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昆明市晋宁区文物管理所2026年部门预算

公开目录

第一部分 昆明市晋宁区文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区文物管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区文物管理所2026年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区范围内的文物保护工作，主要职责：

1.负责完成全区文物资源的普查、调查;

2.各级文物保护单位及登记文物的日常安全管理、检查、巡查；                                                            

3.负责做好全区的文物保护的“四有”（有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机构）工作；

4.主持或协助责任单位（人）开展各级文物保护单位修缮方案编制、立项、资金申请，文物重大项目的建设；

5.协助考古发掘单位做好考古调查、勘探和发掘，研究、整理出版文物专著；

6.日常文物业务工作指导等工作；

7.按时完成上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文物保护管理室、档案资料室。所属单位0个。我单位是昆明市晋宁区文化和旅游局下属股所级全额拨款公益一类事业属单位。

（三）重点工作概述

一是做好文物保护单位“四防”安全检查督查工作。为确保文物得到安全有效的保护，区文物管理所联合各乡镇（街道办）文化站不定期对我区境内各级文物保护单位进行“四防”安全检查巡查，发现问题及时进行整改，杜绝安全事故的发生。2025年以来，开展了今冬明春文物安全专项排查整治、节前文物安全检查、全市文博单位文物安全交叉检查、文化和旅游安全隐患大排查、火灾隐患文物安全检查、文物博物馆单位人员密集场所动火作业及文物博物馆建筑保温材料安全隐患排查整治、汛期文物安全检查、文物建筑消防安全检查等检查8次，共出动车辆40余车次，人员60余人次，检查晋宁区各级文物保护单位及一般不可移动文物107项次，查出一般隐患40余处，已督促乡镇（街道）和使用单位进行整改。

二是开展国立艺专旧址保护利用工作。与专家工作站专家庞博河、吴白雨、宋辞、张星等专家积极对接沟通，挖掘国立艺专文化内涵，对国立艺专片区发展规划提出参考建议。2025年2月，中国美院研究生支教团、国立艺专专家工作站、滇池•陶花里共同主办的“忆国立艺专往事，与‘泥’共赴一段奇妙旅程”社区陶艺体验活动在滇池•陶花里圆满举办。7月，中国美术学院中国画学院晋宁教学研创与社会实践服务基地在国立艺专旧址专家工作站揭牌，画学院全体师生到国立艺专旧址、安江观音寺、土主庙、大佛寺、79号民居、82号民居进行研学寻根。10月，中国美术学院中国画学院师生团队再次到国立艺专旧址研学。目前专家工作站《烽火弦歌，“艺”心报国——国立艺专师生抗战实录》展览已基本定稿。持续处理国立艺专文物安全问题，2025年3月委托律师针对《晋宁区国立艺专旧址修缮工程（三期）》合同未履行完成事宜开展相关诉讼事项，目前还在处理中。

三是指导和完成一批文物的修缮。2025年以来积极对乡镇开展文物保护修缮工作提出指导意见，检查晋城关圣宫、王家坝土主庙、上东街36号民居、海莲庵、北门街104号民居、北门街106号民居、麦地村观音寺、小团山遗址、恢厂文清阁排危检漏、修缮工作，出具相关修缮意见。3月市级文物保护单位六街三教殿修缮工程勘察设计方案通过专家评审，5月正式入场施工。9月，市级文物保护单位南荔草堂修缮工程勘察设计方案通过专家评审。      

四是积极推进“四普”工作。积极参加市级组织的四普工作会议，深刻领会四普工作要求及会议精神，积极开展四普工作。组织全体干部职工登录全国文博网络学院进行第四次全国文物普查2025年度网络培训学习，对四普工作流程和2025年度工作任务进行深入学习。全力落实好“四普”工作，完成全部216项“三普”已登记文物和41项新发现文物线索（含2012年以来公布为不可以移动文物的6项文物）实地调查工作，完成传统村落、环滇村落、近现代重要史迹及代表性建筑、工业遗产以及丝绸之路南亚廊道等5项专项文物线索调查工作。完成四普信息1篇，上报四普进展信息3篇。

五是完成相关文物保护工作。积极推进古城村遗址保护工作，与保安公司签订古城村遗址安保巡查合同，正常开展2025年安保工作。完成全国重点文物保护单位河泊所遗址、省级文物保护单位上蒜人民公社旧址、观音洞壁画、国立艺专旧址、市级文物保护单位金砂山古墓群、汉益州郡滇池县治故址碑、石牌赵氏宅院、六街三教殿、金砂桂香阁、古城村遗址、区级文物保护单位金砂寺前殿、原昆阳县第一中共农村党小组活动旧址等26项文物“四有”档案的建立。对晋宁区范围内的建设工程选址地点提出相关文物意见建议。

六是开展宣传活动。2025年5月—6月，结合汛期文物安全检查及自然遗产日到乡镇、文物点位及主会场开展《中华人民共和国文物保护法》（新修订）宣传活动，发放《晋宁区文物保护宣传手册》共500余份。结合文物安全检查开展《关于人员密集场所加强动火作业安全管理通告》和文物行业重大事故隐患特征宣传工作，进一步提高责任人意识。通过公众号发布文物安全宣传信息1篇。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3156364.54元，其中：一般公共预算2010518.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少337024.03元，主要原因分析是：

