监督索引号53012200347800101000

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)宣传、贯彻、执行党和国家、省、市、区有关市容环境卫生、园林绿化、住房城乡建设等领域的法律、法规、规章和政策，研究制定市容环境卫生、园林绿化、住房城乡建设等执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

(二)负责受理区综合行政执法局相对集中处罚权责清单中经主管部门调查认定并移送的违反有关法律、法规和规章规定的行政案件，行使立案、调查、处罚等行政职权。

(三)按照上级党委、政府公布的乡镇(街道)行政职权基本目录和赋予乡镇(街道)部分县级行政职权指导目录等及区委、区政府相关安排，负责监督和指导各乡镇(街道)开展辖区内城市管理执法相关工作。

(四)负责受理权限范围内城市管理违法行为的投诉、信访、举报，并做好调查与处理。

(五)完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区综合行政执法局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制23辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.群众反映的问题及时抓。始终以“群众满意不满意”作为根本标准，从市民群众反映强烈的“热点”“难点”问题入手，对群众的投诉，第一时间到场、第一时间处理、第一时间反馈，办理市民通过12345便民热线反映投诉件200件，办理信访件1件，主办第三轮中央生态环境保护督察交办的群众信访举报3件。针对晋城街道昆明工业品交易市场内“容纳国际”区域存在擅自建造冷库进行经营的行为，2024年12月17日，下达《责令停止（改正）违法行为通知书》9份，限期断电预通知7份，停止供电预通知5份；2024年12月23日，下达《提醒通知》2份；2024年12月26日，六部门联发《限期整改通知》8份。截至目前，涉及的冷库已停止经营使用。

2.影响发展的问题重点抓。始终把市容秩序管理、违法违规建筑整治、户外广告设施设置整治、建筑垃圾处置和渣土运输企业监管、行政案件办理、行政审批、共享单车监督管理等作为工作重点，2024年，教育整治“门前四包”落实不到位行为2554起，教育整治占道经营19613起，清除“牛皮癣”小广告10165张，教育整治乱发小广告行为346起，整治违章设置广告牌行为312块，清理布标198块，教育整治非机动车在人行道上乱停乱放行为4359起，整治校园周边占道经营3170起；完成临违建筑整治39.49万平方米，完成率101.26%；组织各乡镇（街道）全面开展户外广告和招牌安全隐患排查整治，检查各类户外广告及招牌设施共计5468块，排查出隐患23条，其中现场整改17条，下发限期整改通知书6份，拆除不规范设置户外广告和招牌163块；制定《晋宁区零星建筑垃圾处置方案（试行）》，明确乡镇（街道）及相关部门职责，加强建筑垃圾消纳场和渣土运输企业监管，教育整治城区各类渣土运输违规行为100余起，处罚8起。对建筑垃圾消纳场安全检查12次、渣土运输企业安全检查12次，签订安全生产行政执法文书40份，签订安全生产承诺书4份，签订运输处置安全管理工作责任书3份；持续开展扬尘治理，加强对倚阳路道路扬尘专项整治，依法做好泼洒污染路面、未密闭运输等的查处工作，共处罚未密闭运输40起；办理行政案件59件，其中一般程序案件17件，简易程序案件42件，办理城市建筑垃圾处置核准5件，招牌设施告知承诺87个。配合汉美公司推进剩余配额量共享电单车投放工作及老旧电动车迭代升级工作，年内考核企业3次。配合“小品出行”公司在晋城投放共享电单车，并做好日常监管工作。

3.容易反复的问题长期抓。持续开展流动商贩、经营摊点乱堆乱放、占道经营专项行动，定期开展治脏、治乱、治差整治行动。为改善校园周边、古滇欢乐世界周边、月山巷市容秩序整治工作，针对早、中、晚，流动商贩摆摊设点、占道经营现象，打破常规的执法作息时间，采取守点、巡线、集中整治等措施，对不听劝阻的游商摊贩，依法扣押其违规经营物品。针对南门农市场在非周末的5、9赶集天，采取2人在7：00-9：30，11：45-13：15，14：30-19：00三个时段守点管理，在周末的5、9赶集天，采取4人从7:00开始，全天值守的方式开展管理工作；为破解“流动摊”难题，又守住城市“烟火气”，同时探索店外“一米线”治理举措创新升级，将1.0版本“一米线”升级为2.0版本，制定了《昆明市晋宁区优化商业活动场所弹性管理方案（试行）》文件，于2025年1月2日由四部门（昆明市公安局晋宁分局、晋宁区市场监督管理局、晋宁区教育体育局、晋宁区综合行政执法局）联合发文（晋综行执联〔2025〕1号），在适宜位置设置4个临时疏导点共65个摊位，同时餐饮企业在有需求的情况下，可申请在就餐高峰期在门店前桌椅外摆。

