昆明市晋宁区发展和改革局2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区发展和改革局2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区发展和改革局2026年部门预算表

 一、部门财务收支预算总表

 二、部门收入预算表

 三、部门支出预算表

 四、部门财政拨款收支预算总表

 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 七、部门基本支出预算表

 八、部门项目支出预算表

 九、部门项目支出绩效目标表

 十、部门政府性基金预算支出预算表

 十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

 十三、市对下转移支付预算表

 十四、市对下转移支付绩效目标表

 十五、新增资产配置表

 十六、上级转移支付补助项目支出预算表

 十七、部门项目中期规划预算表

 十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

晋宁区发展和改革局部门职能参照晋宁区委办公室、区政府办公室 晋办通〔2019〕25号文批准的“三定”方案；我局的工作职责是：

1.负责拟定并组织实施全区国民经济发展战略、中长期规划和年度计划，指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。提出晋宁区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标，重大任务及有关政策的建议。

2.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.协调推进全区经济体制改革有关工作。负责投资综合管理，研究提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理；监测全区固定资产投资运行。按规定权限审批政府性投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。负责行业固定资产投资项目节能评估和审查。

4.承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。贯彻落实国家、省、市、区关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全区粮食流通宏观调控和粮食流通宏观调控的具体工作。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

5.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。配合提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

6.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

7.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，落实年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

8.贯彻执行国家、省、市、区有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

9.承担昆明市晋宁区社会信用体系建设工作领导小组办公室有关具体工作。

10.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

晋宁区发展和改革局为晋宁区人民政府工作部门，正科级单位。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、项目投资科、能源与环境资源科、国民经济产业发展科、价格科、粮食和物资储备科等。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市晋宁区发展和改革局（本级）

2.昆明市晋宁区粮食物资储备中心

3.昆明市晋宁区价格认证中心

（三）重点工作概述

1.全力稳增长提信心。紧盯目标任务。认真做好主要经济指标和GDP核算基础指标的预期、预测、预警，加大监测分析力度，及时研究解决新情况新问题，做好目标分解，细化工作任务，以月保季、以季保年，逐月逐季缩小与全年目标的差距。加强政策预研预储、宣传解读和兑现落实，加快财政资金拨付使用，最大限度发挥政策撬动作用。

2.全力抓项目稳投资。一是加快重大项目储备和前期工作。争取更多重大工程项目纳入国家、省“十五五”规划盘子。二是紧盯在库项目建设。落实领导干部挂钩联系重点项目机制，抓好在库165个项目建设，以周为单位推进项目进度，加大调度频次和现场督导力度，力争形成更多实物工作量。三是抓好新型政策性金融工具资金争取。为解决项目资本金不足问题，国家设立规模5000亿元的新型政策性金融工具，重点支持数字经济、人工智能、低空经济、消费领域基础设施、绿色低碳转型、农业农村、交通和物流、产业园区8个领域。抢抓政策窗口期争取更多国家政策资金，推动储备项目落地开工。四是做实政策资金申报和具体谋划。完善项目谋划工作模式，定期到全区各乡镇街道和各行业部门开展实地调研和座谈，解读政策文件，摸清资源底数，指导开展项目谋划。五是强化项目调度管理，充分运用全力抓好“五个一批”，确保项目全周期服务有序进行，以高质量项目推进高质量投资，以高质量投资促进高质量发展。

3.高质量完成“十五五”编制。高质量编制11项前期研究课题、31项专项规划以及《昆明市晋宁区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要基本思路》，科学提出未来发展定位以及重大改革、重大项目、重大政策，确保按时高质量完成规划编制工作，以高水平规划引领经济社会高质量发展。

4.推动各项职能工作落地生效。一是认真落实粮食安全党政同责责任制，严防死守粮食耕地红线，守住面积、产量底线。二是持续强化节能降碳管理，积极发挥“两新”政策引导作用，持续推进工业项目节能改造，降低单位产品能耗，确保完成单位GDP能耗下降目标任务；做好油气管道、新能源充电桩企业帮助、监督、指导，确保安全生产责任落实。三是牵头推进社会体系建设，加强行政管理信息归集，提升数据质量。四是主动融入发展大局。贯彻落实好中老铁路沿线三年行动计划、区域性国际中心城市、沿边产业园区建设等年度工作任务。五是抓好价格宏观调控工作。完成农村公益性公墓定价工作；加强对粮、油、肉、菜、蛋等重要农产品专项监测。六是依法依规推进人防工作。推进人防设施建设，将国防动员职能融入全区重点项目建设，构建国防动员新格局，促进资源相互流通，实现经济效益、社会效益、战备效益的有机统一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,374,479.35元，其中：一般公共预算14,590,234.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,784,244.41元。

