第一部分昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。

2、负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划,推动街道、村（社区）高质量发展。

3、依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。

4、承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、区域发展服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，也是晋城街道抢抓机遇、攻坚突破、补齐短板的关键之年。我们将锚定高质量发展，全力打造枢纽晋城、创新晋城、活力晋城、文明晋城，推动发展能级、质效、后劲全面跃升。

1、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻上级决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，以决战冲刺姿态开好局起好步。全力拼招商、抓项目、扩投资，聚力强作风、优环境、守底线，推动工业、城乡、文旅、生态、民生协同提质增效，确保社会大局稳定，实现“十五五”良好开局。

2、主要目标

产业投资增速3%以上，规上工业增加值增速5%以上，限上社零增速15%以上，一般公共预算收入增速1%以上。

3、重点工作

一是做强产业体系。发展特优农业，建设高标准农田2000亩以上，做强蔬菜产业，打造区域性蔬菜集散中心。主攻工业经济，推动重点项目达产落地，培育“小升规”企业5户，提升园区集聚效应。升级现代服务业，打造环滇旅居带，力争旅游收入增速10%，新增限上商贸企业3户。

二是抓实项目投资。聚焦三大片区精准招商，全年签约项目不少于10个，总投资2.5亿元以上，省外到位资金3亿元以上。强化项目全周期管理，盘活闲置用地，淘汰低效项目。优化营商环境，落实惠企政策，提升服务效能。

三是建设宜居城乡。改造老旧小区7个，完善管网、垃圾转运、充电设施等配套，推进历史文化街区修缮。健全三级管护机制，深化人居环境整治，规范市容秩序。巩固防返贫成果，发展特色产业，建设和美乡村，促进农民增收。

四是守护生态环境。压实河（湖）长制，确保入滇河道水质向好，常态化抓好蓝藻防控和禁渔工作。完成义务植树20万株，修建防火通道10公里，发展林下经济。打好蓝天碧水净土保卫战，强化污染治理，推进污水收集、农业面源污染防治和“无废城市”建设。

五是筑牢民生底线。扩大社保覆盖，健全救助和养老服务体系，推进普惠托育和殡葬惠民。强化就业帮扶，培训劳动力400人次以上，转移就业2000人以上。提升文教医供给，推动历史文化展馆开馆，新建幼儿园和小学分校，优化基层医疗服务。深化平安建设，化解矛盾纠纷，整治安全隐患，推进地质灾害搬迁治理，保障群众生命财产安全。

六是建设清廉政府。强化理论武装，坚定政治忠诚。坚持实干担当，为民办实事解难题。严守纪律规矩，加强廉政风险防控，主动接受监督，打造忠诚、实干、廉洁的人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制19辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入125,895,816.47元，其中：一般公共预算71,529,591.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入54,366,224.80元。

与上年对比减少了40,423,009.22元，下降24.3%，主要原因是：1、一般公共预算减少了19,878,729.92元（主要是因区财政困难，压缩了环境卫生整治资金、办公专项经费等项目支出）；2、单位资金收入减少20,527,255.30元（主要是土地流转经费、昆玉高速公路（晋宁段）两侧绿化用地租地专项资金等项目资金减少）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入71,529,591.67元，其中:本年收入71,529,591.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71,529,591.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了19,878,729.92元，主要原因是区财政困难，压缩了环境卫生整治资金、办公专项经费等项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出125,895,816.47元。财政拨款安排支出71,529,591.67元，其中：基本支出36,199,886.07元，与上年对比减少了26,208,435.52元，下降42%，主要原因是预算口径不同，村（社区）干部补贴上年在基本支出中预算，2026年在项目支出中预算；项目支出35,329,705.60元，与上年对比增加6,312,681.60元，增长21.76%，主要原是因预算口径不同，村（社区）干部补贴上年在基本支出中预算，2026年在项目支出中预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2010301—行政运行26,563,197.80元，主要用于政府机关人员工资、村级大岗位人员经费、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；

2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14,655,710.80元，主要用于村党支部书记、村小组长、村级各大员等经费支出；

2010507—专项普查活动100,000.00元，主要用于第四次全国农业普查工作经费;

2013150—事业运行1,435,025.19元，主要用于党群服务中心人员经费及运行费;

2013199—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出13,200.00元，主要用于党员工作经费支出；

2013399—其他宣传事务支出50,000.00元，主要用于宣传经费支出；

2049999—其他公共安全支出300,000.00元，主要用于社会治安维稳综合治理经费支出；

2080501—行政单位离退休535,500.00元，主要用于机关行政单位退休人员支出；

2080502—事业单位离退休550,800.00元，主要用于机关事业单位退休人员支出；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,306,578.56元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出162,281.16元，主要用于机关事业单位职业年金支出；

2080801—死亡抚恤118,272.00元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101—行政单位医疗375,177.64元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；

2101102—事业单位医疗643,868.33元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

2101103—公务员医疗补助928,965.80元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗统筹支出；

2101199—其他行政事业单位医疗支出133,955.39元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

2110499—其他自然生态保护支出906,832.00元，主要用于入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务经费支出；

2120104—城管执法2,568,097.52元，主要用于综合执法队人员经费及运行费；

2120201—城乡社区规划与管理1,404,531.02元，主要用于区域发展服务中心人员经费及运行费;

2120399—其他城乡社区公共设施支出2,000,000.00元，主要用于市政设施维护项目经费支出；

2120501—城乡社区环境卫生2,812,204.00元，主要用于环境卫生保洁、垃圾清运、处置等支出；

2130104—事业运行6,831,894.54元，主要用于农业农村发展服务中心人员经费及运行费;

