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中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开表20251014032430943

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳台统一战线工作。

11.做好海外统一战线工作、侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部共设置5个内设机构，包括：办公室、党外人士及新的社会阶层工作科、民族宗教科、港澳台侨科、经济统战科。

所属事业单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区民族宗教事务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。固定资产编报系统车辆为2辆，超编原因为：因历史原因未能及时做资产报废或处置，目前单位实有公务用车1辆。

三、重点工作概述

一是继续深化学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想及《中国共产党统一战线工作条例》，坚持党对统一战线的全面领导。二是落实好2024年政党协商计划，形成高质量调研成果报告，争取有效转化为改善民生、促进发展的政策措施。三是全力配合昆明市开展新一轮创建全国民族团结进步示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作，营造全区共创共建共享的工作格局。四是持续优化营商环境，完善领导干部挂钩联系民营企业、在晋商（协）会工作机制，健全完善政商沟通渠道。五是不断提升打造省市区级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，引进资源发展壮大基地及工作站。七是加强经济、文化交流，壮大港澳台海外爱国力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年度收入合计5675199.23元。其中：财政拨款收入5575199.23元，占总收入的98.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的1.76%。

与上年相比，收入合计增加399710.66元，增长7.58%。其中：财政拨款收入增加362190.66元，增长6.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加37520.00元，增长60.05%。主要原因是:1.退休人员增加，人员调入，工资水平变动；2.单位自有资金纳入预算规范化管理，上级拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年度支出合计5897441.14元。其中：基本支出4288389.14元，占总支出的72.72％；项目支出1609052.00元，占总支出的27.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少292843.02元，下降4.73%。其中：基本支出减少545022.15元，下降11.28%；项目支出增加252179.13元，增长18.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.2024年度2名在职转退休人员人员经费减少；2.离休人员去世人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4288389.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3933044.30元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355344.84元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1609052.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。支出具体情况：

2012304民族工作支出379108元，主要用于社会化治理经费等民族专项支出；

2012399其他民族事务支出170000元，主要用于创建民族团结进步示范区建设氛围营造等其他民族事务支出；

2012902一般行政管理事务15000元，主要用于创建民族团结进步示范区建设氛围营造等其他民族事务支出；

2012999其它群众团体事务支出50000元，主要用于创建民族团结进步示范区建设氛围营造等其他民族事务支出；

2013402一般行政事务管理4000元，用于市级困难归侨侨眷慰问；

2013404宗教事务支出556401.86，用于清真寺改造专项支出；

2013499其他统战事务支出141072元，用于其它统战事务支出；

2080208基层政权建设和社会治理支出40000元，用于其它统战事务支出；

2299999其它支出253470.14，用于日常统战事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出5871769.14元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加65419.88元，增长1.13%,完成年初预算的117.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3840880.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.41%,完成年初预算的114.47%。主要用于20123民族事务549108元，其中：2012304民族工作专项379108元，2012399其他民族事务支出170000元；主要用于20129群众群团事务65000元，其中：2012902一般行政管理事务15000元，2012999其它群团事务支出50000元；主要用于20134统战事务支出3226772.7元，其中：2013401行政运行2023685.26元，2013402一般行政管理事务4000元，2013404宗教事务556401.86元，2013450事业运527285.58元，2013499其它统战事务支出115400元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1233389.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.01%,完成年初预算的121.55%。主要用于20802民政管理事务40000元，其中：2080208基层政权建设和社会治理400000元；主要用于20805行政事业单位养老支出902587.09元，其中：2080501行政单位离退休521458元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276920.96元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出104208.13元；主要用于20808抚恤支出290802元，其中：2080801死亡抚恤290802元。

9.卫生健康（类）支出248067.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的79.47%。主要用于21011行政事业单位医疗248067.21元，其中：2101101行政单位医疗89393.13元，2101102事业单位医疗17512.26万元，2101103公务员医疗补助124726.87元，2101199其他行政事业单位医疗支出16434.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出295962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的92.77%。主要用于22102住房住房改革支出295962元，其中：2210201住房公积金295962元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出253470.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的0.00%。主要用于22999其它支出253470.14，其中：2299999其他支出253470.14元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为48013.50元，完成年初预算的68.59%；支出决算较上年减少20542.31元，下降29.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.65%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为28013.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.35%，完成年初预算的56.03%；因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1222.79元，增长6.51%；公务接待费支出决算较上年减少21765.10元，下降43.72%；具体是国内接待费支出决算28013.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21765.10元，下降43.72%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为48013.50元，完成年初预算的68.59%，支出决算较上年减少20542.31元，下降29.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；

公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为28013.50元，完成年初预算的56.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1222.79元，增长6.51%；公务接待费支出决算减少21765.10元，降43.72%，具体是国内接待费支出决算28013.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21765.10元，下降43.72%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市上下级单位之间调研考察、县区单位之间交流学习、外省业务交流访问及区内单位之间工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

单位实有车辆1辆，固定资产编报系统车辆为2辆，原因是历史遗留问题未能及时做资产报废或处置，目前单位实有公务用车1辆。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出355344.84元，比上年增加60535.37元，增长20.53%,主要原因是：1.人员工资水平变动，社保基数变动。2.支付往年办工费用。部门机关运行经费主要用于：30201办公费33433.00元、30203咨询费73.25元、30205水费3029.00元、30207邮电费4321.09元、30211差旅费25995.00元、30215会议费5380.00元、30217公务接待费28013.50元、30227委托业务费70000.00元、30229福利费55100.00元、30231公务用车运行维护费20000.00元、30239其它交通费用109500.00元、30299其它商品和服务支出500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部资产总额507882.18元，其中，流动资产352921.35元，固定资产154960.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283917.27元，其中固定资产减少66720.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产9.00项，账面原值66720.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15702.39元，其中：政府采购货物支出14007.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1695.00元。授予中小企业合同金额15702.39元，其中：授予小微企业合同金额15702.39元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200121301111