上蒜镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 上蒜镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 上蒜镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

上蒜镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与各村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。  

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

用心提升文旅产业吸引力。深入贯彻落实省市区关于滇池沿岸绿色发展的部署要求，加快推进“牛恋大景区”农文旅融合发展，积极创建牛恋AAAA级和三多五福村AAA级国家旅游景区，实现滇池沿岸“串景成链”，打造世界级高品质旅游目的地。持续投入3000万余元，完成牛恋中心广场、夜色集市、游客服务中心等项目建设，新增停车位700个，高标准完善基础设施，推动业态升级提质。积极推进209和大湾片区产业规划落地，打造集文化、旅居、康养、培训、游学、疗愈等一体的综合服务体。全力配合石寨山国家考古大遗址公园建设，借力网络新媒体开展网红推介，持续打响上蒜文旅IP品牌，让生态之美、文化之韵与旅居之乐相得益彰。

用心激活工业产业内生力。坚持大抓产业、主攻工业，以“九大攻坚行动”为总抓手，以规范经营秩序、优化产业生态为核心。强化产业培育与招商引资，继续谋划推进鲁纳风电项目，助力企业技改升级、扩能增效，力争培育规上企业2户。加大企业服务保障力度，进一步优化营商环境，提振民间投资信心，逐步实现“投资有回报、企业有利润、员工有收入、政府有税收”的多方共赢格局。

用心推动农业产业新引擎。加快农业产业转型升级，以设施花卉全产业链提质增效为核心，预计投入6000万元，继续实施100亩柳坝红山、40亩宝兴火坡山、20亩三多苹果山三个片区高标准花卉产业设施项目，推动设施花卉产业向规模化、标准化、品牌化方向发展。优化种植结构，预计投入540万元，实施2700亩滇池环湖路临湖一侧水稻绿色高质高效示范种植项目，打造环滇绿色农业示范带。预计投入300万元，实施鲁纳230亩林下经济作物种植二期项目；以生态优先、因地制宜、效益兼顾为原则，积极探索科地、洗澡塘、竹园林下经济多元化发展模式，推动林业资源从“生态存量”向“经济增量”转化。

持续抓牢项目谋划。坚持主动学习政策、吃透政策，把准政策导向、资金投向，以“十五五”项目谋划库为契机，围绕特色产业升级、基础设施提档、滇池保护治理、民生福祉改善等重点领域，科学谋划储备一批“大项目、好项目”，争取全年储备项目不低于7个，动态储备总投资不低于5.2亿元的重点项目库。精准破解用地、用能、环评、融资等方面的问题，确保年内新增上蒜镇金砂村搬迁安置建设项目等入库项目不低于6个，计划总投资超8000万元。推动全域土地综合整治、三多五福村人行天桥、小渔村游客服务中心等项目开工建设，确保牛恋提升改造等3个项目建成投用。

持续强化要素保障。优化国土空间布局，清单式摸排辖区闲置工矿用地、村民宅基地用地、未开发土地以及林地、水利资源，提高土地使用效率，加大土地储备力度，力争全年报批宅基地用地60亩、村庄产业用地56亩。坚持规划先行总原则，按照省市区委对滇池沿岸“大景区”的要求，加速推进“牛恋大景区”规划，积极争取区委、区政府的支持，启动水泥厂片区产业规划，综合运用政策引导、招商引资等多元模式，优化土地空间配置，引进优质项目落地。拓宽资金筹措渠道，全面力争各类上级资金，撬动社会资本参与乡镇建设，构建“财政+社会”多元投入格局。

着力筑牢民生保障。严格落实低保、特困、临时救助、移民直补等惠民政策，健全动态排查与精准帮扶机制，重点加强对留守儿童、困境儿童、孤寡老人的关爱服务。持续推进医疗保险和社保参保扩面提质，养老保险参保执行率、医疗保险参保率分别稳定保持在100%、98%以上。争取资金450万元，加快推进晋宁区上蒜镇金砂村搬迁安置建设项目，完成149户搬迁安置工作。继续做好国家重点工程“滇中引水”一期、二期协调工作。持续开展涉殡葬领域专项整治行动，加强殡葬领域移风易俗、节俭治丧等宣传整治力度。

着力优化公共服务。深入推进教育均衡发展，持续加大教育投入，不断提高办学条件和教学质量。加快推进上蒜第二中心幼儿园建设，争取9月正式招生。持续强化义务教育阶段未成年人教育和管理，从源头抓起，从家庭教育抓起，切实营造好未成年人成长良好环境。提高公共卫生服务质量和医疗卫生水平，预计投入57万元，改造上蒜中心卫生院中医综合服务区，设置中医床位16张，开设心理康复治疗室、皮肤治疗和熏蒸室；预计投入15万元，推进上蒜村卫生室乡村一体化改造。持续推进文化体育资源配置均等化，加大公共文化体育设施建设力度，深入实施文化惠民工程，力争新增2套全民健身设施。深入挖掘特色文化，积极争取政策和资金支持，推动辖区螺蛳壳房活化利用以及谋划非遗进校园等展览展示活动，让群众共同参与非遗保护。

