昆明市晋宁区教育体育局2026年部门预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公经费”支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全区教育体育工作；负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全区教育招生考试政策并组织实施。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理区本级教育体育经费；监督管理机关和学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育场基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和学校（单位）进行审计监督。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、昆明市晋宁区人民政府教育督导团办公室、干部人事科、财务科（学生资助管理中心）、体育科、艺术卫生与健康教育科、民办教育科、基建装备科、安全保卫科。

昆明市晋宁区教育体育局设局长1名，副局长4名，总督学1名（副科级）；中层职数11名（含区委教育工作领导小组秘书组秘书科科长1名）。昆明市晋宁区教育局下辖45个教办单位（含机关本级），其中普通高中2所，中等职业学校1所，初中8所，小学18所，九年一贯制学校2所，幼儿园9所，特殊教育学校1所，其他教办单位4所。

所属单位45个，分别是：

1.昆明市晋宁区教育体育局

2.昆明市晋宁区青少年活动中心

3.昆明市晋宁区招生委员会办公室

4.昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心

5.昆明市晋宁区第一中学

6.昆明市晋宁区第二中学

7.昆明市晋宁区中等专业学校

8.昆明市晋宁区第三中学

9.昆明市晋宁区第四中学

10.昆明市晋宁区第五中学

11.昆明市晋宁区第六中学

12.昆明市晋宁区第七中学

13.昆明市晋宁区第八中学

14.昆明市晋宁区宝峰中学

15.昆明市晋宁区双河民族中学

16.昆明市晋宁区夕阳民族学校

17.昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校

18.昆明市晋宁区昆阳第一小学

19.昆明市晋宁区昆阳第二小学

20.昆明市晋宁区昆阳第三小学

21.昆明市晋宁区昆阳第四小学

22.昆明市晋宁区宝峰第一小学

23.昆明市晋宁区宝峰第二小学

24.昆明市晋宁区晋城第一小学

25.昆明市晋宁区晋城第二小学

26.昆明市晋宁区晋城第三小学

27.昆明市晋宁区晋城第四小学

28.昆明市晋宁区晋城第五小学

29.昆明市晋宁区晋城第六小学

30.昆明市晋宁区晋城第七小学

31.昆明市晋宁区二街中心小学

32.昆明市晋宁区六街中心小学

33.昆明市晋宁区上蒜第一小学

34.昆明市晋宁区上蒜第二小学

35.昆明市晋宁区双河民族小学

36.昆明市晋宁区幼儿园

37.昆明市晋宁区晋城幼儿园

38.昆明市晋宁区安居家园幼儿园

39.昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园

40.昆明市晋宁区双河乡中心幼儿园

41.昆明市晋宁区上蒜镇中心幼儿园

42.昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园

43.昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园

44.昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园

45.昆明市晋宁区特殊教育学校

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公经费”等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，2026年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束力，对部门结余资金，在编制2026年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共45个。其中：财政全额供给单位45个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位44个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2524人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制2509人。在职实有2420人，其中：财政全额保障2420人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1661人，其中：离休3人，退休1658人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入765,897,240.33元，其中：一般公共预算699,597,247.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入12,228,000元，事业收入0元，事业单位经营收入1,000,000元，上级补助收入525,156.36元，附属单位上缴收入0元，其他收入52,546,836.79元。

