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昆明市生态环境局晋宁分局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.统一监督管理全区环境保护工作。

负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

2.负责环境污染防治的监督管理。

监督、管理全县生态保护工作，承担核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理，参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。

3.组织实施环境保护目标责任制。

负责环境统计、监测和信息发布，负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流）。

4.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。

制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。承办区人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、环境管理科、生态保护建设科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局晋宁分局（本级）

2.昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站

3.晋宁区生态环境保护综合执法大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局晋宁分局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市生态环境局晋宁分局（本级）

2.昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站

3.晋宁区生态环境保护综合执法大队

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人（工勤人员无编制）；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆4辆，超编2辆，2辆为政府公务用车信息平台托管车辆。

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三、重点工作概述

1.推动晋宁区省级生态文明建设示范区复核指出问题整改工作。

晋宁区省级生态文明建设示范区复核工作我局已于2024年8月底前完成整改报告编制工作，向省厅申请复核。

2.水质达标率（目标值：100%）

晋宁区纳入考核的10条河道（8条入滇河道及二街河双顺闸、双河市控断面）均达到标准要求；4个区级以上饮用水源地，双龙水库平均水质类别为Ⅳ类（总磷超0.1倍），按重点湖库考核的柴河水库平均水质为Ⅳ类（化学需氧量超0.2倍，总磷超0.1倍），未达到标准要求。综上，晋宁区地表水综合水质达标率为85.71%。

3.空气质量优良率（目标值：99.1%）。

据国家空气自动站数据平台反馈数据显示，晋宁区国家空气质量自动站点有效监测天数为365天，空气优良天数为352天（首要污染物指标为臭氧），空气质量优良率达96.44%，低于99.1%的考核目标要求。

4.PM2.5 年均浓度（目标值：24ug/m³）。

据2024年国家空气自动站数据平台反馈数据显示,晋宁区国家空气质量自动站点PM2.5的平均浓度值为23.1µg/m3，优于目标值24µg/m3的考核目标要求。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局晋宁分局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局晋宁分局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局晋宁分局为二级预算单位，因此没有《部门整体支出绩效自评报告表》和《部门整体支出绩效自评表》。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局晋宁分局2024年度收入合计10,072,862.74元。其中：财政拨款收入9,255,228.41元，占总收入的91.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入100,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入717,634.33元，占总收入的7.12%。

与上年相比，收入合计减少1,086,887.19元，下降9.74%。其中：财政拨款收入减少274,266.59元，下降2.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加99,742.16元，增长38,683.74%；经营收入增加 0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少912,362.76元，下降55.97%。主要原因是本年度因本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支，市本级包含基本支出和项目支出在内的财政拨款收入减少274,266.59元；同时，昆明市生态环境局晋宁分局本年度继续使用以前年度结转的晋宁区区级生态环境保护项目经费，减少本年度非同级财政拨款项目收入经费912,362.76元，同时，昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站增加非同级财政拨款事业收入99,742.16元。

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二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局晋宁分局2024年度支出合计10,555,623.12元。其中：基本支出8,765,228.41元，占总支出的83.04％；项目支出1,790,394.71元，占总支出的16.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少446,583.12元，下降4.06%。其中：基本支出减少578,777.59元，下降6.19%；项目支出增加132,194.47元，增长7.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度晋宁区生态环境保护综合执法大队调出2人、昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站新增退休1人，相应的职工薪酬、社会保险费、住房公积金、定额公用经费等基本支出减少578,777.59元；同时，昆明市生态环境局晋宁分局及昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站增加非同级财政拨款项目支出132,194.47元。

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（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局晋宁分局机构正常运转的日常支出8,765,228.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,907,847.03元，占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费857,381.38元，占基本支出的9.78％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出为213,725.60元；人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出为23,172.47元。

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（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局晋宁分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,790,394.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆明市生态环境局晋宁分局项目：昆明市本级保护监察监测项目经费440,000.00元，主要用于生态环境保护监测、生态环境执法的工作开展。

昆明市生态环境局晋宁分局项目：昆明市本级2024年第三轮第二批中央生态环境保护督察应急性监测及执法项目经费50,000.00元，主要用于第三轮中央生态环境保护督察相应的生态环境监测和生态环境执法的工作开展。

昆明市生态环境局晋宁分局项目：晋宁区区级生态环境保护项目经费（非同级财政拨款项目）1,225,930.68元，主要用于晋宁区区级生态环境保护工作开展。

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站项目：晋宁区区级生态环境保护监测项目经费（非同级财政拨款项目）74,464.03元，主要用于晋宁区区级生态环境监测工作开展。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局晋宁分局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,255,228.41元，占本年支出合计的87.68%。与上年相比减少838,275.09元，下降8.31%，完成年初预算的88.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出880,066.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%，完成年初预算的76.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出704,110.08元、机关事业单位职业年金缴费支出175,956.55元；造成预决算差异的主要原因是晋宁区生态环境保护综合执法大队调出2人、昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站新增退休1人，相对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出均减少。

9.卫生健康（类）支出658,245.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的85.35%。主要用于行政单位医疗265,039.23元、事业单位医疗106,900.62元、公务员医疗补助254,385.33元、其他行政事业单位医疗支出31,920.28元；造成预决算差异的主要原因是晋宁区生态环境保护综合执法大队调出2人、昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站新增退休1人，相对应的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出均减少。

10.节能环保（类）支出7,034,279.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.00%，完成年初预算的90.84%。主要用于环境保护管理事务行政运行1,798,761.45元、其他环境保护管理事务支出2,294,683.57元、其他环境监测与监察支出50,000.00元、生态环境执法监察2,890,834.30元；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出682,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，完成年初预算的83.35%。主要用于住房公积金缴纳682,637.00元；造成预决算差异的主要原因是晋宁区生态环境保护综合执法大队调出2人、昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站新增退休1人，相对应的住房公积金缴纳减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

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四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,003.80元，决算为66,084.80元，完成年初预算的90.52%；支出决算较上年减少12,373.00元，下降15.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,003.80元，决算为43,003.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.07%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为23,081.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.93%，完成年初预算的76.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少12,373.00元，下降34.90%；具体是国内接待费支出决算23,081.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,373.00元，下降34.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,003.80元，支出决算为66,084.80元，完成年初预算的90.52%，支出决算较上年减少12,373.00元，下降15.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43,003.80元，决算为43,003.80元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为23,081.00元，完成年初预算的76.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长 0.00%，与上年持平；公务接待费支出决算减少12,373.00元，下降34.90%，具体是国内接待费支出决算23,081.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,373.00元，下降34.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于与生态环境保护及监察、监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境保护及监察、监测发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局晋宁分局2024年机关运行经费支出693,555.06元，比上年增加6,713.86元，增长0.98%，主要原因是本年度生态环境保护及监察、监测工作职能增加，导致机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费248,663.50元、水费7,707.00元、电费22,170.00元、邮电费18,590.00元、物业管理费10,200.00元、差旅费84,056.00元、公务接待费23,081.00元、工会经费34,210.08、福利费117,000.00元、公务用车运行维护费43,003.80元、其他交通费用248,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局晋宁分局资产总额4,906,607.18元，其中，流动资产866,584.09元，固定资产3,566,823.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产473,200.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少784，111.83元，其中固定资产减少697,925.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额516,141.90元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出516,141.90元。授予中小企业合同金额516,141.90元，其中：授予小微企业合同金额516,141.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

六、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

监督索引号53010000246702301111

昆明市生态环境局晋宁分局2024年度部门决算公开20251023103941829