昆明市晋宁区交通运输局部门2026年预算

公开目录

第一部分 昆明市晋宁区交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、2026年部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区交通运输局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协调配合铁路、民航管理涉及相关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路发展政策和专项规划，统筹衔接铁路、民航行业规划，指导综合交通运输枢纽规划。参与拟订物流业发展规划和有关政策。

3.组织起草全区综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。协调综合运输计划编制。牵头区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责交通运输基础设施建设、管理、养护市场的行业监管。负责地方公路、滇池以外水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合协调推进高速公路、铁路、国（省）道、机场建设。指导交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与区内重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.指导综合交通运输市场建设。参与协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。协调指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

6.负责滇池以外的水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内的水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责协调船员管理有关工作。指导本区滇池以外水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定协调组织重点物资和紧急客货运输。

8.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

9.指导交通运输信息化建设。指导交通运输行业绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、市垂直管理的铁路、海事、民航等涉及地方的有关工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法监督职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、规划与建设管理科、运输管理与海事科、政策法规与安全科,所属单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区交通运输局机关

2.昆明市晋宁区地方公路管理段

（三）重点工作概述

1.坚持效率优先，交通建设压茬推进。一是配合市级全力推进昆玉铁路扩能改造项目，将昆阳站纳入项目改造范围，实现开通昆阳站客运功能。二是加快推进宝夕公路四改三、上厂矿公路建设，确保完成年度建设任务。三是推进重点公路路网升级改造，积极推进“四好农村路”建设提档升级（单车道改双车道）项目前期工作和晋宁区互联互通公路项目（晋宁至澄江旅游环线公路、晋宁区二街至双河公路、晋宁区宝峰至六街至关岭公路）前期工作，进一步提升交通体系综合服务能力。

2.坚持“养管并重”，保障公路安全畅通。一是加大资金筹措力度，统筹安排和监管全区农村公路养护资金，确保养护资金落到实处，最大发挥资金效益。二是加强农村公路养护监督检查，积极对接省市上报年度公路养护管理计划，争取上级项目资金支持。加大资金投入，组织实施公路大中修工程，及时修复路面破损，完善道路安全配套设施，确保群众出行安全畅通。三是遵循“预防为主，防治结合”方针，结合各季节特点，做好预防性小修保养工作，进一步提升公路路况质量。

3.坚持要素联动，推动农村客货邮深度融合。运行采用山区乡镇依托客运车辆代运小件货物，货运需求大的区域采用“镇村公交+专用物流车”模式，支持邮政快递企业利用村邮站、电商服务点、农资站、供销集配点、村级客货车辆停靠点、小商超等进村设站，由村委会、党群服务中心等公共基础设施兜底设点，开展快递收发、代销代购、便民交费等服务，打造“一点多能、一站多用”的村级寄递物流综合服务站，2026年基本实现“一村一站” 的任务目标。投入1900万元专项资金对南部公交枢纽实施“1+N”功能改造，打造集城乡客运换乘、区域物流集散、智能快件分拨、车辆综合服务和电商仓储配送于一体的综合服务中心，村级服务点实现“商超+快递+电商”功能，打通工业品下乡和农产品进城双向通道，为农村经济发展和乡村振兴注入了新动力。

4.坚持夯责任控风险，守牢交通安全维稳底线。一是严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”层层抓落实，树牢安全红线意识和安全发展理念。二是加大安全监督管理力度，扎实开展“平安交通”、质量安全、消防安全大检查工作，加大管养道路及危桥险段、重要施工路段的安全巡查，提升安全风险防控意识和安全应急管理能力。三是全力做好交通维稳工作。对近年来农村公路建设资金欠账较大，时有发生农民工讨要工资的情况，主动向上级反映争取资金，做好对施工企业的解释劝导工作。对民生关注度较高的公共交通、公路养护等事项，积极协调各相关部门齐抓共管，形成合力，做好法律法规宣传、舆情导控、人员稳控相关工作，防止出现挑头扛旗人物，防止发生群体性事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆，主要原因是其中3辆为公务用车平台申请使用车辆，用于我单位治理超限超载等工作开展，车辆编制在昆明市晋宁区人民政府办公室。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22887646.45元，其中：一般公共预算17773355.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5114290.71元。

与上年对比减少28595874.71元，下降55.54%,主要原因是2026年无上年财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17773355.74元，其中:本年收入17773355.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17773355.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少28091611.51元，下降61.25%,主要原因2026年无上年财政拨款结转结余。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22887646.45元。财政拨款安排支出17773355.74元，其中：基本支出7399215.74元，与上年对比增加588398.49元，增长8.64%，增加的主要原因是本年在职职工增加、人员工资增加，公用经费较上年有所增加，；项目支出10374140.00元，与上年对比减少28680010.00元，减少80.7%，主要原因是2026年基础设施建设项目支出较上年一致明显减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－01（行政单位离退休）”支出91800.00元，主要用于单位在退休人员的支出；

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）－05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出532137.6元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－01（行政单位医疗）”支出101372.48元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－02（事业单位医疗）”支出164845.82元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）”支出192492.6元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）”支出27488.01元，主要用于单位退休人员医疗保险缴费支出；