与上年对比减少8,090,825.43元，主要原因分析是：

1.项目前期费预算减少（2026年未安排）8,000,000.00元

2.“十五五”规划编制费预算减少1,327,000.00元。

3.储备粮油补贴预算减少521,500.00元。

4. 其他收入（单位自有）减少392,630.52元

5.粮食风险基金专项补助经费减少120,000.00元

6.储备粮轮换差价损失经费预算增加1,838,000.00元（2025年未安排）。

7.高质量发展贡献奖励资金增加246,200.00元。

8.晋宁区政府视频会议室建设资金增加211,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,590,234.94元，其中:本年收入14,590,234.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,590,234.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少7,698,194.91原，主要原因分析是：

1.一般公共服务总体减少8,605,246.67元，其中：项目前期费、“十五五”规划编制费、其他收入（单位自有）等减少;高质量发展贡献奖励资金、晋宁区政府视频会议室建设资金等增加

2.粮油物资储备总体增加919,280.17元，其中;储备粮油补贴、粮食风险基金专项补助经费等减少;储备粮轮换差价损失经费预算增加。

3.国防支出增加13,400.00元，其中：人民防空建设规划编制费增加。

4.社会保障、卫生健康及住房保障等因人员减少，经费减少25,627.41元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,374,479.35元。财政拨款安排支出14,590,234.94元，其中：基本支出8,691,046.14元，与上年对比减少337,383.71元，主要原因分析：1.人员减少，工资及社保缴费支出减少；2.公积金缴费财政承担部分支出减少；3.公用经费支出减少。项目支出5,899,188.80元，与上年对比减少7,360,811.20元，主要原因分析：1.项目前期费、“十五五”规划编制费支出等减少；2.储备粮油补贴、粮食风险基金专项补助等支出减少；3.高质量发展贡献奖励资金、晋宁区政府视频会议室建设资金等支出增加；4.储备粮轮换差价损失经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401发展与改革事务-行政运行4,217,823.60元，主要用于1.基本支出，发改局行政人员的基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费、其他交通运行费、编外人员工资等保障机构正常运行支出；2.项目支出-发展改革专项经费，发改局2026年突发性工作经费开支及经费不足的补充。

2010404发展与改革事务-战略规划与实施973,000.00元,用于晋宁区国民经济和社会发展“十五五”规划的编制。

2010408发展与改革事务-物价管理50,000.00元，用于农村公益性公墓定价成本调查。

2010450发展与改革事务-事业运行416,857.37元，用于我局所属事业单位-晋宁区价格认证中心人员基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费等保障机构正常运行支出。

2013702网信事务-一般行政管理事务211,400.00元，用于晋宁区政府视频会议室建设资金。

2014150数据事务-事业运行540,801.97元，用于我局所属事业单位晋宁区数字经济发展中心人员基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费等保障机构正常运行支出。

2030603国防支出-人民防空104,400.00元，用于1.晋宁区人民防空规划编制；2.军事标识牌制作安装及宣传工作。

2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休1,008,900.00元，用于单位退休职工生活补贴和福利费支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出632,897.28元，用于单位在职职工养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出64000.00元，用于2026年办理退休职工职业年金纪实。

2080801死亡抚恤-遗属困难补助支出116,188.80元，用于支付我局已故职工遗属困难补助

2101101卫生健康支出-行政单位医疗201,914.52元，用于发改局行政职工基本医疗缴费支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗92,376.91元，用于我局所属事业单位职工基本医疗缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助446,260.40元，用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出59,313.61元，用于职工失业险、工伤险等社保缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金652,704.96元，用于单位职工每月住房公积金单位缴费支出。

