晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据国家法律、法规和有关政策规定，制定负责区域内的各项管理办法，包括项目管理、工程建设管理、安全生产、旅游景区管理等办法措施，组织或协同相关单位和部门实施。

2.统筹区级相关职能部门编制负责区域内的发展规划，包括控制性详细规划、产业发展规划、公共基础设施建设规划等，并按照相关程序上报批准后，与相关单位和部门共同组织实施。

3.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内产业项目招商引资、项目立项、土地利用、工程质量、生态建设、安全生产、经济统计、税收征管等工作。

4.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内的综治维稳、社会治安、信访接访、劳动保障、民生保障、应急管理、市场监管、城市管理等社会综合事务管理工作。

5.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内工程建设各项行政审批。

6.统筹协调、督促做好负责区域内生态环境的保护和治理工作。

7.统筹协调负责区域内的森林、水资源、土地、矿藏等自然资源的保护、培育和合理开发利用工作。

8.统筹协调古滇历史文化、郑和文化资源以及负责区域内文物保护、人文资源保护及合理开发利用的科学研究，以及相关重大节庆活动的组织实施。

9.统筹协调负责区域内所涉国有资产的建造、管理、使用、处置等事宜。

10.做好晋宁大健康产业工作领导小组办公室相关工作，贯彻落实领导小组的决策部署；建立领导小组部门间高效协作工作机制及信息报送制度；负责做好招商引资落地项目前期所涉相关工作的协调服务和相关考察接待服务工作。

11.行使区政府授予的其他职权。

（二）机构设置情况

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、财政局、城建局、文化旅游开发管理局、社会事务管理局、大健康产业服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好安江房屋拆迁扫尾工作和古城回迁房后续工作，协同项目业主单位，做好安江回迁安置房的规划建设和分房选房工作，妥善处置好民生保障、物业管理、古城回迁后续问题协调等工作。

2.协调相关职能部门，积极回应并妥善解决群众的合理诉求，正确引导和应对舆论；配合职能部门做好农民工工资支付保障工作，维护好农民工的合法权益和项目区域内的维稳工作。

3.按照相关要求，督促管理、施工、建设各方落实安全生产责任，及时整改安全隐患；建立健全项目建设“网格化”管理体系，持续抓好安全生产工作。

4.对古滇精品湿地进行日常保洁和绿化管养，维护古滇湿地公园生态功能，展示晋宁良好形象。进一步完善景区配套设施，优化景区环境，提高景区管理和服务水平。加大旅游检查力度，规范旅游企业行为，强化旅游安全责任，确保旅游行业安全稳定，加强文明旅游宣传，倡导文明旅游新风尚。

5.按照“十五五”时期大健康产业发展规划要求，瞄准大健康产业示范区核心区这一定位，促进健康产业与旅游、教育、体育、医疗、智能制造等的深度融合。

6.盘活旅游资源，加大宣传推介，精心包装项目，强化招商引资，做大做强旅游康养品牌，协调项目业主加大投资力度，秉持“小机构 大服务”的原则，做好协调服务。

7.全面加强党的建设和机关干部队伍建设，严格落实党风廉政建设责任制，强化监督检查；认真抓好党建工作，激发体制机制活力，提振干部职工干事创业的精气神；加强干部职工培训教育，全面提升服务项目、服务企业、服务晋宁经济发展的行政效能。

8.落实区委、区政府相关工作目标和要求，着力提高招商引资水平，提升招商规模质量，更好发挥招商引资在促进产业高质量发展中的积极作用，全力推动招商引资工作实现新进展、新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8071812.02元，其中：一般公共预算7769812.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入302000.00元。