2130199—其他农业农村支出76,650.00元，主要用于农科站工作经费；

2130299—其他林业和草原支出2,000,000.00元，主要用于林业生态保护与建设、森林防火支出；

2130314—防汛286,856.00元，主要用于防汛物资储备、拦河闸管护人员等费用支出；

2210201—住房公积金2,269,993.92元，主要用于住房公积金支出；

2240601—地质灾害防治1,500,000.00元，主要用于关岭村委会苍铺塘小组地质灾害应急处置工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额5,323,094.00元，其中：政府采购货物预算375,000.00元、政府采购服务预算4,948,094.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计690,000.00元，较上年减少440,000.00元，下降38.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年公务接待费预算为350,000.00元，与上年对比，无变化。国内公务接待批次为700次，共计接待7000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为340,000.00元，较上年减少440,000.00元，下降56.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少400,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费340,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降10.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比减少440,000.00元的主要原因是：2026年未安排购置新车及公务用车保有量减少，因此公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）环境卫生整治经费项目2026年预算绩效目标

1、为确实解决农民群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生难题，切实解决村庄环境脏乱差问题，结合实际，街道42个村委会，207个自然村，配置新街集镇卫生清扫人员4名及垃圾场看守人员共1名，具体负责村内道路、环卫设施、村内公共区域及新街集镇的清扫保洁工作。同时由第三方昆明益群环境清洁有限公司对我街道46个村（社区）及辖区内的企事业单位的生活垃圾进行收集清运，并将生活垃圾转运至昆明海创环保科技有限责任公司进行焚烧处置。

2、通过晋城街道环境卫生整治项目的实施，提升晋城街道环境卫生整治质量，提高人民群众的环保意识，很大程度上解决农民群众最关心、最现实、最急需解决的环境卫生难题，创造良好的人居环境，促进人与自然和谐发展。并促进社会就业，提供社会就业岗位500多个，减轻社会就业压力，群众满意度达95%。

（二）入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务经费项目2026年预算绩效目标

1、对入滇河道、滇池湖滨湿地日常保洁：（1）大河19.97千米；白鱼河4.71千米；淤泥河9.7千米；南冲河2.41千米（其中600米在古滇文化旅游名城项目已建成区域范围内）；东干渠全长8千米；支次沟渠1.94千米。（2）滇池湖滨湿地涉及滇池边安乐381.91亩、沙堤908.02亩、梁王93.11亩、团山251.55亩、海晏600.24亩、石龙70.55亩、三槐13.63亩、回龙73.94亩、福安118.5亩、孙家坝58.1亩、农科站30.15亩、大鱼塘175.79亩范围内的日常保洁。

2、通过日常保洁及管理工作，改善入滇河道环境，减少污染，改善滇池水质，为人民群众创造出良好的出行环境和生活环境，促进地方旅游业发展，辖区居民满意率达90%。

（三）市政设施维护项目经费项目2026年预算绩效目标

1、为保障城区市政道路等基础设施的正常使用，满足人民群众日常生产、生活需要，需委托具备相应资质的市政单位开展城区基础设施日常维护，开展绿化管养、路灯检修，支付路灯夜间照明产生的电力费用。

2、通过必要的市政维护工作，确保城区绿化养护成活率达95%，路灯夜间照明正常，亮灯率达95%，市政基础设施状况良好，为人民群众创造出良好的出行环境和生活环境。

3、保障城区；市政基础设施完好，无安全隐患，服务广大群众，辖区居民满意率达80%。

（四）林业生态保护与建设经费项目2026年预算绩效目标

1、开展晋城街道辖区内的森林防火、营造林、森林病虫害监测以及林业违法行为查处、整治工作，有效维护林业生态安全和巩固营林造林成果。

2、农业农村发展服务中心（林业）配置风力灭火器37台、动力喷水灭火机15台、灭火水枪46支、桶式36支、手泵式水枪46支、灭火弹1369发、油锯16台、二号工具338把、睡袋帐篷90套、砍刀64把、阻燃服39套、兵工铲3把、对讲80台、灭火水泵9台、发电机2台、水桶280余只、软体储水罐13个。

3、全晋城街道共计配置林区森林防火工作人员257人，其中：生态护林员45人，封山育林管护人员5人，聘用堵卡人员52人，流动巡山人员85人，在各个进山路口设立了20个检查站、堵卡点，对入山人员、车辆进行实名登记，扣留火种，禁止火种进入林区，切实做到入山有登记，进山有监督，出山有记录。对辖区内所有林地划区域、分时段进行巡查，严控火源入山，积极消除火灾隐患；在高火险期，街道新增巡山人员70人，在原有的巡山区域中继续划分小片区，缩小管护区域，提升管护能力。

4、坚决防止重大森林火灾发生，坚决避免重大财产损失和人员伤亡，为保护森林资源、维护生态安全、加快推进生态文明建设作出积极贡献，同时做好营造林、病虫害监测、森林资源监管、整治工作，辖区群众满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年机关运行经费安排2,454,419.92元，主要用于行政事业公用经费、村级组织公用经费、公务交通补贴等，与上年对比减少456,324.64元，主要原因是：2026年未安排购置新车及公务用车保有量减少，因此公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年委托业务费安排0元，与上年对比，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处资产总额633,061,008.96元，其中，流动资产354,107,662.93元，固定资产31,610,201.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,045,640.58元，其他资产242,297,504.13元。与上年相比，本年资产总额增加65,782,917.47元，其中固定资产增加8,215,640.70元。处置房屋建筑物124.40平方米，账面原值62,579.95元；处置车辆2辆，账面原值359,000.00元；报废报损资产112项，账面原值515,925.00元，实现资产处置收入19,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

晋宁区人民政府晋城街道办事处2026年预算公开表