监督索引号53012200136004801000

昆明市晋宁区夕阳民族学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行中华人民共和国法律、法规和政策及财务制度。全力实施高水平的初中义务教育，提高国民素质。坚持立德树人之初心，为党育人，为国育才。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循相关教育法规，依法办学，实施素质教育，坚持不断为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。为建设教育强国，办人民满意的教育而奋斗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校办、党办、教务处、德育处、团委、总务处、工会，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区夕阳民族学校作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生241人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持思想导师制度，坚定正确的教育方向。全面加强师德师风建设，提升学校党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持思想导师制度，提高教师的思想政治水平，保证教育正确的政治方向不动摇。坚持履行好“一岗双责”。充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.尽心竭力不放弃，努力提高育人质量。加强教学常规管理，细化工作职责，积极开展校本教研活动，打造学校特色课程，以立德树人为第一目标，以教学工作为重点，抓好课堂管理，积极做好教师培训工作，充分用好财政下拨的所有经费，为教育教学工作服务，将钱用在刀刃上。坚持做好课后服务工作和双减工作，提升教育质量。

3.建立健全学校财务制度。完善学校内控制度，严格按照上级规定，做到依法办事，依规用钱，圆满完成了本年度常规财务工作，保证了学校的正常运转。加强了对财务人员的培训和指导，不断提高学校财务工作的有效性。

4.立足大局，完成年度各项工作。加强德育工作，完善师生一日常规，努力完成上级主管部门安排的各项工作，努力配合其他部门完成涉及的各项工作，努力做好疫情防控常态化工作和安全工作，及时按质完成教育教学工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区夕阳民族学校2024年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》以空表公开。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区夕阳民族学校2024年度收入合计9660139.11元。其中：财政拨款收入9622756.13元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37382.98元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计减少1288528.14元，下降11.77%。其中：财政拨款收入减少1302667.35元，下降11.92%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入14139.21元，增长60.83%。主要原因是本年在职人员减少5人，人员经费减少，适龄入学学生人数减少26人，生均公用经费收入、支出都相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区夕阳民族学校2024年度支出合计10206102.77元。其中：基本支出8807487.61元，占总支出的86.30％；项目支出1398615.16元，占总支出的13.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1937765.91元，下降15.96%。其中：基本支出减少744521.98元，下降7.79%；项目支出减少1193243.93元，下降46.04%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。，主要原因是今年无中小学校舍提升改造工程项目支出129.05万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区夕阳民族学校机构正常运转的日常支出8807487.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8581228.72元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226258.89元，占基本支出的2.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区夕阳民族学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1398615.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

小学教育项目经费459528.13元，初中教育项目经费914342.93元，特殊教育项目经费24744.1元，主要用于对个人和家庭的补助468197.5元；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、劳务费930417.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区夕阳民族学校2024年度一般公共预算财政拨款支出9622756.13元,占本年支出合计的94.28%。与上年相比减少1302667.35元，下降11.92%,完成年初预算的92.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5.教育（类）支出6410346.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.62%,完成年初预算的99.39%。主要用于普通教育6385602.24元，小学教育440235.81元，初中教育5945366.43元，特殊教育24744.1元；造成预决算差异的主要原因是今年无中小学校舍提升改造工程项目支出129.05万元。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年年初无预算安排初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出1902586.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.77%,完成年初预算的82.61%。主要用于行政事业单位养老支出1839923.13元，事业单位离退休996600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出623119.52元，机关事业单位职业年金缴费支出220203.61元，抚恤62663.4元，死亡抚恤62663.4元；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员减少5人，人员经费减少，适龄入学学生人数减少26人，生均公用经费收入、支出都相应减少。

9.卫生健康（类）支出739111.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,完成年初预算的80.66%。主要用于事业单位医疗264397.65元，公务员医疗补助411992.75元，其他行政事业单位医疗支出62720.86；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员减少5人，人员经费减少，适龄入学学生人数减少26人，生均公用经费收入、支出都相应减少。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出570712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的78.13%。主要用于住房公积金570712元，；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员减少5人，人员经费减少，适龄入学学生人数减少26人，生均公用经费收入、支出都相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2579.20元，下降100.00%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2579.20元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2579.20元，下降-100.00%，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2579.20元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支、减少公务接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2579.20元，下降100.00%，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约经费开支、减少公务接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区夕阳民族学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区夕阳民族学校资产总额19399094.61元，其中，流动资产170148.99元，固定资产18543614.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产685331，47元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）985856.58元，其中固定资产增加（减少）8353518.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额302510.00元，其中：政府采购货物支出177510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出125000.00元。授予中小企业合同金额302510.00元，其中：授予小微企业合同金额302510.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区夕阳民族学校无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136004801111

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