监督索引号53012200173801000

昆明市晋宁区防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，结合本地实际情况，按照市委、市政府要求会同有关部门拟定晋宁区防震减灾应急行动工作预案，参与地震灾害损失评估。

2.组织开展当地地震监测预报、科研工作，提出地震预报意见和对策建议，负责向当地政府和上级地震行政主管部门速报震情、灾情。

3.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

4.开展建筑震害防御抗震设防审批工作、严格执行防震减灾相关法律法规。

5.组织开展灾害救援工作，会同有关部门制定防震减灾应急工作预案，开展地震应急演练和志愿者队伍的建设及管理。

6.承担当地政府和上级地震行政主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区防震减灾局共设置2个内设机构，包括：办公室（宣传应急科）、监测预报科（震害防御科），我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市晋宁区防震减灾局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区防震减灾局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区防震减灾局2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市晋宁区防震减灾局2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、编制方案

(1)结合我区实际，组织召开我区防震减灾工作会议。

(2) 修订完善《昆明市晋宁区地震应急预案》

(3)制定《昆明市晋宁区2024年地震重点危险区地震应急准备工作任务分解》。

2、地震监测预报

（1）编写年终震情会商报告，按时上报震情反映和震情跟踪工作月报、地震宏微观异常周报等，坚持24小时震情带班值班和速报制度。

（2）加强对昆阳台站、晋城台站的仪器检查、清扫、记录。

（3）完成《每日地震监测台站观测日志表》的上报工作，对地震监测设施与观测环境进行监督管理。

3、地震灾害预防

（1）积极配合区住建局开展农村居民地震安全工程工作，配合区教育和体育局开展学校及周边防震减灾相关工作。

（2）地震法规宣传

制定《晋宁区防震减灾局2024年防震减灾宣传工作计划》，分时段组织开展防震减灾法律法规和科普知识讲座及宣传活动“七进”工作，开展防震减灾知识巡讲，以“5.12” “11.6等为节点开展防震减灾科普宣传活动。

4、地震应急救援

（1）组织开展全区地震应急救援演练，并要求各抗震救灾指挥部成员单位结合自身实际组织开展地震应急演练。

（2）救援队伍建设。组织我区地震应急救援志愿者队伍培训，开展应急准备工作检查。

5、加强应急避难场所建设管理

继续按照创建文明城市要求，结合《昆明市地震应急避难场所建设实施方案》，积极做好应急避难场所日常巡检维护工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区防震减灾局没有政府性基金收支和年初、年末结转结余情况，本年度也没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故《政府性基金预算拨款收入支出结算表》、《国有资本经营预算拨款收入支出结算表》为空表（详见附件）。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区防震减灾局2024年度收入合计1430717.03元。其中：财政拨款收入1407175.43元，占总收入的98.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23541.60元，占总收入的1.65%。

与上年相比，收入合计减少45011.32元，下降3.05%。其中：财政拨款收入减少56376.10元，下降3.85%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入增减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加11364.78元，增长93.33%。主要原因是其他收入有所增长，而项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区防震减灾局2024年度支出合计1423430.48元。其中：基本支出1116921.34元，占总支出的78.47％；项目支出306509.14元，占总支出的21.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少47586.89元，下降3.23%。其中：基本支出增加118073.13元，增长11.82%；项目支出减少165660.02元，下降35.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资正常晋升、调整及项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1116921.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1049357.90元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67563.44元，占基本支出的6.05％。主要用于人员工资、商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306509.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

地震形变观测仪安装经费145230元，主要用于地震预测预报；

地震避难场所维护管理经费2869.09元，主要用于地震灾害预防；

中小学地震预警终端安装经费142155元，主要用于地震应急救援；

宣传及地震台站仪器维护运行经费16255.05元，主要用于其他地震事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1407175.43元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少57062.78元，下降3.90%,完成年初预算的101.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出131592.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%,完成年初预算的72.43%，主要用于机关事业单位养老保险支出93223.68元，机关事业单位职业年金缴费支出7768.64元，事业退休人员生活补助费支出30600元；

9.卫生健康（类）支出79102.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的90.35%，主要用于职工医疗保险费缴款。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出97596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的104.88%，主要用于职工住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1098884.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%,完成年初预算的107.25%，主要用于地震事业机构支出808630.03元（人员经费742866.59元，公用经费65763.44元），项目支出290254.09元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为13877.72元，完成年初预算的34.69%；支出决算较上年减少10945.58元，下降44.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12927.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.15%，完成年初预算的64.64%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.85%，完成年初预算的4.75%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少831.58元，下降6.04%；公务接待费支出决算较上年减少10114.00元，下降91.41%；具体是国内接待费支出决算950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少10114.00元，下降91.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为13877.72元，完成年初预算的34.69%，支出决算较上年减少10945.58元，下降44.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12927.72元，完成年初预算的64.64%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为950.00元，完成年初预算的4.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少831.58元，下降6.04%；公务接待费支出决算减少10114.00元，下降91.41%，具体是国内接待费支出决算950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开展防震减灾业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调上下级防震减灾工作业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位属全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区防震减灾局资产总额3118917.81元，其中，流动资产49305.4元，固定资产3069610.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24638.47元，其中固定资产增加165823.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12927.72元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7927.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区防震减灾局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200173801111

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