监督索引号53012200276401000

昆明市晋宁区医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.组织实施医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的的法律法规、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保险信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市晋宁区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位1个，分别是：昆明市晋宁区医疗保险中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市晋宁区医疗保障局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员26人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，以深化医疗保障体制改革为主线，聚焦医保十四五规划发展目标，以 “当好排头兵”高质量发展大竞赛活动为契机，认真贯彻落实上级决策部署，紧扣参保扩面、待遇保障、优化服务等目标，保障广大参保人员医保待遇正常享受，落实好乡村振兴医保政策，不断优化医保领域营商环境，扎实平稳有序推进各项工作。

2.持续推进基本医疗保障全民参保计划。认真贯彻落实省、市、区参保扩面各项安排和工作部署，通过强化政策宣传，优化经办服务，坚持部门协同，精准数据治理不断推进基本医疗保险参保扩面工作。2024年，基本医疗保险参保人数为27.75万人（其中职工医保参保人数4.60万人，城乡居民医保参保人数23.15万人），完成目标任务（27.77万）的99.9%。

3.持续开展打击欺诈骗保，坚决维护医保基金安全。一是加强医保基金监管宣传，筑牢安全防线，切实维护医保基金安全。二是健全和完善医保基金监管联席会议制度，进一步理顺政府统一领导下的医保、公安、监察、卫健、市场监管等部门共同参与的医保基金监管制度。三是集中整治群众身边不正之风和腐败问题开展定点医药机构违规使用医保基金专项整治。畅通举报投诉渠道，面向社会广泛征集违规使用医保基金线索；组织自查自纠，提高医药机构行业自律性；围绕重点领域及大数据筛查发现问题，扎实开展现场检查全覆盖。现场检查定点医药机构161家，覆盖率98.2%，扎实开展国家、省下返疑点数据核查，完成7个方面7个批次下返疑点数据核查。结合集中整治认真开展医疗机构现场培训指导全覆盖。开展DRG打包付费政策培训3场次，门诊共济保障改革政策培训2场次，结合发现问题有针对性培训指导12场次，开展生育保险政策知识专项培训2场次。

4.推进医保改革工作，减轻医药费用负担。深入推进医保支付方式改革，扎实推动全区紧密型医共体建设，持续推进DRG医保付费改革，在全区医疗机构实施加强对床日付费、人头付费、病种付费等传统付费方式的管理，有效遏制医药费用不合理增长；通过提高高血压糖尿病门诊用药保障，助力引导和促进群众及早就医、及时用药，确保“两病”门诊用药保障待遇享受；扎实有效的推进药品和耗材集中带量采购制度的实施加强对定点医疗机构药品和耗材集中带量采购的检查督导；推进职工医保门诊共济保障政策落实落地。做好政策宣传的同时强化定点医疗机构的培训指导和监督，33家定点医疗机构已经全部开展职工医保门诊共济直接结算服务；规范“双通道”药店的管理。对加强19家双通道药店对“国家医保谈判药品、慢性病用药”的配备和执业人员医保政策、医药知识的培训，满足参保患者的用药需求，减轻医药费用负担。

5.打造“十五分钟医保经办服务圈”工作。按照省、市医保部门打造“15分钟医保经办服务圈”工作要求，形成了“1+2+3+N”的“15分钟医保经办服务圈”的晋宁模式并全力推进。建成乡镇（街道）服务站8个，村（社区）服务点138个，医疗机构服务点3个，商业银行服务点15个，覆盖率达100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区医疗保障局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有适应支出国有资本经营预算财政拨款，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，昆明市晋宁区医疗保障局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用支出政府性基金预算财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区医疗保障局2024年度收入合计8919662.75元。其中：财政拨款收入8919164.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入498.06元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少124441.94元，下降1.38%。其中：财政拨款收入减少124673.43元，下降1.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加231.49元，增长86.84%。主要原因：一是机构改革，编制减少，人员分流，2024年公用经费、养老保险、基本医疗保险等保障人员经费减少；二是其他收入增加为本年度代扣个人所得税手续费收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区医疗保障局2024年度支出合计8919164.69元。其中：基本支出6519269.60元，占总支出的73.09％；项目支出2399895.09元，占总支出的26.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少166498.23元，下降1.83%。其中：基本支出减少1232208.85元，下降15.90%；项目支出增加1065710.62元，增长79.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。1.机构改革，编制减少，人员分流，基本行政医疗、公用经费等保障人员经费减少；2.城乡医疗救助补助资金预算提高，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6519269.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5952160.05元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费567109.55元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2399895.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

师职退休干部医疗费补助资金支出66000.00元，主要用于资助退休医疗照顾人员参保,保障退休医疗照顾人员医疗待遇。

离休干部公医费补助资金支出700000.00元，主要用于保障全区14名离休干部门诊、住院医疗待遇政策享受。

城乡医疗救助补助资金支出1317437.09元，主要用于最大限度减轻困难群众医疗支出负担及充分发挥医疗救助托底保障。

医疗服务与保障能力提升补助资金支出311658.00元，主要用于重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，提升医疗保障经办和服务能力。

系统网络服务补助资金支出4800.00元，主要用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等医疗保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出8919164.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少166498.23元，下降1.83%,完成年初预算的95.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出644224.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的70.87%。主要用于行政单位离退休支出45900.00元、机关事业单位养老保险缴费支出552299.52元、机关事业单位职业年金缴费支出46024.96元。造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费年初全额预算，预算执行时只记账不记实，有退休或调出区外才进行纪实缴费。

9.卫生健康（类）支出7743616.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%,完成年初预算的99.55%。主要用于基本医疗保险支出234448.32元、公务员医疗补助160872.48元、其他行政事业单位医疗支出24031.32元（主要反映重特病医疗保险支出）、行政运行4924369元、离休干部公医费700000元、师职退休干部医疗费补助资金66000元、城乡医疗救助补助资金1317437.09、信息化建设4800元、医疗服务与保障能力提升补助资金支出311658.00元；造成预决算差异的主要原因是城乡医疗救助补助资金支出根据救助人员就医情况汇算支出，存在支出浮动情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出531324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的84.50%，主要用于按国家政策规定的比例为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为3021.00元，完成年初预算的7.55%；支出决算较上年减少740.00元，下降19.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为3021.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.55%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少740.00元，下降19.68%；具体是国内接待费支出决算3021.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少740.00元，下降19.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为3021.00元，完成年初预算的7.55%，支出决算较上年减少740.00元，下降19.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为3021.00元，完成年初预算的7.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少740.00元，下降19.68%，具体是国内接待费支出决算3021.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。昆明市晋宁区医疗保障局无因公出国（境）费。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。昆明市晋宁区医疗保障局无公务用车购置运行维护支出。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次38.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级部门到晋宁考察调研、业务部门交叉检查等的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区医疗保障局2024年机关运行经费支出567109.55元，比上年减少14106.96元，下降2.43%,主要原因是机构改革，人员减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障昆明市晋宁区医疗保障局及下属单位的机构运行支出，包括办公及差旅费、水费、电费、邮电费、日常维修维护费、公务接待费、福利费、劳务费、委托业务费及其他交通费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区医疗保障局资产总额153722.58元，其中，流动资产5521.93元，固定资产148200.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42290.22元，其中固定资产减少45776.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200276401111

昆明市晋宁区医疗保障局20251014033632803