昆明市晋宁区人民医院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区人民医院作为晋宁区紧密型医共体总院，核心职责为为辖区群众提供优质的医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；承担区域内急危重症救治、公共卫生事件应急处置、基层医疗机构帮扶带教、医学教学与科研等工作；深化医共体建设，推动优质医疗资源下沉，完善分级诊疗体系，规范医保基金使用，筑牢区域医疗卫生健康防线。

（二）机构设置情况

医院共设置53个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科（含纤支镜室）、老年病科、心血管内科（含心电图室）、神经肾内分泌科（含血透室）、消化血液风免科（含胃肠镜室、营养科）、儿内与新生儿科、普通外科、泌尿外科、神胸血管外科、骨与创伤外科、妇科与计生科（含不孕不育门诊）、产科、眼耳鼻喉科、急诊科、急诊内科、重症医学科、120急救中心、麻醉科、中医与康复科、感染性疾病科、肿瘤内科、健康管理中心、急诊外科、口腔科、皮肤科、精神科、抗病毒门诊、疼痛科、护理专科门诊28个临床科室，检验科（含输血科）、放射科、超声影像科、病理科、药剂科、消毒供应中心6个医技科室和党政办、医务科（含病案室）、科教科、质控办、护理部、医保科、感染管理科、财务科、设备科、门诊部、信息科、后勤保障服务中心、医共体办公室、工会、文化办、基建科、绩效办、公共卫生管理中心等18个行政职能科室。

所属单位1个，是昆明市晋宁区人民医院；

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，推动党建与业务深度融合

一是创新网格管理。制定印发了《晋宁区人民医院党支部网格化管理办法（试行）》，实现支部对科室网格化管理全覆盖。二是严格制度执行。组织党委理论学习中心组集中学习6次，召开党委委员会议37次。三是抓夯实党员队伍。2025年医院发展党员1名。四是优化干部人才管理。修订完善《昆明市晋宁区人民医院中层干部选拔任用实施办法（试行）》，年度选拔任用中层干部8名，考察转正成员单位领导干部4名。五是优化支部设置。新建重组党支部11个。六是组织党员90余名，开展志愿服务活动11次，服务群众1630人。七是扎实推进“清廉医院”建设。建立医德医风电子档案641份；签订医患双方不收不送“红包”协议17597份、“廉洁承诺书”641份、廉洁购销协议63份，收到群众表扬信13份，锦旗48次，排查部门及个人廉政风险点1914个，制定防控措施1914条；八是深化作风建设。深入学习贯彻中央八项规定精神，开展专题学习研讨2期，专题党课11次。

2.提升医疗质量，核心业务指标稳中有进

一是诊疗服务量质稳步提升。2025年1-11月，总诊疗人次427535人次，出院人数24340人次。门诊手术人次10080人次，住院病人手术5882人次，其中三四级手术1993台次，占比33.88%，同期2024年1617台次，同比增长23.25%,CMI1.1443,同比2024年1.1275,增长1.49%;权重大于等于2的病例数1281例,同比2024年1254例,增长2.15%。二是医疗安全持续巩固。开展应急演练4次，每月抽检在架病历70份/月、归档病历200份/月，促进提升医院整体病历质量水平。三是检验检查结果互认有实效。医学检验累计出具标示互认报告424067份。累计互认患者998人，累计节省患者费用4.56万元。四是医保基金规范使用。总医院账户收到区医保中心预拨付总资金98603170.71元，预付各成员单位资金93032508.74元。五是药品管理精准有效。抽查六家卫生院、二十一家卫生室基药使用情况，医院基药使用率 46.39%。六是感染控制扎实有力。报告医院感染病例45例，医院感染发病率为0.227‰。    

3.强化学科人才建设，增强发展内生动力

一是优化人才队伍结构。2025年招聘编内专业技术2名，引进专技人才2名。二是科教工作成果显现。申办8个市级继续医学教育项目，4项市级卫生科研课题立项成功。三是临床教学规范有序。完成2025-2026学年137名实习生，428人次临床见习任务；接收成员单位进修医师9人，轮训人员11人次。组织院内培训60场次，共计培训8041人次。 共送出36名各类专业技术人员至省内外进修学习。四是考试管理促提升。组织107人参加卫生专业技术资格考试，通过61人，考试通过率57.00%；23人参加执业（助理）医师考试，一试9人通过；10人通过高级职称评审。

4.做实公卫服务，筑牢健康防线

一是免疫规划高效落实。1-11月份接种乙肝疫苗、卡介苗共2783针剂，接种率达99.73%。二是疾病监测报告及时。上报急性心脑血管事件1425例，上报恶性肿瘤病例63例。三是暴露处置规范有序。接种狂犬疫苗1254人次，注射狂犬病免疫球蛋白358人次。

5.加强传染病防控与食源性疾病监测

一是传染病信息报告管理。报告各类法定传染病2108例，无传染病病例漏报。二是食源性疾病监测。报告食源性疾病191例。

6.严守安全底线，规范内部管理

一是安全生产长抓不懈。开展安全生产大检查10次，设备隐患、危化品等排查自检自查20余次。二是公务用车管理规范。1-11月累计公务派车308车次，运行有序。

7.深化医共体建设，促进资源下沉

一是精准帮扶基层。驻出9名医师分别到9家基层单位下沉1年，做实做细分级诊疗。二是助推基层单位等级创建工作。成立工作专班，统筹推进等级创建工作。2025年3家基层机构创建达到国家推荐标准机构。三是规范临床路径管理工作，完成了基层常见疾病病种调查，根据病种结构制定了9个内科、7个外科、7个中医病种共计23个临床路径表单。