4.聚焦作风引领，不断强化行政执法的公正性权威性。制定《执法大队作风建设能力提升活动实施方案》，以纪律作风整顿、体力体能训练、城市管理执法典型案例实战模拟展演等方式开展作风建设能力提升活动。从整顿纪律作风入手，通过自查自纠、督查落实，着重整治思想不上进、作风不实、纪律不严、观念不强等问题；聚焦外塑形象，将练兵内容与履行岗位职责所需能力结合起来，从2024年5月开始，采取每周四上午8:00体力体能训练的方式，提振精气神，共计出操30余次；同时，立足执法办案为民，坚持以民为本，服务为先，倡导文明执法，坚持刚性要求与柔性执法相结合，在严格按照规章制度执行的基础上，讲清法规出处、讲清违规原因、讲清处罚标准，让被罚者心服口服，定期对执法工作中的典型案例进行模拟展演，巩固城管系统文明执法、人性化执法、和谐执法的局面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

①昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；②昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2024年度收入合计2226998.94元。其中：财政拨款收入2226998.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少7535207.06元，下降77.19%。其中：财政拨款收入减少7534790.07元，下降77.19%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少416.99元，下降100.00%。主要原因是:因机构改革，在职人员大量调出，2023年末在职在编发放工资人数32名，2024年末只有3名，所以基本支出大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2024年度支出合计2227050.62元。其中：基本支出2056357.61元，占总支出的92.34％；项目支出170693.01元，占总支出的7.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7535103.70元，下降77.19%。其中：基本支出减少7681286.77元，下降78.88%；项目支出增加146183.07元，增长596.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：①因机构改革，在职人员大量调出，2023年末在职人员发放工资人数32名，2024年末只有3名，所以基本支出大幅减少；②项目支出：因2023年财政资金紧张，2023年度城区小广告费44500在2024年度才支付，2023年度执法电瓶车维修费用27750元也在2024年度才支付，2024年执法装备和购置工作经费支付了办公用品、耗材、办公饮用水费用、座机费等共34533.81元，所以2024年项目支出较上年增加较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队机构正常运转的日常支出2056357.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1799589.93元，占基本支出的87.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256767.68元，占基本支出的12.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170693.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.电瓶车运行维护保障经费34533.81元，主要用于执法电瓶车维修费28101元、保险费和车船税6432.81元。

2.环卫车辆运行维护经费15652.20元，主要用于环卫车辆保险费4241.80元、车船税560.40元、燃油费 5000元、检测费5700元、洗车费150元。

 3.城区小广告整治经费89000元，主要用于支会2023年城区小广告整治经费44500元，2024年城区小广告整治经费44500元。

4.执法装备购置及工作经费31507元，主要用于支付执勤餐费3276元，支付2024年上半年办公用品费用9371元，支付2024年上半年办公耗材费9100元，支付2024年上半年办公饮用水费7760元，支付办公区座机电话费2000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2226998.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7534790.07元，下降77.19%,完成年初预算的81.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出133965.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的92.94%，主要用于发放退休人员生活补助、职工养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工职业年金单位部分只交到2月份，2024年3月起按要求暂停缴费，所以造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出54370.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的92.65%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是机构改革，年中有人员调动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2000098.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%,完成年初预算的80.23%。主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、编外人员工资福利、公用经费、执法车辆运维、市容整治等相关工作的开展等支出。造成预决算差异的主要原因是机构改革，年中有人员调动。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出38564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的100.33%。主要用于职工住房公积金费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是机构改革，年中有人员调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，决算为150000.00元，完成年初预算的83.33%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为150000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为150000.00元，完成年初预算的83.33%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为150000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务来访较少，所以公务接待费支出率偏低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队2024年机关运行经费支出256716.00元，比上年增加256716.00元，增长100.00%,主要原因是因机构改革，2023年我单位经费支出为事业单位，2024年为行政单位，所以机关运行经费支出增长100.00%。单位机关运行经费主要用于事业单位离退休福利费5400元，办公费2647.92元，电费800.33元，邮电费2767.75元，委托业务费70000元，工会经费5600元，公务用车运行维护费150000元，其他交通费用19500元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队资产总额2377472.34元，其中，流动资产966999.90元，固定资产1410472.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237169.09元，其中固定资产减少555345.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额126574.70元，其中：政府采购货物支出71000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55574.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012200347800101111

昆明市晋宁区综合行政执法局执法一大队20251014023644360