第一部分 中共昆明市晋宁区委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市晋宁区委社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市晋宁区委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区委社会工作部是区委职能部门，为正科级，加挂中共昆明市晋宁区委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。其主要职责是：负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理科、基层政权科、“两新”党建和志愿服务科。无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，中共昆明市晋宁区委社会工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，重点加强新兴领域党的建设作为重中之重，加强统筹协调坚持分类指导，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，坚持不懈推进党的组织覆盖和工作覆盖，促进新兴领域健康发展。加强党建引领基层治理和基层政权建设，巩固拓展破解基层治理“小马拉大车”问题成果，引导干部树立正确政绩观，持续为基层减负赋能，构建富有活力和效率的基层治理体系。扎实做好凝聚服务群众工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化，做好人民建议征集，发展志愿服务事业。建强社会工作者队伍，以改革创新精神推动社会工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,825,269.96元，其中：一般公共预算1,825,269.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,138,423.81元，主要原因分析：为认真执行党政机关带头过紧日子的要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，故项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,825,269.96元，其中:本年收入1,825,269.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,825,269.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,138,423.81元，主要原因分析：为认真执行党政机关带头过紧日子的要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，故项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1825269.96元。财政拨款安排支出1825269.96元，其中：基本支出1715158.76元，与上年对比增加51464.99元，主要原因分析干部职工工资正常晋级升档，工资福利性支出和各项社保费用相应增加；项目支出110111.2元，与上年对比减少3189888.8元，主要原因分析：为认真执行党政机关带头过紧日子的要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，故项目支出减少。

201一般公共服务支出1387396.8元；

其中：20139社会工作事务支出1387396.08元；

2013901行政运行1287396.8元；

2013902一般行政管理事务4000元；

2013999其他社会工作事务支出96000元；

主要用于保障机构正常运转经费支出：机构人员的基本工资、津贴补贴、交通补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费支出：办公经费、差旅费、公务接待费、行政人员福利费、工会经费等。项目支出：推进信访工作法治化，人民建议征集机制建设；抓实基层政权和基层治理事项，持续规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，推动村（社区）组织减负增效，落实社区干部职业化改革和培训、民生小实事、社区基金建设等任务，强化“两企三新”党建和行业协会商会党建，社会工作人才队伍建设和志愿服务活动经费等。

208社会保障和就业支出155973.6元；

其中：20805行政事业单位养老支出145862.4元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145862.4元；

20825其他生活救助10111.2元；

2082502其他农村生活救助10111.2元。

   主要用于单位基本养老保险缴费、农村原大队一级部分离职半脱产干部及继补人员定期生活补助补助缴费。

210卫生健康支出123302.76元；

其中：21011行政事业单位医疗123302.76元；

2101101行政单位医疗72019.56元；

2101103公务员医疗补助45582元；

2101199其他行政事业单位医疗支出5701.2元。

   主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助缴费。

221住房保障支出158596.8元；

其中：22102住房改革支出158596.8元；

2210201住房公积金158596.8元；

主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中共昆明市晋宁区委社会工作部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市晋宁区委社会工作部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共昆明市晋宁区委社会工作部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市晋宁区委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市晋宁区委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市晋宁区委社会工作部2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市晋宁区委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，中共昆明市晋宁区委社会工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，以改革创新精神推动全区社会工作高质量发展。

（一）党建引领基层治理经费2026年预算绩效目标。

进一步加强党建引领基层治理和基层政权建设，健全完善乡镇（街道）党的基层委员会和村（社区）党组织统一领导基层各类组织和各项工作的机制，加强乡村和社区治理。巩固拓展破解基层治理“小马拉大车”问题的成果，引导干部树立正确政绩观，持续为基层减负赋能，构建富有活力和效率的基层治理体系。

（二）新兴领域党建和“两新”集中攻坚专项工作经费2026年预算绩效目标。

进一步加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，增强党的号召力凝聚力影响力。坚持不懈推进党的组织覆盖和工作覆盖，大力夯实组织基础。推动党建和业务工作深度融合，以党建引领企业高质量发展。

（三）农村原大队离职半脱产干部生活补助经费2026年预算绩效目标。

落实农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助，为社会稳定营造良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市晋宁区委社会工作部2026年机关运行经费安排175296.8元，与上年194352.64元对比减少19055.84元，主要原因：压减一般性支出和非急需、非刚性支出,故机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共昆明市晋宁区委社会工作部2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%。2025年预算公开中无此项内容，此公开内容为2026年新增。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共昆明市晋宁区委社会工作部资产总额37820.96元，其中，流动资产18.02元，固定资产32669.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5133.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37820.96元，其中固定资产增加32669.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党昆明市晋宁区委员会社会工作部预算批复附表