昆明市晋宁区古城卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区古城卫生院2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区古城卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区古城卫生院2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中医科、全科门诊、药房、治疗室、公共卫生科、办公室、财务科、放射科、检验科、B超室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）提升医疗服务能力，满足群众就医需求

一是截止2025年12月23日共接诊门诊患者4.6万人次，较上一年度3.9万人次增长15%。加强医护人员培训12次，提高了诊疗效率。 住院收治患者405人次较上一年度227 人次增长56%。二是重点抓好医疗质量与安全。建立健全医疗质量管理体系，定期开展医疗质量检查。全年共组织医疗质量专项检查11次，对病历书写、处方规范、诊疗操作流程等进行严格把关。病历甲级率达到95%，处方合格率达到90%。加强医疗安全管理，组织医护人员参加医疗安全培训4次，学习医疗纠纷防范与处理知识。本年度未发生医疗纠纷及事故。三是注重医疗设备更新。积极争取上级资金支持，购置了一批医疗设备，进一步提高了诊断的准确性和及时性。

（二）强化公共卫生服务，筑牢健康防线

一是完成2025年家庭医生签约10145人签约率 58.63%。完成上级任务。二是预防接种：建卡45人，完成一类苗接种1115剂次，常规脊灰疫苗接种201剂次，流脑A+C疫苗接种179剂次，乙脑疫苗接种117剂次，百白破疫苗接种290剂次，甲肝疫苗接种49剂次，麻腮风疫苗接种87剂次，流脑A疫苗接种98剂次，乙肝疫苗接种90剂次，白破疫苗接种4剂次，单苗接种率达90%以上。三是落实孕产妇和儿童健康管理：儿童健康管理率为90.46%，0-6岁儿童死亡0人。出生85人，活产85人，孕产妇系统管理113人，系统管理率145.28%，孕产妇死亡0人。四是加强老年人健康管理服务：截止2025年12月24日已体检1354人，体检率61.69%，健康管理1354人，健康管理率61.69%。五是完善慢性病患者健康管理服务：高血压病患者1300人、糖尿病患者346人，管理率100%，按要求进行慢病随访。严重精神障碍患者报告患病率指标5.75‰，管理112人，管理率100%,报告患病率6.11‰达标。管理结核病人5人，对可疑结核病人推荐47人，推荐未任务完成率134%。六是认真落实传染病防治法：截止2024年12月17日共计报告传染病病例9例，传染病疫情报告率和及时率均为100%七是中医药健康管理服务：辖区内0-3岁儿童中医药健康管理224人，完成管理率88.53%，完成中医药健康管理1620人，管理率64.54%。

（三）加强专业队伍建设

一是完善人才培养工作机制。本年度共选派2名医护人员到上级医院进修学习，参加各类线上线下培训20余人次。在院内开展业务培训，提高医护人员的业务水平。全年共组织业务培训11次。三是加强应急处置能力建设。完善应急预案，组织医护人员参加应急演练2次，提高了应急处置能力。在遇到突发公共卫生事件时，我院能够迅速响应，及时调配医疗资源，为保障群众健康发挥了重要作用。

（四）完善医院管理运行

一是全年医护人员医德医风考核率达到100%。二是加强财务管理。严格执行财务管理制度，规范财务核算，加强预算管理。合理安排医院经费，确保各项业务支出有保障。三是加强信息化建设。配合医共体总院推进医院信息化建设，完善医院信息管理系统，实现了收费、诊疗、检验检查等业务流程的信息化。方便患者就医，提高了患者满意度。

（五）深化医药卫生体制改革，减轻群众就医负担

积极推进药品集中采购，降低了药品价格，减轻了群众用药负担。落实国家基本药物制度，保障了群众基本用药需求。  加强医疗费用监管，控制医疗费用不合理增长积极推进药品集中采购，降低了药品价格，减轻了群众用药负担。落实国家基本药物制度，保障了群众基本用药需求。加强医疗费用监管，控制医疗费用不合理增长。截止2025年12月23日，网上采购药品品规186种，其中基本药物155种，药占比83 %，非基本药物31种，占比16%，国家组织药品76种，占比40%。

（六）做好按DRG付费的工作

根据《昆明市医疗保险管理局关于开展DRG付费异常数据预警工作的通知》和扣款，对病历进行分析研究，查找问题制定整改措施。派出人员到医共体总院学习，邀请总院医务科培训2次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有38人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆超编原因：我单位属于医疗卫生行业，救护车属于特种专业用车，不受编制限制。且其中有一辆救护车2012年购买，已老化，满足不了患者急救需求。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7170772.45元，其中：一般公共预算3170772.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入4000000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9057776.41元财务总收入对比减少1887003.96元，减幅：20.83%。主要原因分析：一般公共预算增加231746.04元，政府性基金无变化，国有资本经营收益无变化，财政专户管理资金收入无变化，事业收入减少6000000元，事业单位经营收入增加4000000，上级补助收入减少118750，附属单位上缴收入无变化，其他收入无变化，主要原因分析为2026年新招聘2人，退休1人，2026年拨款项目纳入财政拨款，单位资金事业单位经营收入增加，上级补助收入减少，单位资金事业收入减少，2026年控制支出成本，故总收入减少，上级补助收入减少118750元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3170772.45元，其中:本年收入3170772.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3170772.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2939026.41元对比增加231746.04元，增幅：7.89%。主要原因分析：2026年新增2人,退休1人，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7170772.45元。财政拨款安排支出3170772.45元，其中：基本支出3170772.45元，与上年2939026.41元对比增加231746.04元，主要原因分析2026年新增编内人员2人，公用经费增加；项目支出0元，与上年50000元对比减少50000元，主要原因分析主要原因分析2026年基本公共卫生服务项目由财政零余额拨款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502-事业单位离退休198900元，主要用于单位退休职工生活补助及福利支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出276389.76元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100302-乡镇卫生院2178868.77元，其中人员经费1999260.05元，公用经费179608.72元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2101102-事业单位医疗113715.44元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助123971.8元，主要用于在职及退休职工公务员医疗保险支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出19074.36元，主要用于在职及退休职工重特病医疗保险支出。

2210201-住房公积金259852.32元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区古城卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加10000元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区古城卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区古城卫生院2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待75人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区古城卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加10000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加10000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比公务用车运行维护费较上年增加10000元。主要原因分析：2026年油价上涨，转运患者增加，车辆老化，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区古城卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区古城卫生院2026年机关运行经费安排20000元，与上年对比增加10000元，主要原因分析2026年油价上涨，转运患者增加，车辆老化，维修费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区古城卫生院2026年委托业务费安排0元。

与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区古城卫生院资产总额4406366.98元，其中，流动资产1237818.01元，固定资产2985328.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95335.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加259751.75元，其中固定资产增加464816.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

晋宁区2026年预算公开表