昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校将在依法办学、保持稳定的前提下，依靠全体教职工，规范办学行为，全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，完善学校制度建设，精细学校各项管理，全面提升教学质量，培养两个团队：一个师德高尚、团结协作、笃行创新、快乐工作的的教师团队；一个品德高尚、行为规范、身心健康、热爱学习的学生团队。营造和谐校园文化氛围，确立一条管理思路：循着“优质教学项目———学校特色”的管理轨迹加强管理，把学校建设成为管理规范、环境优美、质量全区前茅、办学有特色、社会认可的优质学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、党务办、教务处、校务办、总务处、校安科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2. 创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，努力提高教育教学质量。

3. 立德树人，捉高德育工作质重。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为，积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成各种好习惯;以节日为契机，积极开展各项活动。

4.严格执行学校内控制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19145766.9元，其中：一般公共预算17644270.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1501496.86元。

与上年对比增加了5103424.07元，主要原因分析：因为：1、2026年教师人数增加13人，并且工资进行了提标；2、学校食堂收入纳入编制预算，因此收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17644270.04元，其中:本年收入17644270.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17644270.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了3915726.44元，主要原因分析：因为2026年教师人数增加13人，并且工资进行了提标，因此收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19145766.9元。财政拨款安排支出17644270.04元，其中：基本支出19145766.9元，与上年对比增加了5103424.07元，主要原因分析：因为：1、2026年教师人数增加13人，并且工资进行了提标；2、学校食堂收入纳入编制预算，因此收入增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202-小学教育支出12382828.04元，主要用于小学教

育支出；

2080502-事业单位离退休支出996096.48元，主要用于事业单位离退休支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1482827.52元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出130000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2080801-死亡抚恤29078.4元，主要用于单位死亡抚恤费支出，

2101102-事业单位医疗638104.49元，主要用于单位医疗保险缴费支出，

2101103-公务员医疗补助575863.60元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出80102.87元，主要用于单位其他医疗保险缴费，

2210201-住房公积金支出1329368.64万元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比，我单位上下年度都无因公出国（境）费用，因此对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待250人次。

公务接待费与上年对比，我单位上下年度公务接待费用相同，因此对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区昆阳第三小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比变化，主要原因分析：本单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区昆阳第三小学资产总额15880037.07元，其中，流动资产570162.18元，固定资产15308483.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1391.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36783.09元，其中固定资产增加64683.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 昆阳三小2026年预算公开表格