第一部分 昆明市晋宁区地方公路管理段2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区地方公路管理段2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、2026年部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区地方公路管理段2026年  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施全县县乡公路养护管理工作；

2.负责公路路况查评、交通量调查，公路病害的处治工作；

3.负责县乡公路水毁、抢险保通工作；

4.负责公路用地范围内的山坡荒地的水土保持，公路绿化的规划、实施工作；

5.负责公路大修、中小修保养计划编制、预算编制工作；

6.负责组织实施公路大修、中修、小修保养工作及施工技术指导、质量监理工作；

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、项目管理科、养护管理科。所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区地方公路管理段

（三）重点工作概述

为顺利完成晋宁区2026年农村公路各项养护工作，经研究决定，制定晋宁区2026年农村公路养护管理工作计划。

1.养护管理工作目标

晋宁区境内农村公路共计458条，902.877公里，其中县公路18条204.888公里，乡公路131条414.834公里，村公路309条283.155公里。各有关单位和部门要结合省市开展农村公路管理养护体制改革工作，按照《晋宁区农村公路养护管理办法》及“四好农村公路”要求，按照县道县管、乡道乡管、村道村管的原则，实施农村公路养护管理，农村公路列养率达到100%，做到“有路必养、有路必管、管理到位、管必见效”。通过实施提档升级、养护工程、消危工程、日常养护等，确保我区农村公路优、良、中路率达标，努力构建更加畅通、安全、实惠、绿色的交通网络，全面促进农村公路高质量发展、促进乡村振兴工作。

2.养护工程计划

（1）养护工程。实施田坝线、孙新线等公路约13公里修复性养护工程，龙木线、广牛公路等约15公里预防性养护工程。实施化肥厂桥危桥改造工程。

（2）农村公路安全生命防护工程。实施上六公路水源保护区路段等安防工程。

3.日常养护计划

（1）日常养护工作目标。各有关单位和部门将日常养护工作落实到位，切实做好清沟、清涵、除草、路面清扫、路肩修整等日常养护工作，并加强日常巡查，发现问题及时整改。通过组织开展农村公路日常养护，延长公路使用寿命，实现县公路路域环境干净整洁的日常养护工作目标，为广大驾乘人员营造良好的交通出行环境。

（2）组织实施

1.按照县道县管、乡道乡管、村道村管的原则，县公路由晋宁区交通运输局下属单位晋宁区地方公路管理段负责管理养护；乡、村公路由各乡(镇、街道)人民政府的公路管理所负责管理养护，晋宁区地方公路管理段对各乡（镇、街道）公路管理所管理进行指导，并按照管理办法层层签订责任书，夯实了管养责任。

2.各管养单位与养护单位或个人签订公路养护承包合同和公路养护施工安全合同，确保养护工作的正常化。

4.桥梁管理养护工作

（1）晋宁区现有在库农村公路桥梁共60座，各级养护单位按照分级负责原则做好桥梁日常保洁、小修保养工作。加强桥梁的经常性检查，对桥面设施、上部结构、下部结构及附属设施进行日常巡视检查。经常性检查原则每月开展不少于一次，汛期增加检查频率。对检查出的问题及时报告，采取措施确保桥梁及通行安全。

（2）根据桥梁检查、检测报告，按轻重缓急原则实施桥梁养护工程，工程主要内容包括缺陷修复、加固、标志标牌完善、预防性养护、应急性养护等。

5.完成领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7633336.21元，其中：一般公共预算7513624.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入119712.02元。

与上年对比增加292621.72元，增长3.99%，增加的主要原因是本年在职职工增加、人员工资增加，公用经费较上年有所增加，且单位资金119712.02元纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7513624.19元，其中:本年收入7513624.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7513624.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加292621.72元，增长4.05%，增加的主要原因是本年在职职工增加、人员工资增加，公用经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7633336.21元。财政拨款安排支出7513624.19元，其中：基本支出3998184.19元，与上年对比增加292621.72元，增长7.90%，增加的主要原因是本年在职职工增加、人员工资增加，公用经费较上年有所增加；项目支出3515440.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，2026年基础设施建设项目支出与上年一致，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出392232.96元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－02（事业单位医疗）”支出164845.82元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）”支出104332.80元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）”支出16494.98元，主要用于单位在职人员重特病险、工伤险缴费支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－03（机关服务）”支出2978678.91元，主要用于机关服务事业单位的支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－06（公路养护）”支出3515440.00元，主要用于道路基础设施建设、农村公路养护支出。

“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－01（住房公积金）”支出341598.72元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

2026年昆明市晋宁区地方公路管理段无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年昆明市晋宁区地方公路管理段无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年昆明市晋宁区地方公路管理段无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区地方公路管理段2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。原因是：昆明市晋宁区地方公路管理段无因公出国（境）工作安排，未编制相关预算。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区地方公路管理段2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。2026年公务接待计划批次、人数较上年减少，预算数与上年一致。原因是：响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约，自觉发扬勤俭节约的优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区地方公路管理段2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。原因是：2026年昆明市晋宁区地方公路管理段无公务用车购置计划，公务用车数量较上年无变化，公务用车运行维护费预算数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，昆明市晋宁区地方公路管理段紧扣保障和改善民生主题，聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基本社会服务职责，进一步提升基础设施建设力度及公交企业扶持力度，致力于改善居民出行环境，提升人民群众获得感、幸福感。

(一)、2026年区级配套农村公路养护资金项目2026年预算绩效目标：

1.全面深入开展晋宁辖区内农村公路管理养护工作，保障晋宁辖区农村公路路面干净、平整，依法依规使用项目资金，提升公路的安全水平，增加公路路基使用寿命，按期完成投资，完工项目验收合格率达到100%。

2.落实养护工程建设相关工作，保证工程质量，以高标准完成农村公路养护工程，按时完成投资任务，提升基本公共服务水平，对经济发展有促进作用，并适应未来一定时期内交通需求。

3.养护工程管理水平明显提升，有效提升公共交通环境，提高过往行人及车辆的安全系数，改善道路通行服务及周边人居环境，出行群众满意度不低于80%。

(二) 公路绿化专项资金项目2026年预算绩效目标：

1.合法合规使用公路绿化专项资金，及时拨付。设计变更率小于10%，计划完工率大于80%。

2.公路绿化水平明显提升，有效提升公共交通环境，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

(三) 公路小修保养专项资金项目2026年预算绩效目标：

1.合法合规使用资金，按时完成公路小修保养专项资金拨付。主体工程完成率大于80%，保证工程质量安全，事故发生率小于10%。

2.以高质量完成工程，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

(四) 宝夕公路损坏路面修复补偿专项资金项目2026年预算绩效目标：

1.合法合规使用资金，确保项目按时完工，按时完成宝夕公路损坏路面修复补偿专项资金拨付，公路养护工程完工项目验收合格率达到100%。

2.以高质量完成工程，保障公路畅通，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：昆明市晋宁区地方公路管理段属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少70000.00元，主要原因是昆明市晋宁区地方公路管理段属于公益一类事业单位，不属于政府购买服务单位，不能作为政府购买服务主体，故不纳入预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区地方公路管理段资产总额620144.01元，其中，流动资产541264.93元，固定资产78879.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少176153.34元，其中固定资产减少35505.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值180000.00元；报废报损资产1项，账面原值180000.00元，实现资产处置收入9375.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

无其他详细详细补充。

附件3.昆明市晋宁区地方公路管理段2026年预算公开表