1.因人员死亡减少在职人数及单位人员职称变动导致一般公共预算中的基本收入减少91124.03元。其中：人员经费减少37395.03元、公用经费减少38519.52元。

2.因2026年预算减少了三个项目：分别是第四次全国文物普查工作经费、古城村遗址保护利用（含电费、监控和抽水维修等费用）经费、国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程补助经费，导致一般公共预算中的项目收入减少245900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2010518.79元，其中:本年收入2010518.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨2010518.79元（本级财力2010518.79元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少337024.03元，主要原因分析是：

1.因人员死亡减少在职人数及单位人员职称变动导致一般公共预算中的基本收入减少91124.03元。其中：人员经费减少37395.03元、公用经费减少38519.52元。

2.因2026年预算减少了三个项目：分别是第四次全国文物普查工作经费、古城村遗址保护利用（含电费、监控和抽水维修等费用）经费、国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程补助经费，导致一般公共预算中的项目收入减少245900.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3156364.54元。财政拨款安排支出2010518.79元，其中：基本支出1875518.79元，与上年对比减少91124.03元，主要原因分析为在职人员因病死亡、在职人数减少及单位人员职称变动导致工资、津补贴、社保等费用支出减少；项目支出1280845.75元，与上年对比增加899945.75元，主要原因分析:因2026年一般公共预算中的项目支出预算减少了三个项目：分别是第四次全国文物普查工作经费、古城村遗址保护利用（含电费、监控和抽水维修等费用）经费、国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程补助经费，导致一般公共预算中的项目支出减少245900.00元。单位资金项目增加1145845.75元。新增项目10个，分别是：上缴单位收支专户利息资金、晋宁白马龙至法古甸公路考古调查勘探工作经费、暂收工程质量保证资金、各级文物保护单位标志说明碑牌制作安装补助经费、全区文物保护单位和不可移动文物安全制度责任监管牌制作安装补助经费、市级文物保护专项补助经费、《石寨山古墓群安防项目实施方案》编制经费、国立艺专旧址保护工程专项资金、石寨山古墓群环境整治项目专项资金、石寨山国家考古遗址公园创建前期工作经费。                                                      

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070204-文物保护1504335.52元，其中：基本支出1369335.52元中的人员经费支出为1265428.32元，主要用于文物管理所人员工资、津贴补贴、奖金、各种社会保障费的支出；基本支出1369335.52元中的公用经费支出103907.2元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等经费支出。项目支出135000.00元,主要用于晋宁区重点文物保护单位看管人员经费135000.00元；

2.2080502-事业单位离退休15300.00元，主要用于单位退休人员生活补助支出；

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出183609.6元，主要用于基本养老保险缴费支出；

4.2101102-事业单位医疗77006.04元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

5.2101103-公务员医疗补助52738.00元，主要用于公务员医疗费补助缴费支出；

6.2101199-其他行政事业单位医疗支出8286.43元，主要用于医疗缴费支出；

7.2210201-住房公积金169243.20元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算，故昆明市晋宁区文物管理所无市对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区文化和旅游局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区文物管理所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区文物管理所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额259762.80元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算259762.80元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文物管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区文物管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。2026年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹,区级财政统一安排,因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区文物管理所2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区文物管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

晋宁区重点文物保护单位看管人员经费用于古城村遗址、国立艺专旧址配齐文物保护单位安全巡查看守人员，保障文物安全。

晋宁白马龙至法古甸公路考古调查勘探工作经费根据与云南省文物考古研究所签订田野考古调查勘探工作协议，将开展晋宁白马龙至法古甸公路项目考古调查勘探及文物影响评价工作。本次调查勘探工作内容主要为：运用文物考古调查技术，查清白马龙至法古甸公路建设工程用地范围内文物的分布情况，对调查发现的文物点或存疑点进行勘探，查清其埋藏情况，绘制文物分布图，并汇总文物线索资料，初步编写完成项目田野考古调查勘探情况报告并提交云南省文物考古研究所。

国立艺专旧址保护工程专项资金用于对省级文物保护单位国立艺专旧址进行抢救性全面维修，确保历史文化遗产安全，使重点文物保护单位的保存现状提到提升。

石寨山古墓群环境整治项目专项资金用于开展全国重点文物保护单位石寨山古墓群环境治理工作，完成石寨山古墓群环境治理工作，进一步促进文物活化利用，满足人民群众精神文化需求。                                

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文物管理所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文物管理所2026年委托业务费安排0.00元，主要原因分析本部门为非行政、非参公管理事业单位，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区文物管理所资产总额14007533.95元，其中，流动资产1079848.00元，固定资产190799.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12794310.99元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1195488.04元，其中固定资产减少84740.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报表期初数。

昆明市晋宁区文物管理所2026年预算公开表