昆明市晋宁区第二人民医院

2026年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区第二人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目

昆明市晋宁区第二人民医院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区第二人民医院是一所政府举办的非营利性公益性二级甲等综合医院，属差额拨款事业单位。坐落于现在规划和建设中的新昆明南城区（古滇国都邑、滇中古镇、滇文化的发源地）晋城镇，承担着晋宁东片区3个乡镇、邻县部分乡镇及流动人口约20万人防病治病工作任务。是昆明学院、昆明卫生职业学院等医药院校的教学实习医院。医院的服务宗旨是“为人民健康服务”，院训是“医者仁心、博学敬业”，医院始终坚持“以病人为中心、以质量为核心”，重视社会效益，认真完成政府指令性任务，履行公共卫生职能，开展各种健康体检，为人民群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务为最终目的。

（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：包括临床科室15个（心内神内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、ICU、急诊科、普外泌尿外科、骨与创伤外科、妇产科、儿科、五官科、中医康复科、麻醉科、口腔科、皮肤科、健康管理中心），医技科室5个（检验科、超声科、放射科、消毒供应中心、药剂科），职能科室10个（党政办公室、医务科暨运营管理部、护理部、感控办、行风办、信息科、社保科、设备科、后勤总务科、财务科）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院紧紧围绕运营管理、学科建设、就医服务、公益担当、医共体建设及信息安全六大重点工作任务，扎实推进各项工作落地落实，取得阶段性显著成效，同时形成多项具有辨识度的工作亮点。

运营管理方面精准施策、科学管控，门急诊接诊、出院诊疗、手术开展等核心诊疗指标稳步提升，DRG相关管控指标运行良好，医院运营效能持续优化。学科建设领域多点突破、提质增效，胃肠镜诊疗、肺结节规范化筛查与诊疗、心脏介入等多项核心技术有序开展，成功新增特色诊疗项目，新建专家工作站，借力上级优质资源助推专科能力提升；科研工作实现跨越式突破，顺利主办、协办市级继续医学教育项目，五大中心建设稳步推进，整体诊疗服务能力持续增强。

我院深化“患者至上”服务理念，通过开展出院患者入户随访、医患沟通情景模拟培训等举措，持续提升医患沟通质量，全面改善患者就医体验。同时，构建多元化宣传体系，做好宣传引导工作，组织专家团队开展基层健康宣讲、院内健康知识讲座等活动，切实惠及广大群众；积极开展下乡义诊、特色体检优惠、免费疾病筛查等公益活动，有效提升医院社会效益与品牌影响力。

医共体建设持续走深走实，通过接收基层医疗机构人员进修、开展基层骨干医师专项培训、推进检查检验结果互认、完善转诊联动机制等多项举措，持续强化基层医疗服务能力。与此同时，不断完善一体化信息系统架构，强化网络安全防护与患者隐私保护工作，组建专业运维团队保障系统稳定运行，为医院智慧诊疗与精细化管理提供坚实技术支撑。

工作亮点成效显著，其中，胸外科肺部恶性肿瘤手术量在全省136家省市级医疗机构中排名第50位，药剂科合理用药水平获省级A级评价，且在全省609家二级医疗机构考核中排名第5位；科研工作实现跨越式突破，静脉血栓防治中心（VTE）、标准化代谢性疾病管理中心（MMC）顺利通过国家级认证，“基层版”国家级胸痛中心、创伤中心成功通过复评审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制121人。在职实有318人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助124人，财政专户资金、单位资金保障194人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入128,001,352.09元，其中：一般公共预算11,154,352.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入11,6847,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加111,962,788.68，主要原因分析:我单位于2025年开通并使用收支专户，按照文件要求2026年需将医疗收入纳入预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,154,352.09元，其中:本年收入11,154,352.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,154,352.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加486,788.68元，主要原因分析：政策性增资和社保基数调整导致预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出128,001,352.09元。财政拨款安排支出11,154,352.09元，其中：基本支出11,154,352.09元，与上年对比增加486,788.68元，主要原因分析：政策性增资和社保基数调整导致支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位未开展财政项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502-事业单位离退休1,440,000.00元，主要用于离退休人员生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,128,445.06元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出564,222.53元，主要用于在职在编人员职业年金缴费；

2100201-综合医院6,382,911.39元，主要用于在职在编人员工资福利支出；

2101102-事业单位医疗500,744.79元，主要用于在职在编人员职工基本医疗保险缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出20,283.33元，主要用于在职在编人员其他社会保障缴费；

2210201-住房公积金1,117,744.99元，主要用于在职在编人员住房公积金保障支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额6,847,000.00元，其中：政府采购货物预算3,957,000.00元、政府采购服务预算2,490,000.00元、政府采购工程预算400,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第二人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区第二人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。2026年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹，区级财政统一安排，因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区第二人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区第二人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区第二人民医院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第二人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明晋宁区第二人民医院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第二人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：结合本昆明市晋宁区第二人民医院职能职责、工作实际及财政预算管理相关要求，本次预算无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区第二人民医院资产总额41,418,190.45元，其中，流动资产21,270,677.20元，固定资产18,904,411.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程473,000.00元，无形资产242,906.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,297,010.44元，其中固定资产减少5,466,630.62 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值84,000.00元；报废报损资产26项，账面原值463,165.00元，实现资产处置收入2,031.51元；资产使用收入140,183.49元，其中出租资产12395平方米，资产出租收入140,183.49元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市晋宁区第二人民医院2026年预算公开表