与上年对比减少464700.31元，同比下降5.44%，主要原因分析：1.本年1名行政人员退休，导致奖金、津补贴、社保、公积金、定额测算的公用经费、公务交通补贴等减少149205.65元；2.上年对退休人员以前年度未缴纳的职业年金单位缴费部分做记实，安排预算70000.00元，本年无此项预算；3.本年未安排代理记账服务费，较上年减少60000.00元；4.因2025年1月收到相关部门通知，从2024年7月调整公务员及事业人员的基本工资标准，人均增资约540.00元，导致本年基本工资和年终一次性奖在扣除人员减少因素后还增加了135668.00元；5.本年因职务职级晋升，事业人员津补贴、绩效工资、社保、公积金等增加43037.34元，6.本年度增加会议费预算20000.00元，退休生活补助及福利费预算15300.00元；7.上年安排产业新城项目清理清算前期经费200000.00元、滇池蓝藻水华处置经费100000.00元、市级特色产业集聚区申报工作经费30000.00元，本年因部分项目工作已结束或未继续等原因，不再安排预算；8.本年办公场所租赁资金较上年减少40000.00元；9.因精简压缩支出，本年机构运转经费减少61800.00元、招商引资经费减少20000.00元；10.本年新增“十五五”时期晋宁区大健康产业发展课题编制工作经费51800.00元；11.本年个人所得税手续费专项经费较上年增加500.00元。综上，本年度部门财务总收入较上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7769812.02元，其中:本年收入7769812.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7769812.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少465200.31元，同比下降5.65%，主要原因分析：1.本年1名行政人员退休，导致奖金、津补贴、社保、公积金、定额测算的公用经费、公务交通补贴等减少149205.65元；2.上年安排70000.00元，用于退休人员职业年金单位缴费部分记实，本年无此项预算；3.本年未安排代理记账服务费，较上年减少60000.00元；4.因调整公务员及事业人员的基本工资标准，导致本年基本工资和年终一次性奖在扣除人员减少因素后还增加了135668.00元；5.本年因职务职级晋升，事业人员津补贴、绩效工资、社保、公积金等增加43037.34元，6.本年度增加会议费预算20000.00元，退休生活补助及福利费预算15300.00元；7.上年安排产业新城项目清理清算前期经费200000.00元、滇池蓝藻水华处置经费100000.00元、市级特色产业集聚区申报工作经费30000.00元，本年因部分项目工作已结束或未继续等原因，不再安排预算；8.本年办公场所租赁资金较上年减少40000.00元；9.因精简压缩支出，本年机构运转经费减少61800.00元、招商引资经费减少20000.00元；10.本年新增“十五五”时期晋宁区大健康产业发展课题编制工作经费51800.00元。综上，本年度部门财政拨款收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8071812.02元。财政拨款安排支出7769812.02元，其中：基本支出6969812.02元，与上年对比减少65200.31元，同比下降0.93%，主要原因分析：1.本年1名行政人员退休，导致奖金、津补贴、社保、公积金、定额测算的公用经费、公务交通补贴等减少149205.65元；2.上年安排70000.00元，用于退休人员职业年金单位缴费部分记实，本年无此项预算；3.本年基本支出中未安排代理记账服务费，较上年减少60000.00元；4.因调整公务员及事业人员的基本工资标准，导致本年基本工资和年终一次性奖在扣除人员减少因素后还增加了135668.00元；5.本年因职务职级晋升，事业人员津补贴、绩效工资、社保、公积金等支出增加43037.34元，6.本年度增加会议费支出预算20000.00元，退休生活补助及福利费支出预算增加15300.00元。综上，本年度基本支出有所减少。项目支出800000.00元，与上年对比减少400000.00元，同比下降33.33%，主要原因分析：1.上年安排产业新城项目清理清算前期经费200000.00元、滇池蓝藻水华处置经费100000.00元、市级特色产业集聚区申报工作经费30000.00元，本年因部分项目工作已结束或未继续等原因，不再安排预算；2.经双方协商，本年办公场所租赁资金较上年减少40000.00元；3.因精简压缩支出，本年机构运转经费减少61800.00元、招商引资经费减少20000.00元；4.本年新增“十五五”时期晋宁区大健康产业发展课题编制工作经费51800.00元。综上，本年度项目支出有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301-行政运行，安排资金2913518.18元，主要用于行政人员工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、工会经费支出及机关行政运行所需的办公费、差旅费、接待费、公车运行维护费等支出；

2010350-事业运行，安排资金2542312.01元，主要用于事业人员工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、编外人员经费支出、工会经费支出及机关事业运行所需的办公费、差旅费等支出；

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，安排资金800000.00元，主要用于保障机构正常运转、部门正常履职的机构运转经费及管辖范围内的招商引资、安全维稳、古滇湿地管养等项目支出；

2080501-行政单位离退休，安排资金15300.00元，主要用于单位退休人员的生活补助和节日福利费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，安排资金534804.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101-行政单位医疗，安排资金159008.99元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102-事业单位医疗，安排资金88365.92元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助，安排资金160566.40元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出，安排资金20996.68元，主要用于职工工伤保险及重特病医疗保险缴费支出；

2210201-住房公积金，安排资金534939.36元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出6969812.02元，具体为：

301-工资福利支出，主要反映工资福利支出6357635.46元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出，其中：30101基本工资1416432.00元，30102津贴补贴1094724.00元，30103奖金646876.00元，30107绩效工资732432.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费534804.48.00元，30110职工基本医疗保险缴费247374.91元，30111公务员医疗补助缴费160566.40元，30112其他社会保障缴费29486.31元，30113住房公积金534939.36元，30199其他工资福利支出960000.00元；