8.深化对外合作，借力提升能力

一是拓展合作平台，共享优质资源。2025年新增1个专科联盟及3个专家工作站。二是强化人员交流。派出58人次参加医疗服务能力提升班培训。        

9.工作亮点

（1）党建网格化管理见实效

将支部建在科室上，实行三级网格化管理。制定党员划分责任区，支部参与科室重大事项决策，实现党建与业务深度融合。

（2）医共体建设成效显著

晋宁区打造群众“家门口”县域医共体做法获国家卫健委印发全国交流学习。受邀到省内外进行医共体建设“晋宁经验”交流。

（3）医疗服务能力显著提升

2025年6月国家卫生健康委公立医院绩效监测平台发布的“2022年、2023年度二级公立医院绩效考核国家监测指标”显示，医院从2022年考核的B档位成功晋级至2023年的A档位（全国共2976家医院），跻身全国二级公立综合医院前20%的第一方阵。11月以全市第一名成绩（10家参评医院）通过二甲复审及临床服务五大中心验收工作。

（4）医疗技术取得新发展

截止11月底开展新技术43项，医共体介入手术突破3497台次。

（5）区域慢病防控新生态初步构建

总院牵头为区域内24类慢性病患者构建“1+3+N”的慢病管理模式。2025年1至12月，全区新增慢性病高危人员8846人，新纳入管理慢性病患者9173人，规范管理率为92.56%。

（6）惠民服务深入人心

一是健康扶贫减免有力。截止10月底为建档立卡患者减免共227人，垫付统筹资金664545.05元，医疗救助资金230924.77元。二是推进“首诊惠民行”诊疗模式，截止到11月底，优惠人次353人，优惠金额2021.2元。

（7）2026年重点工作计划及措施

2026 年医院将以党建为引领，紧扣高质量发展目标，重点开展以下工作：一是深化党建与业务融合，推进 “一支部一品牌一特色” 创建，强化党风廉政与清廉医院建设；二是加快信息化建设，完成辖区医疗机构 His、LiS、PACS 等系统建设，实现检验检查结果全域互认，搭建远程医疗系统；三是强化学科与人才建设，以创建三级医院为目标推进 “二十大中心” 建设，深化与上级医院合作，加强基层医务人员帮扶带教；四是做实医共体建设，完善分级诊疗机制，推动基层慢性病管理中心实体化运作，探索医防融合新模式；五是提升医疗服务质量，严控各项医疗核心指标，规范临床路径管理，保障医疗安全；六是依法依规开展政府采购工作，完成医疗设备、办公设施、院区改造等项目采购，提升医院硬件保障能力。

二、预算单位基本情况

我院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制196人。截止2025年12月在职实有574人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助188人，财政专户资金、单位资金保障386人。

离退休人员155人，其中：离休0人，退休155人。车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入417,021,135.75 元，其中：一般公共预算拨款收入17,021,135.75 元，事业单位经营收入400,000,000.00 元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年财务总收入118764681.60元对比，上年事业单位经营收入未纳入预算。预算收入主要依托财政一般公共预算保障人员相关基本支出，单位经营收入为医院核心收入来源，主要用于医疗业务开展、学科建设、设备采购、医共体建设等各项事业发展支出，收入结构与医院公益二类事业单位属性及运营实际相匹配。                  

（二）财政拨款收入情况

2026年我院财政拨款收入17,021,135.75元，其中:本年收入17,021,135.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,021,135.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加975272.15元，主要原因是人员经费正常增长。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出417,021,135.75 元，与收入总额持平，其中财政拨款安排支出17,021,135.75 元（均为基本支出），单位资金安排支出400,000,000.00 元（均为项目支出），无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

与上年对比上年预算总支出中无单位资金安排支出预算，财政拨款安排支出属于正常增长。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金，该表以空表进行公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门 “三公” 经费增减变化情况及原因说明

我院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

我院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是我院属于差额拨款事业单位，公务接待费由医院事业资金支付，无此预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年相比减少1辆，我院2025年报废1张。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共财政预算资金，主要用于保障事业单位人员基本支出和公益事业发展的财政性资金。

医共体：即医疗共同体，指以区级医院为龙头，整合乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构，实现资源共享、分级诊疗、上下联动的医疗卫生服务体系，我院为晋宁区紧密型医共体总院。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市晋宁区人民医院为非行政、非参公管理事业单位。

（四）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026 年我院无委托业务费预算安排，金额为 0 元。原因：本年度医院各项工作均由院内各科室自主完成，无委托外部单位开展业务的相关需求，故未安排委托业务费。2026年我院委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我院为非行政、非参公管理事业单位。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我院资产总额557,225,199.15元，其中，流动资产235,662,685.62元，固定资产274,358,327.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程204,190,992.75元，无形资产14,848,230.30元，其他资产351398.14元。与上年相比，本年资产总额增加5,842,873.65元，其中固定资产增加8,267,895.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值123526元；报废报损资产61项，账面原值2819340.13元，实现资产处置收入22136.68元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

区医院2026预算公开