第一部分 昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责宣传国家、省、市、区有关集中式饮用水源保护和监管方面的法律、法规和规章。

（2）组织协调相关部门草拟全区集中式饮用水源保护方面的规章和规范性文件。

（3）会同区级相关部门及乡镇(街道）制定全区集中式饮用水源保护规划、完善集中式饮用水源地保护制度、生态环境建设，调整集中式饮用水源区产业结构和农业布局、水源区扶持、水源保护综合治理等措施、办法、方案和相关规定。

（4）会同区级有关部门审查上报集中式饮用水水源地建设项目，负责检查、督促水源地的保护和管理工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深耕保护与管控，实现水源水质稳中提质

（1）夯实硬件防护基础。2025年全年投入资金6.921万元，完成两项重点防护工程：投入1.6万元，在柴河、大河水库新增警示标牌、更换老旧标识35块，购置并安装刺铁丝网800米，筑牢物理防护屏障；投入5.321万元，完成柴河、大河水库汛期入库沟渠清淤除障工程，有效削减初期雨水污染负荷，为水质达标奠定硬件基础。

（2）健全巡查监管体系。构建联合巡查+常规巡检双轨机制，联合环保、农业等部门开展全区水源地保护区环境联合巡查12次，自主开展常规巡检36次，累计出动人员180余人次、车辆36辆次。实行问题“发现、通报、整改”闭环管理，全年印发问题通报5期、督办文件11份，推动13个问题全部整改到位。

（3）压实压细管理责任。督促各水源地管理单位落实日常管护主体责任，全力守护群众饮水安全。

2025年1-12月，柴河、大河、双龙水库水质稳定保持Ⅲ类标准，洛武河水库水质稳定达Ⅱ类标准，水源地水质持续向好。

2.完善制度与规划，筑牢水源保护长效根基

（1）细化年度工作举措。4月3日制定印发《2025年区级以上集中式饮用水水源地保护管理实施方案》，明确年度工作目标、任务分工与推进时限，确保各项工作有序落地。

（2）5-10月委托专业第三方机构，高质量完成饮用水源地保护“十五五”规划编制及“十四五”规划终期评估工作。“十五五”规划于10月27日通过专家评审，12月29日获区政府正式批复，为未来五年水源保护工作提供科学指引。

3.落实生态补偿政策，保障群众切身利益

积极对接区财政局，全力推进生态补偿资金与租地资金兑付工作。完成柴河、大河水库2022年490万元扶持补助资金拨付；协调解决柴河等5座水库一级保护区2021-2025年拖欠租地资金771.73万元（含市级资金270万元），并督促相关镇、街道足额兑付至村民手中，切实化解民生矛盾。

4.高效完成专项任务，从严推进问题整改落实

全年高标准配合完成审计、评估、提案办理、调研、考核等多项重点任务，以专项工作倒逼管理质效提升。

（1）全力配合专项审计。3-5月圆满完成全省首次饮用水源保护管理专项审计调查，针对审计反馈的12个问题（牵头3个、配合9个），制定专项整改方案，稳步推进牵头问题整改。同步完成2014年水源地历史综合治理工程项目、六街集镇污水处理厂2023-2024年运营服务费审计工作。

（2）精准完成各类评估。配合完成昆明市主城饮用水源区扶持补助办法绩效评估、柴河水库水质提升工程4600万元专债资金跟踪评估，确保项目与资金规范运行。

（3）高效办理民生诉求。办结人大代表建议8件、政协委员提案3件，办结率100%，办理量占全局总任务数的五分之一；妥善处置中央巡视组交办信访件2件、市长热线诉求13件；完成12个水源保护区项目审查工作。

（4）积极保障调研考核。配合区政协完成水源地保护治理首次专项调研；组织完成省第二轮的49号和51号区市级验收、市第4轮的335号件的区级验收工作；顺利通过市级饮用水水源地安全保障达标建设与保护管理工作考核。

5.攻坚历史遗留问题，推动项目收尾化债

协同推进已完工项目闭环管理，配合建设科完成5个化债项目清偿工作；联合财务科梳理并拨付10个已完工项目拖欠资金；配合滇池生态管理科完成六街污水处理厂正式移交，有效化解历史存量问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8900484.13元，其中：一般公共预算1665598.96元，政府性基金7233885.17元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000.00元。

与上年对比一般公共预算收入减少428718.95元，主要原因分析：1.2026年我单位在职人员减少1人，工资福利预算减少；2.项目预算减少；与上年对比其他收入减少97355.74元，主要原因分析：2026年度我单位六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉项目、昆明市晋宁区双龙水库前置库、人工湿地等项目在2025年已完成资金拨付，2026年无此项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8899484.13元，其中:本年收入8899484.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1665598.96元，政府性基金预算财政拨款7233885.17元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入减少428718.95元，主要原因分析：1.2026年我单位在职人员减少1人，工资福利预算减少；2.项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8900484.13元。财政拨款安排支出8899484.13元，其中：基本支出1645598.96元，与上年对比减少120218.95元，主要原因分析：2026年在职人员减少1人，人员经费、工资福利支出减少。项目支出7253885.17元，与上年对比减少309483.03元，主要原因分析：水源地保护专项资金减少78500元，2021年主城饮用水源区扶持补助专项资金减少250000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出161504.64元，主要用于人员养老保险支出；

2101102-事业单位医疗支出66091.72元，主要用于人员医疗保险；

2101103-公务员医疗补助支出41830.2元，主要用于人员医疗保险补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出7327.61元，主要用于人员医疗保险补助支出；

2130311-水资源节约管理与保护支出1216180.31元，主要用于人员工资福利支出。

2210201- 住房公积金支出152664.48元，主要用于人员公积金支出。

2120816-农业农村生态环境支出7233885.17元，主要用于柴河水库等五座水库水源地一级保护区租地专项资金。

2130311-水资源节约管理与保护支出20000.00元，主要用于水源地保护管理工作经费。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1800元，其中：政府采购货物预算1800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2026年公务接待费预算为8000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2026年度无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少50000元，主要原因分析：2026年我单位代理记账费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心资产总额227692.44元，其中，流动资产122105.47元，固定资产105586.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少911585.11元，其中固定资产减少25523.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2026年预算公开表