着力办好民生实事。切实保障和改善民生，持续加大对民生事业的投入力度，实施一批农村发展急需，群众急盼的好事、实事、暖事。一是实施上蒜中心卫生院中医综合服务区改造提升项目；二是实施上蒜镇第二中心幼儿园建设项目；三是实施2026年上蒜镇高标准农田项目；四是推进上蒜镇经久木材市场安全专项整治；五是实施小朴村委会大朴小组机耕路改造提升项目；六是实施下石美村委会村级综合服务站升级改造提升项目；七是实施三多马家塘雨污分流人饮管网改造项目；八是实施鲁纳村委会人饮管网改造项目；九是实施柳坝湾村小组安全隐患点治理项目；十是实施石寨下海埂小组村民文化活动室改造提升项目。

全面抓好滇池治理。深化河（湖）长制，深入推进滇池流域水环境综合治理，积极包装项目实施宝兴羊户村、牛恋石将军村等14个自然村雨污分流工程，加大对辖区污水设施的排查整改力度，加强河道水质监测及日常管护，严查偷排漏排和超标排放行为，确保辖区主要入滇河道水质稳定在Ⅲ类水平以上、7条主要入湖支流沟渠水质稳定达标。加快推动中上片9个村滇池流域深化农业水价综合改革及现代化灌区建设项目建成投用，覆盖农业灌溉面积2.62万亩，形成“三水共治”格局。推进落实滇池生态保护治理，常态化做好“清四乱”“十年禁渔”以及蓝藻水华防控处置等工作。

全面强化污染防治。严控大气污染，集中治理堆料场扬尘、工业废气排放、秸秆焚烧等重点领域，推动空气质量持续改善。全面加强“散乱污”企业网格化监管，严查重处偷排漏排和超标排放行为。持续以雷霆之势严厉打击私挖盗采矿产资源、破坏林草生态、外来固废倾倒等违法行为，确保磷石膏综合利用三年攻坚行动顺利收官。继续抓好森林生态保护工作，开展林业生态建设，完成义务植树8万株。

继续擦亮人居环境底色。以打造宜居宜业和美乡村为目标，

聚焦村容村貌提升、垃圾污水治理、庭院环境美化等重点工作，常态化开展村庄清洁行动，完善镇级人居环境长效管护机制，引导群众主动参与环境整治，以实实在在的环境改善提升群众幸福感和获得感。继续完善基础设施，实施三多村委会马家塘雨污分流人饮管网改造项目，新建（改造）公厕10座、改造提升垃圾房10座，持续补齐人居环境短板。

加强社会综合治理。常态化开展“普法强基补短板”专项行动，持续深化“一村一律师”服务，维护社会和谐稳定。深入推进“平安上蒜”建设，常态化开展扫黑除恶，严厉打击电诈等突出违法犯罪，持续开展“六类风险”隐患防范和“利剑护蕾”行动，竭力提升校园安全水平，确保群众安全感满意度稳步提升。

强化安全风险防控。扎实巩固推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦危险化学品、交通运输、建筑施工、特种设备、矿山、消防等重点行业领域专项整治，全面摸清并动态掌握现阶段重大风险隐患底数，落实整改责任，全方位筑牢安全发展防线。持续做好“家带店、下店上宅”等场所专项治理，年内清退辖区永生花企业至少4家，坚决防范和遏制各类安全事故发生。严格落实食品安全监管责任，做实做细农村自办宴席备案指导与监督管理，持续深化校园及周边、餐馆等重点区域食品安全整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50320849.76元，其中：一般公共预算27220849.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入23100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少30531001.52元，主要原因分析财政经济困难，经费压缩且上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27220849.76元，其中:本年收入27220849.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27220849.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3399861.19元，主要原因分析由于今年减少转移支付项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50320849.76元。财政拨款安排支出50320849.76元，其中：基本支出17631281.92元，与上年对比减少6988517.03，主要原因分析由于村干部补贴未纳入基本支出核算；项目支出32689567.84元，与上年对比减少23542484.49元，主要原因分析项目支出和上级拨入资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201-01-08代表工作支出100800元，主要反映人代会经费及人大代表开展各类活动的支出。

201-03-01行政运行支出10610424.92元，主要反映政府机关人员工资、村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

201-03-05专项业务及机关事务管理支出407040元，主要反映政府会议费及专项业务支出费用。

201-03-99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4602202.24元，主要反映村小组支部书记、组长、村委会其他工作人员及镇招聘人的生活补助及考核配套资金。

201-31-50事业运行支出957135.34元，主要反映事业单位的基本支出费用。

201-31-99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出160000元，主要反映党建专项业务方面支出。

201-32-02一般行政管理事务支出30000元，主要反映行政单位的其他支出。

201-32-99其他组织事务支出50000元，主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

201-40-04信访业务支出20000元，主要反映社会治安、信访维稳支出。

204-02-02一般行政管理事务支出70000元，主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

204-06-04基层司法业务支出30000元，主要反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

204-99-99其他公共安全支出152160元，主要反映社会治安维稳支出。

207-01-09群众文化支出70000元，主要反映群众文化建设方面支出。

207-01-99其他文化和旅游支出50000元，主要反映其他用于文化和旅游方面的支出。

208-01-06就业管理事务支出30000元，主要反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

208-02-99其他民政管理事务支出100000元，主要反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