302-商品和服务支出，主要反映商品和服务支597776.56元，主要用于办公相关经费的支出，其中：30201办公费80808.00元，30211差旅费52000.00元，30215会议费20000.00元，30217公务接待费100000.00元，30228工会经费70468.56元，30299其他商品和服务支出（福利费）73700元，30231公务用车运行维护费40000.00元，30239其他交通费用160800.00元;

303-对个人和家庭的补助，主要反映对个人和家庭的补助支出14400.00元，主要用于对退休人员的生活补助，30305生活补助14400.00元。

2.项目支出800000.00元，具体为：

302-商品和服务支出，主要反映商品和服务支出800000.00元，主要用于保障机构正常运转、部门正常履职的机构运转经费及管辖范围内的招商引资、安全维稳、古滇湿地管养等项目的商品和服务支出，其中：30201办公费149600.00元，30207邮电费9600.00元，30211差旅费35000.00元，30214租赁费60000.00元，30226劳务费24000.00元，30227委托业务费521800.00元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额48000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算38000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，没有变化，原因是去年和今年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年公务接待费预算为100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比，没有变化，原因是单位的职能职责及工作任务没有明显变化，公务接待费主要用于上级部门到相关项目的检查指导、调研及招商引资等发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比，没有变化，主要原因是我单位没有新购置、也没有报废公务用车，公车保有量没有变动，按照区财政公务用车运行维护费的定额标准预算运行维护费，所以没有变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

机构运转经费预算绩效目标：认真履行好管委会的基本职能，保障机构正常运转，行使古滇项目区及文旅康养产业项目推进建设中的统筹、调度、管理职权，做好管辖区域内的招商引资、工程建设管理、安全生产和社会维稳管理、旅游景区管理等工作；

古滇湿地管养项目经费预算绩效目标：采购第三方对古滇精品湿地进行日常保洁和绿化管养，维护古滇湿地公园生态功能，展示晋宁良好旅游形象；

“十五五”时期晋宁区大健康产业发展课题编制工作经费预算绩效目标：完成“十五五”时期晋宁区大健康产业发展对策研究综合报告的编制工作，为晋宁区十五五时期经济社会发展规划纲要提供参考、指导晋宁区大健康产业发展;

招商引资工作经费预算绩效目标：紧扣全区大健康产业和古滇片区产业发展实际，持续开展招大引强，着力推动策划项目和有投资意愿项目落地，努力争取促成侨鑫等重大文旅项目建设；

办公场所租赁资金预算绩效目标：单位有固定的办公场所，能够正常履行职能职责，做好管辖区域内各项工作，服务好管辖区域内各项目的建设；

安全生产及社会维稳工作经费预算绩效目标：全力化解安全生产工作中遇到的问题隐患，有效防范和遏制重特大安全生产事故，大力提升古滇片区安全生产水平；畅通和规范群众诉求表达、权益保障，有效防范和化解社会矛盾，维护群众合法权益、促进管辖区域的和谐稳定；

古滇片区防洪规划设计咨询服务经费：为可持续推进古滇片区建设，积极发挥该片区预留蓄滞洪区功能，编制古滇片区防洪专项规划，确保古滇片区区域防洪安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年机关运行经费安排596876.56元，与上年对比减少61638.64元，同比下降9.36%，主要原因分析：本年1名行政人员退休，导致定额测算的办公费、差旅费、福利费及工会经费、公务交通补贴等减少21638.64元；且本年基本支出中未安排代理记账服务费，较上年减少60000.00元，但本年度增加会议费预算20000.00元。综上，本年度机关运行经费有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年委托业务费安排821800.00元，与上年对比减少39700.00元，主要原因分析：上年安排用于委托第三方开展打捞蓝藻服务的滇池蓝藻水华处置经费100000.00元、申报市级特色产业集聚区工作经费20000.00元、产业新城项目清理清算前期经费200000.00元，本年因部分项目工作已结束或未继续等原因，不再安排预算；本年新增用于委托第三方开展古滇湿地管养服务的项目经费200000.00元，此项目上年为物业管理费，新增“十五五”时期晋宁区大健康产业发展课题编制工作经费51800.00元；因增加司法诉讼费等原因，本年机构运转经费中的委托业务费增加28500.00元。综上，本年度委托业务费有所减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会资产总额753919373.11元，其中，流动资产3760093.48元，固定资产184213.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程616110620.46元，无形资产133864445.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加649681955.14元，其中固定资产增加53723.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产55项，账面原值191420.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2026年预算公开表