与上年对比总收入增加59,766,935.68元，主要原因分析：一是在职人员较上年增加67人，在职人员工资提标，因此人员工资、社保缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加；二是6家回购幼儿园生均公用经费纳入年初预算，一般公共预算收入增加；三是本年将全区30所义务教育阶段学校食堂的师生伙食费收入纳入年初预算，因此其他收入预算大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入699,597,247.18元，其中:本年收入699,597,247.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699,597,247.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加21,772,077.53元，主要原因分析：一是在职人员较上年增加67人，在职人员工资提标、因此人员工资、社保缴费、住房公积金等人员经费财政拨款收入增加；二是6家回购幼儿园生均公用经费纳入年初预算，一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出765,897,240.33元。财政拨款安排支出699,597,247.18元，其中：基本支出657,964,571.1元，与上年对比增加33,504,401.45元，主要原因分析：一是在职人员较上年增加67人，在职人员工资提标，人员工资、社保缴费、住房公积金等人员经费支出增加；二是6家回购幼儿园生均公用经费纳入年初预算，一般公共预算财政支出增加；项目支出41,632,676.08元，与上年对比减少11,732,323.92元，主要原因分析：本年区级教育费附加经费、与昆一中合作办学经费、普惠性民办幼儿园补助资金、回购幼儿园保障资金、学前教育发展资金等项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050101行政运行 2,566,907.9元，主要用于教体局机关行政运行经费；2050199其他教育管理事务支出10,002,107.14元，主要用于晋宁区招生考试委员会办公室、青少年活动中心人员经费及运行经费、农村税费改迁支付用于教育专项资金、教育教学管理、督导工作等其他教育管理事务支出；2050201学前教育42,194,140.14元，主要用于公办幼儿园人员经费及运行经费、学前教育发展专项经费、学前教育家庭经济困难儿童补助等学前教育支出；2050202小学教育211,609,995元，主要用于公办小学人员经费及运行经费、生均公用经费、学生资助等小学教育支出；2050203初中教育131,626,127.44元，主要用于公办初中人员经费及运行经费、生均公用经费、学生资助等初中教育支出；2050204高中教育66,001,338.27元，主要用于公办高中人员经费、生均公用经费、学生资助等高中教育支出；2050299其他普通教育支出14,505,450.29元，主要用于晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心人员经费、运行经费等其他普通教育支出；2050302 中等职业教育20,333,722.79元，主要用于中等职业教育公办学校人员经费、办公经费、学生资助等支出；2050701特殊学校教育2,168,739.24元，主要用于特殊教育学校人员经费、办公费、特殊教育学生公用经费等支出；2050901农村中小学校舍建设259,000元，主要用于农村中小学校舍建设支出；2050902 农村中小学教学设施500,000元，主要用于农村中小学教学设施购置支出；2050905中等职业学校教学设施200,000元，主要用于中等职业学校教学设施购置支出；2050999其他教育费附加安排的支出1,050,000元，主要用于全区各学校校园维修改造、校舍安全等其他教育费附加安排的支出；2080501行政单位离退休1,594,714.68元，主要用于机关单位离退休人员经费支出；2080502事业单位离退休34,404,769.68元，主要用于教体系统各公办事业单位离退费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56,256,101.8元，主要用于教体系统各公办单位基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3,026,647.13元，主要用于教体系统各单位退休人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤1,446,958.8元，主要用于教体系统各单位遗属生活补助支出；2101101行政单位医疗139,154.08元，主要用于行政单位医疗支出；2101102事业单位医疗23,982,756.18元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助21,895,031.81元，主要用于在职教职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出3,087,884.46元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；221020住房公积金50,745,700.35元，主要用于教体系统各公办单位在职教职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额9,234,875元，其中：政府采购货物预算9,234,875元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,061,000元，较上年减少20,000元，下降1.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区教育体育局2026年公务接待费预算为941,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为232次，共计接待4654人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为120,000元，较上年减少20,000元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000元，较上年减少20,000元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费减少变化原因：因车辆已达到报废年限，公务用车减少1辆，公务用车运行维护费预算减少20,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费补助资金项目2026年预算绩效目标：

1.以2026年度在籍在校学生人数为依据，按时、足额下拨城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助。特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照7000元/生.年执行。

2.确保我区所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

3.进一步改善义务教育办学条件和办学环境，不断提升义务教育学校的硬件及软件设施，提升教育教学水平。

4.义务教育的办学水平不断提升，社会及家长对教育的满意度达95%以上。

（二）城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目2026年预算绩效目标：

1.以2026年度在籍在校家庭经济困难寄宿学生、非寄宿学生人数为依据，首先须确保建档立卡学生百分百得到资助，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。按寄宿制家庭经济困难学生小学 1250元/生•学年，初中1500元/生•学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625 元/生•学年，初中750元/生•学年；八个小少民族家庭经济困难寄宿生按照250元/生•学年进行资助。

2.确保城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金按春、秋学期及时、足额发放到学生手中，有效降低义务教育家庭支出成本，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

3.提升义务教育巩固率，服务对象满意率达95%以上，社会各界对教育的满意度不断提升。

（三）农村义务教育营养改善计划补助资金项目2026年预算绩效目标：

1. 为农村义务教育中小学生的身体发育需要提供充足的营养，促进中小学生的身体发育，为培养体质强健的新一代打下基础。

2.以2026年度义务教育阶段在校学生为服务对象，为全区所有农村义务教育中小学生以实际在校天数，每人每天5元的标准提供免费中餐。

3.让学生和家长享受到国家对农村中小学生的关心，感受到党和政府的温暖，对中学办学条件满意率达95%，确实改善农村中小学生营养健康状况。

（四）学前教育免保教费补助资金项目2026年预算绩效目标：

1.为贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》要求，自2025年秋季学期起，免除晋宁区公办幼儿园学前一年在园儿童的保育教育费；对教育部门批准设立的民办幼儿园学前一年在园儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。

