第一部分 昆明市晋宁区水土保持管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水土保持管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置预算表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区水土保持管理站2026年  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区水土保持管理站是昆明市晋宁区水务局下属副科级事业单位，经费形式为财政全额拨款，其主要职责：

1.负责贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。

2.负责全区范围内的水土保持规划，以小流域为单元，编制水土保持治理小流域实施方案并负责实施，负责水土保持经费的合理安排或使用，做到专款专用。

3.负责完成水利部、长江委、省、市水保部门下达的年度水土流失治理任务；负责开展防治水土流失、小流域治理项目的实施及检查、验收、结算、归档等工作。

4.负责督促区域内各类开发建设项目水土保持方案的编制，并监督水保方案的落实。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极争取水土保持监督行政监管技术性基础性工作、水土保持方案技术评审技术性服务事项、水土保持信息化及区级水土保持规划财政资金，解决人员不足、监管缺位的情况，加强水保队伍的自身建设，不断提高水保队伍素质，规范行业管理，规范行政监督检查程序，充分调动水保技术人员的积极性和创造性，持续、有计划地进行人才培训，促进水土保持工作的新时代发展。

2.全面持续开展晋宁区大春河小流域坡面径流场监测站工作。按照水利部进度和时限要求，积极配合水利部完成国家水土保持监测站点优化布局工程云南省昆明市晋宁区大春河小流域水力侵蚀观测重点站项目。积极主动向中央、省级和市级争取监测经费，提升站点人员和设备的监测能力，确保监测数据完整、真实，圆满完成上级下达的监测任务。

3.积极沟通对接请示云南省2022年国家水土保持重点工程晋宁区王家庄小流域剩余未支付工程费用的工程进度款，保证资金绩效、农民工工资支付。

4.积极对接沟通区自然资源局、林草局、农业农村局等各职能部门和社会力量收集整理水土流失治理工作相关项目数据，深入各乡镇（街道）调研，谋划小流域综合治理等项目，全力完成分解到我区的水土流失治理目标任务。

5.按省市级要求，开展对云南省国家水土保持重点工程晋宁区老高小流域水土流失综合治理提质增效项目实现生态价值转换工作。请示上级从上位层面推动，由区政府拟定《水土保持生态产品价值转化工作方案》，对政策进行学习和思考，规范转化程序，聘请专业机构结合实际进行核算、评估。争取各级资金，各单位和受让方共同推进实现生态价值转换工作。

6.持续深化“放管服”改革，开展水土保持方案审批和宣传工作。严格按照水土保持有关法律法规进行审批，提高服务质量，规范接件、受理，按承诺时限完成审批工作。以新修订颁布的《水土保持法》实施十六周年为契机，联合参加各单位组织的保护水源、水土保持、节约用水宣传等系列涉水护水宣传活动，进行水土保持法律法规政策、审批流程宣传工作。

7.晋宁区禁止开垦陡坡地范围划定重大行政决策公布实施后3个月至1年内，自行开展或者争取资金开展委托专家、专业机构开展决策实施后评估。同时积极对接上级禁止开垦陡坡地划定后工作实施的监管和工作机制。

8.加强全链条全过程和事前事中事后监管工作。严格生产建设项目水土保持方案审批，全面落实行政许可事项清单管理要求，联合其他职能部门开展生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查、遥感监管、水土保持设施自主验收报备和验收核查工作。利用各个渠道和方法发现各种违法违规行为，做好服务、指导、调查、监管和宣传工作，进行督促整改和移交，建立工作台账，做到发现一处、移交一处、销号一处。

9.严格对照各级的目标任务，认真开展工作，确保各项任务目标圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2900643.05元，其中：一般公共预算2700443.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200200.00元。

与2025年部门财务总收入3069170.59元对比减少168527.54元，主要原因是2026年大幅削减项目资金预算安排，故2026年财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2700443.05元，其中:本年收入2700443.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2700443.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年部门财政拨款收入3009070.59元对比减少308627.54元，主要原因是2026年大幅削减项目资金预算安排，故2026年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2900643.05元。财政拨款安排支出2700443.05元，其中：基本支出2691707.05元，与上年基本支出2789070.59元对比减少97363.54元，主要原因2025年间有1人调出，相应的减少了2026年人员经费和公用经费预算支出安排；项目支出208936.00元，与上年项目支出220000.00元对比减少11064.00元，主要原因：一是2025年预算安排了晋宁区禁止开垦陡坡地范围划定项目经费，2026年没有安排；二是2026年单位自有资金安排大春河水土保持监测经费比2025年多，故2026年单位预算支出总体减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502-事业单位离退休91800.00元，主要用于事业单位离退休人员支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出256166.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 2080801_死亡抚恤8736.00元。

2101102-事业单位医疗108280.56元，主要用于事业单位医疗缴费。

2101103-公务员医疗补助92532.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出13687.01元，主要用于事业重特病医疗统筹。

2130301-行政运行200.00元，主要用于专户利息上缴。

2130310-水土保持2095068.28元，主要用于基本支出和项目支出。

2210201-住房公积金234172.80元，主要用于事业人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区水土保持管理站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区水土保持管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区水土保持管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13500.00元，其中：政府采购货物预算13500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水土保持管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水土保持管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水土保持管理站2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年对比，无增减变化。主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水土保持管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区水土保持管理站2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水土保持管理站2026年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水土保持管理站2026年委托业务费安排200000.00元。与上年310000.00对比减少110000.00元，主要原因：一是2025年预算安排了晋宁区禁止开垦陡坡地范围划定项目经费和代理记账费，2026年没有安排；二是2026年单位自有资金安排大春河水土保持监测经费比2025年多，故2026年单位预算支出总体减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区水土保持管理站资产总额74939.68元，其中，流动资产72110.45元，固定资产2829.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额222556.91元相比，本年资产总额减少147617.23元，其中固定资产减少456.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值166720.00元，实现资产处置收入857.43元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

晋宁区2026年预算公开表