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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-10-14 14:00
名 称: 中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年度部门决算
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中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-14 14:00 浏览次数:0
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中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局是区委主管全区离休干部和副科级以上退休干部工作的职能部门,归口区委组织部管理,其主要部门职责是:

1.贯彻执行中央、省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和指示;负责全区离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究,并向区委、区政府提出建议;指导、协调、检查、督促全区各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策;开展离退休干部工作人员的培训。

3.负责全区离退休干部工作的宣传,选树先进典型。

4.负责全区离休干部政治待遇的落实;组织全区副科级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市、区有关文件;组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量;指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全区离休干部和副科级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实全区离休干部的生活待遇;协调指导全区离休干部和副科级以上退休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理区委老干部局所属单位;指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设和管理服务工作。

8.负责实施“晋宁银发人才”开发项目。

9.昆明市晋宁区老干部活动中心主要负责区委老干部局所服务管理的离退休干部开展各类文体比赛和活动。

10.昆明市晋宁区老年大学为老年教育提供条件、场地和服务,应对人口老龄化,为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地,提高老年人的科学文化、思想道德素质、丰富老年人的精神文化生活,以教学为中心,不断探索教育方法,丰富教学内容,提高教学质量,指导各乡镇街道老年大学的办学,起好示范作用。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构包括:办公室

所属单位1个,分别是:

1.昆明市晋宁区老干部活动中心。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.昆明市晋宁区老干部活动中心

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员5事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1;经费自理人员0

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5离休0人,退休5

车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年,晋宁区委老干部局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于老干部工作重要论述,认真贯彻落实中央和省委、市委、区委关于老干部工作的部署要求,各项工作取得新成效。

一是突出组织领导,老干部工作越来越受到重视为有力有效开展工作,区委主要领导每年定期为老干部通报全区发展情况,区委区政府相关领导在老干部开展全区各项工作专题调研全程参与,并主持召开座谈会,体现了区委区政府对老干部和老干部工作的一贯重视和大力支持。

二是凝心铸魂学思想,在理论武装上持续走深走实理论武装有声有色以学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神为主线,期组织政治理论学习,通过线上广泛学+线下定期学+小组针对学点线面结合的方式,落实离退休干部双月学习制度,15个老干部学习小组分组开展集中学习20余次。针对部分年龄偏大、行动不便的离退休干部开展送学上门行动,实现学习全覆盖。

三是固本培元夯基础,在党建工作上持续提质增效认真贯彻落实离退休干部党的建设工作,督促指导全区离退休党支部严格落实三会一课、组织生活会等党内规章制度。择优选派在职党员担任党建联络员,一对一联系服务离退休干部党支部,确保了离退休干部党建工作有人问、有人管、有人办、能办好,有效破解离退休干部党建工作力量薄弱等问题。制定《晋宁区离退休干部党员行为规范十严禁”(试行)》列出十严禁负面行为清单划出禁为红线,确保离退休干部教育管理有章可循、有规可依。

四是用心用情强保障,在服务管理上更加优质精准坚持落实政治待遇认真执行离退休干部按规定参会阅文、学习活动、通报情况、建言献策、参观考察等制度。定期向离退休干部通报工作情况2次,开展离退休干部读书班6期、参观考察2次,参加全区性重要会议6次,举办银潮之声大讲堂”6期,认真落实干部荣誉退制度举办适应期培训1各单位举办荣退仪式20余次。落实生活待遇认真落实相关制度,春节、敬老节等重要节开展走访慰问组织全区离退休干部开展健康体检开展离退休干部家庭医生签约集中服务活动,举办保健知识、心理健康、医保政策解读等讲座5期,让服务保障工作更具亲情、更有个性、更加多样、更有温度

五是搭建平台献余热,在发挥作用上展现更大作为组织离退休干部围绕抗旱供水、教育卫生事业、产业发展等开展赞辉煌成就 聚银发力量等专项调研建言及座谈5场次,持续开展考察建言活动。志愿服务常态长效,开展文艺义演、关爱滇池、送教进社区等志愿服务活动30余次。

六是夯实阵地聚能量,在文化养老上越加丰富多彩充分利用老干部党校、老干部活动中心及老年大学等学习活动阵地及各类老年教育资源,积极构建文化养老新模式,不断丰富老干部精神文化生活不断满足老年人学习生活需求的同时,真正实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如:本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年度收入合计2849446.06。其中:财政拨款收入2785581.26,占总收入的97.76%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入63864.80,占总收入的2.24%。

与上年相比,收入合计减少422504.55元,下降12.91%。其中:财政拨款收入减少304859.03元,下降9.86%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少117645.52元,下降64.81%主要原因是:

1.在全区财力吃紧的前提下,2024年项目预算较2023年大幅压减。

2.2024年度在职在编人数4月调出3人,7月调入1人,10月调出1人,因此人员经费、公用经费等均相应下降。区老年大学2024年下半年未开班,其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年度支出合计2937919.06。其中:基本支出2344916.20,占总支出的79.82%;项目支出593002.86,占总支出的20.18%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少255215.23元,下降7.99%。其中:基本支出减少276959.48元,下降10.56%;项目支出增加21744.25元,增长3.81%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是:

