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昆明市晋宁区商务和投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区内外贸易和国际经济合作发展战略、方针政策；会同有关部门拟定区内外贸易、国际经济合作的相关政策、规章。提出全区内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革意见，推进市场体系建设，组织实施现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展；负责商品流通行业的监督和管理；负责成品油市场的监管工作；负责全区拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理。

3.监测分析全区市场运行和商品供求状况；负责重要消费品市场调控和政府储备工作；指导商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营、快递物流配送、电子商务等现代流通业的发展。

4.促进楼宇（总部）经济、会展经济、电子商务、共享经济、直销等新兴行业及优势产业的发展，建立健全工作协调服务机制，研究制定新兴产业发展扶持政策并组织实施。

5.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全区各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的出口与再出口工作，促进全区对外贸易的发展；会同有关部门拟订促进服务外包和服务出口发展的规划并组织实施，指导全区服务外包业务的开展。

6.协调规范商务市场经济秩序工作；指导全区商贸系统行业协会的工作；会同有关部门编制和申报口岸的开放、建设规划；指导、协调口岸建设，负责推动口岸“大通关”工作，推进口岸通关便利化。

7.贯彻落实国家、省、市、区关于扩大开放、利用内外资发展的工作部署和外商投资有关政策，拟定全区招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策。

8.负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介晋宁投资环境；协调和组织区级各部门、各乡（镇、街道）及企业开展国内外招商引资及区域经济合作的活动。

9.负责抓好全区招商引资工作和全区对内、对外重点招商引资项目筛选、储备、推介，做好项目库的建设和管理工作。牵头组织区属相关职能部门对全区招商引资项目进行初步审核报批；指导、督促项目责任单位做好项目签约工作。

10.承担昆明市晋宁区招商引资考核办公室的日常工作。配合市招商引资考核部门建立和完善招商引资网络申报制度，负责培训和指导各招商引资责任单位按照招商引资网络平台要求进行申报。负责编报全区年度招商引资、经济合作指导性目标计划，下达全区有关部门组织实施，并根据全市区度招商引资考核结果和考核奖惩有关规定，提出具体的考核奖惩意见，上报区委、区政府审议。

11.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、投资合作科、考核督查科、商贸服务科、市场运行科、商业发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区商务和投资促进局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区商务和投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区商务和投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区商务和投资促进局2024年度收入合计46547624.34元。其中：财政拨款收入46547150.17元，占总收入的100.00%；其他收入474.17元，占总收入的0.00%。无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加13299300.33元，增长40.00%。其中：财政拨款收入增加13298991.41元，增长40.00%；其他收入增加308.92元，增长186.94%。无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。主要原因是收入决算中其他商贸事务支出增加12994039.7元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区商务和投资促进局2024年度支出合计46549120.97元。其中：基本支出3694537.26元，占总支出的7.94％；项目支出42854583.71元，占总支出的92.06％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12887366.55元，增长38.28%。其中：基本支出增加111313.54元，增长3.11%；项目支出增加12776053.01元，增长42.48%；主要原因是支出决算中其他商贸事务支出增加12992670.45元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3694537.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3342889.59元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351647.67元，占基本支出的9.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42854583.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目情况如下：

1.企业生产经营成本补助资金40784397.04元，主要用于辖区内对经济发展贡献较大企业的生产经营成本补助；

2.中央外经贸发展专项资金1443219元，主要用于促进外贸发展稳中提质；

3.其它各类上级转移支付项目经费共计314817元，主要用于培育限上批零企业、促进内外贸方面等。

4.招商引资工作经费306733.21 元，主要用于保障开展招商引资相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区商务和投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出46549110.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12888261.63元，增长38.29%,完成年初预算的127.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43993952.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%,完成年初预算的123.36%。主要用于商贸事务支出、行政运行支出等；造成预决算差异的主要原因是因经济环境及企业经营状况变化，其他商贸事务支出有较大增幅。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出310032.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%,完成年初预算的76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及职业年金缴费政策调整。

9.卫生健康（类）支出230225.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%,完成年初预算的96.8%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成的小幅波动。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1758036元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，年初无此项预算。主要用于其他商业流通事务、其他涉外发展服务、其他商业服务业等支出。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出254904元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，完成年初预算的90.7%。主要用于机关事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成的小幅波动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）支出1960元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他支出；年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为77001.31元，完成年初预算的35.00%；支出决算较上年减少19870.69元，下降20.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为34577.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.91%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为7961.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.34%，完成年初预算的39.81%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为34462.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.76%，完成年初预算的17.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加34577.45元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1713.26元，增长27.42%；公务接待费支出决算较上年减少56161.40元，下降61.97%；具体是国内接待费支出决算34462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少56161.40元，下降61.97%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为77001.31元，完成年初预算的35.00%，支出决算较上年减少19870.69元，下降20.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为34577.45元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为7961.86元，完成年初预算的39.81%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为34462.00元，完成年初预算的17.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约开支取得成效以及部分公务接待费尚未完成结算等原因。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加34577.45元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1713.26元，增长27.42%；公务接待费支出决算减少56161.40元，下降61.97%，具体是国内接待费支出决算34462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少56161.4元，下降62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约开支取得成效以及部分公务接待费尚未完成结算等原因。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：共开支34577.45元，主要是前往柬埔寨、泰国开展“晋宁的花”走向东南亚市场洽谈考察工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车应急保障所需车辆燃料费（新能源）、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次437人（其中：外事接待人次0人）。主要开展招商引资考察接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区商务和投资促进局2024年机关运行经费支出351647.67元，比上年增加29451.67元，增长9.14%,主要原因是福利费和因公出国（境）费用开支有所增加。单位机关运行经费主要用于我局开展招商引资和商务各项工作的办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、接待费、维护（修）费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区商务和投资促进局资产总额213859.62元，其中，流动资产58019.08元，固定资产155840.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30855.07元，其中固定资产减少25155.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200347901111

附件1-17：2024年度部门决算公开表20251014054100115