昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责云南省“一县一业示范县”创建工作的项目申报、产业发展规划、组织实施。

2.负责全区农业特色产业发展规划的制定及组织实施;依照全区经济及农业发展规划,制定农业特色产业的生产计划及发展规划,并组织实施;负责全区蔬菜花卉产业的新品种、新技术的引进及试验、示范、推广;推广应用蔬菜花卉病虫害绿色防控、“基质+水肥一体化”和灌溉水循环技术,负责引进、培养花卉专业技术人才,开展技术培训,提高农民的科技素质;负责全区蔬菜花卉产业项目的争取、实施;负责设施农用地备案的相关服务工作。

3.贯彻执行国家和省、市、区关于水果、烟草、生物资源开发(中药材)创新等经济作物推广服务法律、法规和政策措施;对各乡镇(街道)经济作物生产管理部门进行业务指导,协助解决经济作物生产管理中遇到的困难和问题;负责指导全区经济作物新品种、新技术、新成果的引进、示范及推广;完成上级下达经济作物生产的科技推广任务,根据相关扶持奖励政策进行考核兑现,对经济作物生产相关数据进行收集、整理、上报。

4.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心共设置3个内设机构,包括:综合办公室、蔬菜花卉技术推广站、生物资源开发办公室。

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续实施《昆明市晋宁区2025年花卉新型经营主体培育（生产设施条件改善）项目》，新建198亩切花月季绿色高效生产技术集成示范基地，包括150亩高标准钢结构膜温室大棚及水肥一体化系统、无土栽培设施、尾水收集处理设施和自动控温控湿设施等；配套建设采后处理包装车间及预冷保鲜设施、水肥一体化车间、水肥回收系统、加温设备等现代农业生产设施。

2.推进《昆明市晋宁区省级月季种业基地建设项目》，一是新建高标准新品种示范温室30亩，移动苗床10000 ㎡，DNA分子标记分析设备及无人机表型检测设备。二是年完成20万个杂交组合，年产杂交月季种子100万粒，选育切花月季品种100个，示范推广20个，品种和技术应用推广面积1000亩。三是建立10个主推月季新品种个性化栽培技术手册，形成3项月季育种技术标准。四是带动当地居民就业100人，新引进科技人才10人。

二、预算单位基本情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5291505.68元，其中：一般公共预算5291505.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加672543.61元，主要原因分析2025年1月执行从2024年7月起调标工资，增加了工资、社保费、公积金等支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5291505.68元，其中:本年收入5291505.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5291505.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加672543.61元，主要原因分析2025年1月执行从2024年7月起调标工资，增加了工资、社保费、公积金等支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5291505.68元。财政拨款安排支出5291505.68元，其中：基本支出5291505.68元，与上年对比增加672543.61元，主要原因分析2025年1月执行从2024年7月起调标工资，增加了工资、社保费、公积金等支出；项目支出0元，与上年对比增加0元，主要原因分析无上级补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104-事业运行3633911.4元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅、接待等；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出473800.32元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出166551元，主要用于事业单位退休人员职业年金支出；

2101102-事业单位医疗200569.31元，主要用于医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助174942.6元，主要用于退休、事业公务员补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出25692.81元，主要用于退休、事业重特病统筹费支出；

2210201-住房公积金432438.24元，主要用于住房公积金支出；

2080502-事业单位离退休183600元，主要用于退休人员生活补助；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出5291505.68元，具体为：

“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出4742746.24元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出375959.44元，主要用于办公、接待、差旅等相关经费的支出；

“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助172800元，主要用于退休人员生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年公务接待费预算为46000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待340人次。

公务接待费预算与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

与上年对比，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比增0元，主要原因分析是至目前财政未安排此项费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区农业特色产业服务中心资产总额222558.89元，其中，流动资产120565.68元，固定资产94659.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7333.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56671.45元，其中固定资产增加71523.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心2026年预算公开表