第一部分 昆明市晋宁区司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区司法局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区司法局：

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2、指导监督区政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3、负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见；指导监督区委、区政府各部门和各乡镇（街道）的法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作，推动司法所建设。

5、负责社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证、基层法律服务工作。

7、负责本系统服装、警车管理，财务、装备、设施、场所等保障工作；负责本系统的内部审计工作。

8、承担本系统信息化建设和有关外事工作。

9、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

10、指导所属社会组织抓好党的建设工作。

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

昆明市晋宁区法律援助中心：

1．法律援助中心负责受理、审查法律援助申请，指派或者安排人员符合《法律援助条例》规定的公民提供法律援助。

2．“148”负责解答法律咨询，代写诉状、合同、契约、协议等法律文书，办理各类非诉讼事务，调解民间纠纷，代理民事、经济、行政案件的诉讼，担任法律顾问，办理各类见证等。

3．完成上级交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构和政治处，内设机构包括：办公室、依法行政与行政复议科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公证律师工作科、社区矫正管理科；派出机构8个，分别为昆阳司法所、晋城司法所、上蒜司法所、六街司法所、夕阳司法所、双河司法所、二街司法所、宝峰司法所。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区法律援助中心

（三）重点工作概述

1.全面推进依法治区工作

2.推动法治政府建设提升依法行政能力

3.聚焦普法强基补短板，全面提升全民法治素养

4.做好新时代人民调解工作

5.坚决维护司法行政系统绝对安全稳定

6.做强公共法律服务

7.强化公证律师管理,提高法律服务水平

8.坚持严管厚爱，聚力打造司法行政铁军

（1）全面加强党对司法行政工作的绝对领导

（2）持续加强司法行政系统党建工作

（3）提升司法行政队伍能力素养

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 12973566.87元，其中：一般公共预算12970558.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3008元。

与上年对比减少25.05万元，主要原因分析为受国库预算收入和单位其他收入减少影响，2026年减少了项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12970558.87元，其中:本年收入12970558.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12970558.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少25.36万元，主要原因分析为受国库预算收入和单位其他收入减少影响，2026年减少了项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12973566.87元。财政拨款安排支出 12970558.87元，其中：基本支出12470558.87元，与上年对比增加4.64万元，主要原因分析为工资等人员经费的上调，从而增加了相应的经费预算；项目支出50万元，与上年对比减少30万元，主要原因分析为国库预算收入减少，从而减少了项目支出的预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2040601行政运行9513163.33元，主要用于行政运行。

2040604基层司法业务150000.00元，主要用于基层司法业务。

2040605普法宣传100000.00元，主要用于普法宣传和依法治区。

2040607公共法律服务90000.00元，主要用于法律援助、公证等公共法律服务工作的相关支出。

2040610社区矫正50000元，主要用于社区矫正监管教育的相关工作支出。

2040612法治建设80000.00元，主要用于法治建设工作。

2040650事业运行136001.47元，主要用于事业运行。

2040699其他司法支出30000.00元，主要用于司法业务用房竣工财务决算。

   2080501 行政单位离退休423680.00元，主要用于离休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出792938.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出50000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗支出382291.43元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

2101102事业单位医疗支出7705.34元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

2101103公务员医疗补助支出302833.40元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出35664.86元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房公积金826280.16元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额57200.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算37200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区司法局2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区司法局2026年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，昆明市晋宁区司法局保障局机关及各司法所、昆明市晋宁区法律援助中心机构运转，履行法治宣传、法律服务和法律保障三大职能，完成区委区政府和上级下达的各项工作任务目标。  

（一）人民调解经费经费项目2026年预算绩效目标：：

1.人民调解办结率≥80%。

2.人民调解受理案件数≥1000件。

（二）依法治区及普法工作经费项目2026年预算绩效目标：

1.社会公众满意度≥90%。

（三）昆明市晋宁区法治政府建设工作经费项目2026年预算绩效目标：

1.行政复议受理案件数≥70件。

   2.行政复议案件及时办结率≥80%。

（四）公共法律服务工作经费项目2026年预算绩效目标：

1.承办法律援助案件数量≥700件。

2.法律援助知晓率≥80%。

（五）社区矫正专项经费

1.入矫建档率=100%。

2.解矫归档率=100%。

3.社区矫正对象重新犯罪率≤3%。

4.社区矫正对象脱管率≤3%。

（六）规范化司法所建设经费项目2026年预算绩效目标：

1.有效提升为民服务质量。

2.社会公众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区司法局2026年机关运行经费安排1401416.96元，主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。与上年对比减少9.66万元，主要原因为在职实有人数较上年减少，按标准推测的公用经费正常减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区司法局2026年委托业务费安排26300元，与上年对比减少70000元，原因是2026年无委托代理记账费预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区司法局资产总额9567464.02元，其中，流动资产173237.14元，固定资产8238308.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程571697.87元，无形资产584220.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5416152.72元，其中固定资产增加970936.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

昆明市晋宁区司法局2026年度预算公开目录附表