昆明市晋宁区疾病预防控制中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区疾病预防控制中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行上级关于疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督工作的方针、政策和法律法规；拟定全区疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督规划、计划、方案等，并组织实施和监督检查。

2、开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制工作，承担监测、预警、流行病学调查、风险评估等工作，并提供预防控制策略与措施等技术支持。

3、开展疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公共卫生事件监测、预警、流行病学调查、检验检测、应急处置及物资储备等工作。

4、依法承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、食品安全标准、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。组织开展公共卫生和医疗卫生监督抽查工作，并开展卫生监督协管相关工作。

5、开展食品、饮用水、公共场所等公共卫生监测、检测，收集、分析和评价相关数据，开展病原微生物、毒物、污染物检验检测工作。承担卫生健康行政部门委托的检验检测等工作。为政府制定公共卫生政策和措施提供科学依据。

6、开展健康危险因素监测与干预，承担食源性、职业性、环境性等疾病和公众健康、营养状况的监测调查工作。

7、落实免疫规划和预防接种技术方案，负责非免疫规划疫苗的采供和管理，承担疫苗相关制品和设施设备使用管理以及疫苗针对疾病的监测。

8、制定健康教育与健康促进规划和计划，开展公众健康教育活动，普及健康知识，增强公众健康意识和自我保健能力。

9、促进医防协作，指导医疗机构、基层医疗卫生机构落实公共卫生责任，指导基层医疗卫生机构开展基本公共卫生项目疾病防控工作。协助开展公共卫生相关科研项目。

（二）机构设置情况

财政全额拨款事业单位

单位级别：副科级；

  我单位共设置九个内设机构，分别是：办公室、财务后勤科、性病艾滋病科、急性传染病防制科、健康教育科、公共卫生科、免疫规划科、检验科、慢性病防制科、卫生监督科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，中心将紧扣晋宁区“十五五”时期疾控事业高质量发展目标，坚持“保基本、强基层、建机制”的工作思路，聚焦短板弱项，强化责任担当，重点推进以下工作：

（一）强化党建统领，凝聚发展合力。持续深化党建与业务深度融合，严格落实“第一议题”制度，常态化开展主题党日、党课学习等党建活动，不断提升党组织政治功能和组织功能。完善党建工作考核评价机制，将党建工作成效与业务工作考核紧密结合，充分发挥党建引领作用。加强作风建设和廉洁风险防控，常态化开展警示教育，健全廉洁风险防控体系，营造风清气正的干事创业氛围。

（二）加强人才队伍建设，夯实发展根基。坚持“引育并举”，通过定向培养、公开招聘、柔性引才等多种方式，补充检验检测、流行病学调查、卫生监督等关键领域专业人才，优化队伍年龄结构和专业结构。争取上级培训资源，制定个性化培训计划，加强现有人员新知识、新技能培训，培育一批复合型专业技术人才。完善人才激励机制，适当提高薪酬待遇，畅通职业发展通道，增强人才归属感和获得感，解决“引易留难”问题。

（三）夯实投入保障，提升硬件水平。积极争取国家、省、市项目资金支持，推进疾控能力提升项目建设。建立健全疾控经费保障长效机制，加大设备购置、信息化建设、科研创新等方面的投入力度。强化实验室能力建设，更新改造老旧设备，拓展检测项目范围，提升快速病原识别和溯源能力。完善应急物资储备体系，充实储备种类和数量，建立物资动态管理机制，确保应急处置需求。

（四）深化机构改革，规范执法监管。进一步强化卫生监督执法力度，完善执法工作机制，规范执法程序和文书标准，提升执法规范化水平。深化行政执法“三项制度”落实，加强执法全过程监督，确保执法公开公平公正。创新监管模式，持续推进信息化监管平台建设，扩大“职卫云信息服务平台”应用范围，提升监管效率。完善跨部门联合执法机制，加强与相关部门协作配合，形成监管合力，提升综合监管效能。

（五）狠抓重点工作，筑牢防控防线。高质量推进疾病预防控制各项核心任务，持续巩固急性传染病防控成效，确保法定甲乙类传染病发病率控制在合理水平。深化艾滋病、性病、丙肝防治工作，全力推进“3个95%”核心目标实现，进一步降低传播率。加强结核病、地方病、麻风病等重点疾病防治，完善监测预警和防控机制，巩固防治成果。优化免疫规划服务，提升疫苗接种率和接种质量，扩大HPV疫苗接种覆盖面。持续推进慢性病监测与干预，完善健康管理服务流程，提高规范管理率。丰富健康教育形式，提升全民健康素养水平。

（六）深化医防融合，健全协同机制。充分发挥医共体成员单位作用，制定医防协同工作清单，明确医疗机构公共卫生工作职责。推行疾控监督员制度，选派14名专兼职疾控监督员进驻公立医疗机构，每季度开展专项督导检查，督促医疗机构严格落实传染病报告、疫情防控等公共卫生责任。建立健全临床与公卫人员协作机制，加强信息沟通和资源共享，推动医疗服务与公共卫生服务有机融合，形成“防治结合、医防协同”的工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制45人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,764,141.84元，其中：一般公共预算12,753,941.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,200元。

与上年对比收入减少1,430,633.25元，主要原因分析为项目资金预算指标减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,753,941.84元，其中:本年收入12,753,941.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,753,941.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款下降1,380,934.63元。主要原因分析为项目资金预算指标减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,764,141.84元。财政拨款安排支出 12,753,941.84元，其中：基本支出12,028,353.84元，与上年对比增长843,477.37元，主要原因分析为实有人数增加及工资薪金调整而导致工资社保等基本支出总额上涨；项目支出725,588元，与上年对比下降2,224,412元，主要原因分析为项目资金预算指标减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208-社会保障和就业支出1,893,016.00元，主要用于行政事业单位社会保障和就业支出。其中：

   2080502-事业单位离退休485,100.00元，主要用于行政事业单位退休人员生活补贴支出

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费1,007,328.00元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费325,000.00元，主要用于行政事业单位在职转退休人员职业年金补记缴费支出。

2080801-死亡抚恤75,588.00元，主要用于遗属生活补贴发放。

2081099-其他社会福利支出0万元

210-卫生健康支出9,947,437.84元，主要用于疾病预防控制机构运行基本支出。其中：

2100401-疾病预防控制机构人员工资福利7,715,665.40元，主要用于疾病预防控制机构人员经费工资福利支出。

2100401-疾病预防控制机构公用经费714,349.20元，主要用于公用经费支出。

2100499-其他公共卫生支出650,000.00元，主要用于预防性体检支出、麻风病人生活费医药费支出、非免疫规划疫苗储运支出。

21011-行政事业单位医疗费857,223.24元，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

221-住房保障经费923,688.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算为0元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，与上年对比下降10000元。具体变动情况如下：。

   （一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为20000元，较上年下降10000元。国内公务接待批次为30次，共计接待300人次.

公务接待费下降的原因是继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费120000元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区疾病预防控制中心无重点项目预算绩效需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额10,520,393.38元，其中，流动资产4,409,504.90元，固定资产6,023,879.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87,008.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,044,834.47元，其中固定资产减少1,087,802.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值178,594.62元，净值0元，实现资产处置收入150元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报表期初数。

附件3：疾控中心2026预算公开表