2220115粮食物资储备支出-粮食风险基金640,000.00元，用于保障晋宁区粮食储备充足、质量安全保障支出。

2220150粮食物资储备支出-事业运行728,395.52元，用于1.基本支出，粮食物资储备中心事业人员的基本工资、津补贴、奖金、福利费、工会经费、出差费等保障机构正常运行支出；2.项目支出，聘请第三方开展储备粮检验支出。

2220401粮食物资储备支出-储备粮油补贴1,510,000.00元，用于晋宁区储备粮储备费用、利息补贴支出。

2220402粮食物资储备支出-储备粮油差价补贴1,838,000.00元，用于储备粮轮换差价损失补助。

2220511粮食物资储备支出-应急物资储备85,000.00元，用于1.救灾物资管理费支出；2.粮食安全应急保障企业的补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,890.00元，其中：政府采购货物预算25,890.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降）5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年持平，无变化。2026年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹,区级财政统一安排,因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区发展和改革局2026年公务接待费预算为65,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降7.69%，国内公务接待批次为21次，共计接待202人次。

减少原因：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.全力实现“十五五”经济实力新突破。高质量编制11项前期研究课题、31项专项规划以及《昆明市晋宁区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要基本思路》，科学提出未来发展定位以及重大改革、重大项目、重大政策，按照时间节点力争12月中旬前，督促各有关部门完成课题、专规编制。立足晋宁发展实际，科学提出“十五五”时期各项经济社会发展目标，全力保障经济平稳运行，实现年均增长5%左右的稳健态势，经济总量力争突破310亿元，人均地区生产总值同步提升。产业结构持续优化，以培育新质生产力为核心，加快推进磷化工、花卉等特色产业向高端化、智能化、绿色化转型，推动数字经济与制造业、农业、现代服务业深度融合，全要素生产率显著提高，现代化经济体系框架基本形成。

2.保障全区储备粮安全和应急物资储备。认真落实粮食安全党政同责责任制，严防死守粮食耕地红线，守住面积、产量底线。加强储备粮食管理，做好储备粮轮换工作，确保储备粮粮数量真实、质量良好、储存安全。抓好区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，建立有序的工作制度，根据动用指令按照程序组织调出，确保受灾群众的基本生活救助得到有效保障。

3.抓好价格宏观调控工作。完成农村公益性公墓定价工作；加强对粮、油、肉、菜、蛋等重要农产品专项监测。严格执行各项收费的调整、增加、注销工作，加强对服务性收费管理，强化成本审核和备案制。积极完成省市安排布署的农本调查工作。依法依规抓好价格认证工作。

4.依法依规推进人防工作。推进人防设施建设，将国防动员职能融入全区重点项目建设，构建国防动员新格局，促进资源相互流通，实现经济效益、社会效益、战备效益的有机统一。

5.着力构筑现代化产业新体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，完善现代化设施基础，加快传统产业升级提质、培育发展新兴产业和未来产业、促进三产融合，重点在农文旅体融合发展方面取得突破。聚焦智能化、绿色化、融合化发展方向，坚持大抓产业、主攻工业，突出以磷为主、氟钙为补充的化工产业核心支撑作用，稳步推进先进装备制造、光学仪器等产业集聚化发展，提升农业产业贡献度，提质发展现代服务业，打造文化旅游、商贸物流两个经济新增长极，塑新晋宁发展新优势。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.储备粮储存年限：稻谷2-3年、小麦3-4年、玉米1-2年。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区发展和改革局2026年机关运行经费安排553,957.60元，与上年对比减少121,760.08元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、代理记账费、工会经费、福利费、其它交通费用等开支，以保证机构正常运转。主要原因分析：人员减少，办公费、差旅费、福利费、其它交通费用等开支相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区发展和改革局2026年委托业务费安排165,000.00元，与上年对比增加75,000.00元，增长45.45%，主要原因分析：今年我局聘请第三方：1.编制晋宁区区级人民防空工程专项建设规划；2.农村公益性公墓定价成本调查；3.储备粮检验检测费等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区发展和改革局资产总额67,936,869.22元，其中，流动资产67,490,957.76元，固定资产2,128,520.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,584,784.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加54,588.90元，其中固定资产增加143,550.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

晋宁区发展和改革局2026年预算公开表格