2.免保育教育费标准按照昆明市县级以上地方人民政府及其教育、价格主管部门批准的公办幼儿园保育教育费收费标准（不含伙食费、住宿费、杂费等）执行，按照一级一等420元、一级二等400元、一级三等380元、二级一等320元、二级二等300元、二级三等280元、三级一等270元、三级二等250元、三级三等230元、未评定等级幼儿园200元的标准免除，民办幼儿园保育教育费高出免除水平的部分，幼儿园可以按照规定继续向在园儿童家庭收取。

3.贯彻落实免保育教育费政策，为我区数千户适龄儿童家庭减免学前教育核心支出，有效降低家庭养育成本，缓解中低收入家庭的育儿压力，提升了群众的教育获得感和幸福感。

4.进一步加强学前教育机构的规范化管理，不断完善幼儿园信息备案、收费公示等规范化管理，各幼儿园的办园行为更加规范，学前教育服务质量得到有效保障，推动我区学前教育向普及普惠安全优质方向稳步发展，学生就学满意率达95%以上。

（五）农村税费改革转迁支付用于教育的资金项目2026年预算绩效目标：

1.2026年 配足各公办义务教育学校及幼儿园保安人员及后勤临时聘用人员，确保校园安全及学校的正常运转，创建一个和谐、平安的校园环境，使每一个师生能在良好校园环境中安心学习工作。

2.及时足额支付义务教育中小学、幼儿园保安人员、后勤临时聘用人员工资，使学校保安人员、临时聘用人员进得来，留得住，安心做好后勤保障工作，为学校创建和平稳定、卫生整洁的教育教学环境，保证教学秩序。

3.服务对象及社会满意度达95%以上。

（六）过渡安置点中小学生交通补贴资金项目2026年预算绩效目标：

1.2026年为安江村委会就读的义务教育中小学生提供交通补助，补助标准为中学生1000元/年.生，小学生2000元/年.生。让安江村委会过渡安置点的中小学生都能完成义务教育，为提高全民族受教育水平夯实基础。

2.降低安江村委会过渡安置点的学生交通支出成本，提升义务教育巩固率。减轻学生的家庭经济负担，减少教育成本，为社会培养优秀人才，社会对中小学办学条件满意率达到了98%。

（七）区级教育费附加支出资金项目2026年预算绩效目标：

1.教育费附加100%用于教育事业支出，加强各级各类学校的校园基础设施建设经费投入、薄弱学校的办公经费的不足，不断改善各级各类学校的办学条件、办学环境。

2.保障师训经费投入,开展高效培训提升全区教师素养，加强教师队伍建设，不断提高教学水平。

（八）中等职业学校免学费补助资金项目2026年预算绩效目标：

1.严格根据《关于印发<昆明市中等职业学校学生资助管理办法>的通知》（昆教〔2016〕3号）文件，确定中等职业学校免学费资助对象，按照2000元/人.年资助标准，足额及时将中职免学费资金补助到位。

2.中等职业学校免学费补助资金年限达到3年。通过进一步完善学生资助政策体系，切实解决中等职业学校学生的学费问题，促进我区职业教育的发展。

3.通过中等职业学校免学费补助项目的实施，降低了中职教育家庭支出成本，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升中职教育巩固率。学生及家长的满意率达95%以上，社会各界对教育的满意度不断提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区教育体育局2026年机关运行经费安排408,122.08元，与上年对比减少994,306.84元，主要原因分析本年租赁费、业务委托费预算支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区教育体育局2026年委托业务费安排309,702,210.32元，与上年对比增加30,850,221.32元，主要原因分析本年郑和杯比赛、“十五五”教育体育和卫生健康事业发展前期课题研究、国民体质监测工作、食堂师生伙食支出等委托业务费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区教育体育局部门资产总额1,304,466,675.01元，其中，流动资产32,565,120.73元，固定资产1,003,210,861.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程99,018,491.09元，无形资产140,674,406.24元，其他资产28,997,795.55元。与上年相比，本年资产总额增加103,702,986.97元，其中固定资产减少6,188,561.90元。处置房屋建筑物2,324.6平方米，账面原值365,418元；处置车辆1辆，账面原值106,552.62元；报废报损资产21项，账面原值4,711,266.72元，实现资产处置收入25,344.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报期初数。

昆明市晋宁区教育体育局 2026年预算公开表