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－01（行政运行）”支出2691739.36元，主要用于单位的基本支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－03（机关服务）”支出2978678.91元，主要用于机关服务本支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－04（公路建设）”支出5101500.00元，主要用于为公路建设支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－06（公路建设）”支出3515440.00元，主要用于农村公路养护支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－12（公路运输管理）”支出500000.00元，主要用于农村客货邮示范县创建项目支出。

“214（交通运输支出）－02（公路水路运输）－66（铁路安全）”支出100000.00元，主要用于铁路沿线安全隐患治理等支出。

“214（交通运输支出）－99（其他交通运输支出）－01（公共交通运营补助）”支出887200.00元，主要用于扶持出租车城市交通发展奖励资金支出。

“214（交通运输支出）－99（其他交通运输支出）－99（其他交通运输支出）”支出200000.00元，主要用于腾俊强链补链项目支出。

“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－01（住房公积金）”支出563574.24元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

2026年昆明市晋宁区交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年昆明市晋宁区交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年昆明市晋宁区交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额76800.00元，其中：政府采购货物预算76800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000.00元，较上年增加0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化，昆明市晋宁区交通运输局无因公出国（境）工作安排，未编制相关预算。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区交通运输局2026年公务接待费预算为45000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

与上年持平，无变化，2026年公务接待计划批次、人数较上年无太大变化，预算数与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。原因是：2026年昆明市晋宁区交通运输局无公务用车购置计划，公务用车数量较上年无变化，公务用车运行维护费预算数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，昆明市晋宁区交通运输局紧扣保障和改善民生主题，聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基本社会服务职责，进一步提升基础设施建设力度及公交企业扶持力度，致力于改善居民出行环境，提升人民群众获得感、幸福感。

(一)2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（出租车加快电动化项目）专项资金项目2026年预算绩效目标：

1.尽快完成2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金拨付，年内资金拨付比例100%，确保资金使用合规性，资金拨付及时率100%。

2.以补贴资金带动公交产业发展，企业满意度达80%。

(二) 宝夕公路四级路改三级路区级配套资金项目2026年预算绩效目标：

1.合法合规使用资金，按时完成资金拨付工作，确保本年资金拨付率达100%，缓解施工单位资金压力，保障施工单位合法权益。

2.尽快拨付资金至施工单位，以提升企业满意度，确保企业满意度达80%。

(三) 铁路外部环境安全隐患治理专项资金项目2026年预算绩效目标：

1.切实推进铁路外部环境安全隐患治理工作，维护铁路周边环境安全可靠，保障中老铁路高效有序运行。

2.依法依规使用项目资金，年内资金拨付比例100%，确保资金使用合规性，资金拨付及时率100%。

（四）2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展（农村客货邮融合发展示范县创建）奖励资金项目2026年预算绩效目标：

1.合法合规使用资金，按时完成资金拨付工作，确保本年资金拨付率达100%，。

2.切实推进晋宁区推进农村客货邮融合发展示范县创建项目工作，以提升企业满意度，确保企业满意度达80%。

(五）2026年区级配套农村公路养护资金项目2026年预算绩效目标：

1.全面深入开展晋宁辖区内农村公路管理养护工作，保障晋宁辖区农村公路路面干净、平整，依法依规使用项目资金，提升公路的安全水平，增加公路路基使用寿命，按期完成投资，完工项目验收合格率达到100%。

2.落实养护工程建设相关工作，保证工程质量，以高标准完成农村公路养护工程，按时完成投资任务，提升基本公共服务水平，对经济发展有促进作用，并适应未来一定时期内交通需求。

3.养护工程管理水平明显提升，有效提升公共交通环境，提高过往行人及车辆的安全系数，改善道路通行服务及周边人居环境，出行群众满意度不低于80%。

(六) 公路绿化专项资金项目2026年预算绩效目标：

1、合法合规使用公路绿化专项资金，及时拨付。设计变更率小于10%，计划完工率大于80%。

2、公路绿化水平明显提升，有效提升公共交通环境，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

(七) 公路小修保养专项资金项目2026年预算绩效目标：

1、合法合规使用资金，按时完成公路小修保养专项资金拨付。主体工程完成率大于80%，保证工程质量安全，事故发生率小于10%。

2、以高质量完成工程，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

(八) 宝夕公路损坏路面修复补偿专项资金项目2026年预算绩效目标：

1、合法合规使用资金，确保项目按时完工，按时完成宝夕公路损坏路面修复补偿专项资金拨付，公路养护工程完工项目验收合格率达到100%。

2、以高质量完成工程，保障公路畅通，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区交通运输局2026年机关运行经费安排336783.92元，与上年对比减少44856.72元，主要原因分析是2026年退休1人，相关费用相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区交通运输局2026年委托业务费安排70000.00元，与上年对比无变化，主要用于代理记账服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区交通运输局资产总额270806692.36元，其中，流动资产54275152.94元，固定资产900779.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产215630758.56元。与上年相比，本年资产总额增加2642880.7元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值180000.00元；报废报损资产1项，账面原值180000.00元，实现资产处置收入9375.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市晋宁区交通运输局预算公开表