1.2024年度在职在编人数4月调出3人,7月调入1人,10月调出1人,因此人员经费、公用经费等基本支出减少;

2.随着退休干部人数增加,2024年组织离退休干部开展健康检查的人数比上年多,因此项目比上年支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2344916.20其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1974340.46元,占基本支出的84.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370575.74元,占基本支出的15.80%。

具体支出情况:1.基本工资支出339551.00元;2.津贴补贴支出475088.00元;3.奖金支出260157.004.基本养老保险缴费139757.12元;5.职业年金支出14394.24元;6.基本医疗保险支出58990.36元;7.公务员医疗补助支出56524.20元;8.其他社会保险支出7954.54元;9.住房公积金支出144894.0010.生活补助469230.0011.其他个人和家庭的补助支出7800.0012办公经费支出4040.1013.差旅费支出12556.0014.代理记账费7000015.其他交通费用支出71600等各项基本支出。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出593002.86其中:基本建设类项目支出0.00主要用于:

1.两项待遇专项保障经费支出321822.18,用于离退休干部体检、征订报刊杂志、慰问生病离退休干部及遗属;

2.老干部活动中心运转经费支出83290.36,用于老干部活动中心水费、电费,日常维修维护等支出

3.老年大学办学经费支出36270.00,用于老年大学正常运转支出

4.普法强基防范诈骗宣传文艺演出项目经费支出50000.00,用于老年大学艺术团到各乡镇演出补助;

5.老年大学学费支出69810.00,用于老年大学日常办学运转

6.市级社区服务离休干部居家养老工作经费支出240.00元,用于慰问代管市级离休干部支出;

7.市委老干部局下拨老干部特困补助经费支出25500.00,其中15500元用于帮扶生活困难的离退休干部及离休干部遗属10000.00元结转至区委组织部下年度按照要求支出

8.市委老干部局下拨《金色时光》工作经费支出5769.00,其中4755.20元用于《金色时光》等重点老年报刊宣传征订,1013.80元结转至区委组织部下年度按照要求支出

9.收支账户利息收入支出301.32元,用于上缴利息收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出2786538.74,占本年支出合计的94.85%。与上年相比减少303426.35元,下降9.82%,完成年初预算的81.14%主要原因是2024年度在职在编人数4月调出3人,7月调入1人,10月调出1人,因此人员经费、公用经费等基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1453627.00占一般公共预算财政拨款总支出的52.17%,完成年初预算的84.50%主要用于

1)2013101行政运行支出1333826.64元,占一般公共服务(类)支出的91.76%,全部为基本支出1333826.64元。

人员经费1074796.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、社会保障缴费等。

公用经费259030.64元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出36270元,占一般公共服务(类)支出的2.51%,全部为项目支出36270元。主要包括老干部活动中心运转水电费、维修(护)费等费。

3)2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出83290.36元,占一般公共服务(类)支出的5.73%,其中基本支出0.00元,项目支出8329.36元。用于弥补老年大学办学经费。

42013699其他共产党事务支出240.00元,主要用于代管市级离休干部社区服务离休干部居家养老工作经费。

造成差异的主要原因是:2024年度在职在编人数4月调出3人,7月调入1人,10月调出1人,因此人员经费、公用经费等基本支出减少;

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出1064548.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.20%,完成年初预算的78.33%。

12080501行政单位离退休支出244600.00元,主要用于发放离退休人员生活补助,其中基本支出244600.00元,项目支出0.00元。

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139757.12元,其中基本支出139757.12元,项目支出0.00元

32080506机关事业单位职业年金缴费支出14394.24元,其中基本支出14394.24元,项目支出0.00元

42080599其他行政事业单位离退休支出435367.28元,主要用于离休干部公用经费支出20740.00元,离休干部特需经费7800.00元;离退休干部活动费85065.10元;报刊杂志费2840.60元;离退休干部体检费231444.48元;离退休干部生病及遗属慰问费17645.10元;离退休干部特困专项资金30000.00元等。其中基本支出113545.10元,项目支出321822.18元。

52080801死亡抚恤支出230430.00元,主要用于已故离休干部配偶无固定收入生活补贴230430.00元。其中基本支出230430.00元,项目支出0.00元。

9.卫生健康(类)支出123469.10占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的71.08%.

主要用于职工基本医疗保险58990.36元;在职、退休公务员医疗补助56524.20元,在职、退休重特病医疗统筹和在职人员工伤保险7954.54元,其中基本支出123469.10元,项目支出0.00元

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

19.住房保障(类)支出144894.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的80.09%主要用于交纳住房公积金和住房补贴

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少2140.00元,下降100.00%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为10000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%公务用车购置费支出决算较上年增0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少2140.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2140.00元,下降100.00%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年减少2140.00元,下降100.00%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为10000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算减少2140.00,下降100.00%具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费开支

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年机关运行经费支出370575.74比上年增加138790.11,增长59.88%,主要原因2024年代理记账费用和房屋租赁费用支付增加经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少270834.19,其中固定资产减少49237.77。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产135项,账面原值192023,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额73000.00元,其中:政府采购货物支出5800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出67200.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区老干部活动中心是中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部所属参公事业单位,加挂“昆明市晋宁区老年大学”牌子,经费统一纳入区委老干部局预决算,未独立核算。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200128701111

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局20251013083225740

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