208-05-01行政单位离退休支出137700元，主要反映行政单位开支的离退休经费。

208-05-02事业单位离退休支出290700元，主要反映事业单位开支的离退休经费。

208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出1170890.88元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

208-08-01死亡抚恤支出46550.4元，主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金的支出。

210-07-99其他计划生育事务支出90000元，主要反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

210-11-01行政单位医疗支出278797.32元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

210-11-02事业单位医疗支出250792.45元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

210-11-03公务员医疗补助支出439183.4元，主要反映公务员医疗补助经费支出。

210-11-99其他行政事业单位医疗支出63770.12元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

211-01-99其他环境保护管理事务支出670000元，主要反映滇池管理所人员工资、社保缴费和湿地管护人员、河道保洁人员工资支出。

211-03-02水体支出1050000元，主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出费用。

211-04-02农村环境外保护支出1500000元，主要反映村庄环境卫生保洁垃圾清运等费用。

212-01-04 城管执法支出647557.4元，主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

213-01-04事业运行支出3278985.13元，主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213-01-21农业结构调整补贴支出200000元，主要反映政府对农业结构调整给与的补贴支出。

213-01-42农村道路建设支出550000元，主要反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

213-01-99其他农业农村支出300000元，主要反映其他用于农业农村方面的支出。

213-02-34林业草原防灾减灾支出150000元，主要反映森林草原防火等方面的支出。

213-03-34水利建设征地及移民支出18000000元，主要反映水利建设项目的征租地补偿等方面的支出。

213-05-99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100000元，主要反映用于农村扶贫开发等方面的其他支出。

221-02-01住房公积金支出1186160.16元，主要反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

224-01-06安全监管支出30000元，主要反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

229-99-99其他支出2450000元，主要反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

五、市对下专项转移支付情况

223-01-05国有企业退休人员社会化管理补助支出912元，主要反映国有企业退休人员社会化管理补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1772500元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算1762500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

上蒜镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计325000元，较上年减少20000元，下降5.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

上蒜镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。2026年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹，区级财政统一安排，因此部门预算数为0元，较上年增加0元。

（二）公务接待费

上蒜镇人民政府2026年公务接待费预算为125000元，较上年减少20000元，下降13.79%，国内公务接待批次为45次，共计接待446人次。

增减变化原因：主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

上蒜镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费200000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：主要原因是严格落实厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）环境保护专项经费

1.围绕乡村振兴工作的开展，扎实开展农村人居环境整治工作，从基础设施建设、村庄亮化、美化、绿化等方面加快推进人居环境整治工作，落实人居环境整治“红黑榜”奖惩制度。

2.对照国家卫生乡镇（县城）创建评审工作细则，不断加大全镇环境卫生综合整治工作投入力度，完善粪污收集、垃圾分类、无害化水冲厕建设等基础设施建设工作，加大环滇沿线环境治理保护投入力度。

3.签订《垃圾处置协议》，对全镇辖区范围内的垃圾统一清运并进行无害化处理。签订《晋宁区上蒜镇垃圾收集、清运服务合同》，对全镇辖区范围内的垃圾进行收集、清运。

4.农村厕所革命工作，对村委会的部分公厕进行提升改造。

5.农村生活垃圾分类工作，在村委会开展垃圾分类设施配置，并增加垃圾分类收运车辆。

（二）政府专项业务经费

做好缴纳机关水电费、应急处置工作、政府零星修缮、招聘人员考核、租赁公车、村委会岗位目标考核、镇机关绿化费等政府机关事务工作，确保政府机关履行职责，完成各级党委和政府交办的各项工作事项。

（三）河道保洁员和湿地管护人员专项经费

1.全面贯彻落实党的二十大精神和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略以及考察云南重要讲话精神，按照国家和省、市、区的要求，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，结合我镇实际，全面深化河长制工作。

2.按照“区级统筹、属地责任单位管护保洁、湖滨带产权公司管理保洁”的原则，实施责任化管理，建立专项行动管理框架、层层抓落实的目标管理责任机制。做到“湿地水面清洁有人管、湖滨绿化有人护”，营造水清、岸绿湖滨整洁的滇池湿地新形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

上蒜镇人民政府2026年机关运行经费安排829480元，与上年对比减少559828.72元，主要原因分析我单位严控资金支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

上蒜镇人民政府2026年委托业务费安排4189660元，与上年对比减少15391922.44元，主要原因分析上级补助减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上蒜镇人民政府资产总额168841205.91元，其中，流动资产47750747.41元，固定资产4816820.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程9625720元，无形资产1535078.98元，其他资产105112838.57元。与上年相比，本年资产总额减少5860279.75元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值568170元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入9400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

晋宁区上蒜镇人民政府2026年预算公开表1