27人，完成率122%。辖区高血压管理任务完成率122.5%；辖区糖尿病确诊管理任务完成率105.2%；2025年重性精神病管理任务完成率100%；2025年1—11月疫苗接种率达95%以上；传染病突发公共卫生事件报告率100%。截至2025年11月，完成HIV检测11079人，发现阳性0例，网络直报及时率100%，规范服药率100%。我辖区目前艾滋病抗病毒治疗管理率100%。举办健康教育知识讲座39次（包含乡村医生），参加人数1202人；个体化健康教育10827人；发放健康教育资料12040余份。2025年1—11月家庭医生签约覆盖率52.9%，履约率100%。新签居民个人12元缴费率34.0%，重点人群应签尽签，签约覆盖率达到95%。

（四）加强队伍建设，改善就医环境

一是优化人员结构，选派4名业务骨干到省、市、区级医院进修学习。二是强化岗位培训，实施全员岗位大练兵，开展“三基三严”培训考核，覆盖全体医、护、技人员。三是补充设备，新增排痰仪、微波治疗仪等医疗设备5台，诊疗支撑能力得到增强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区化乐卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因我院未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区化乐卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我院未安排委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区化乐卫生院资产总额5261366.65元，其中，流动资产2068910.80元，固定资产3185123.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产7331.15元。与上年相比，本年资产总额减少1103483.09元，其中固定资产减少91299.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值17766元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

预算公开表