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中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、群众团体机关、乡镇（街道）和事业单位的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区属事业单位和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；办理机关、事业单位机构设置、变更、撤销、职能配置等工作。

9.承担区本级国家机关、乡镇（街道）和区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科（区事业单位登记管理局）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.继续加强和完善机构编制工作。强化机构编制的集中统一管理，全面完善好编制实名制系统。对我区机关事业单位展开调研工作，及时调整优化有关部门职能配置和机构编制事项，不断提升机构编制工作的科学性。加大控编减编力度，严把编制使用关，严禁超编进人超职数配备领导干部的问题发生，确保晋宁区行政、事业编制增减控制在合理范围内。

2.加大机构编制监督检査力度。进一步做好机构编制核查信息，建立健全机构编制监督检查工作机制，明确责任，常抓不懈，务求实效。

3.切实做好机构编制挖潜创新工作。深入贯彻落实中央控编减编要求，坚持盘活存量与创新管理相结合，加强机构编制管理，结合机构改革工作，着力优化机构编制资源配置，提高编制使用效益，努力做到挖潜创新服务发展。

4.持续做好事业单位登记管理服务工作。按照 “双随机 一公开”工作要求，继续开展事业单位法人年度报告公示信息随机抽查工作和事业单位法人绩效评估工作，强化对事业单位法人“事中事后”监管。继续加强事业单位登记管理服务标准化建设，进一步规范和完善管理服务内容、办理流程及工作机制，不断提升管理服务水平。

5.切实抓好自身建设。积极争取区上的支持，充实工作力量。建立健全干部管理、保密、文档管理等方面的规章制度，增强工作的制度化、规范化和科学化。加强能力建设和作风建设，提高机构编制干部的政治素质、理论水平和业务能力，推动全区机构编制工作上台阶、上水平。

第二部分 2024年度部门决算表

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表08无数据；中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开表09无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2088602.14元。其中：财政拨款收入2088497.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入104.41元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少99739.31元，下降5.01%。其中：财政拨款收入减少99745.32元，下降5.02%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收减少6.01元，下降5.44%。主要原因是：按照区委、区政府过“紧日子”要求，精简本年度部分项目经费预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2092908.77元。其中：基本支出2012773.18元，占总支出的96.17％；项目支出80135.59元，占总支出的3.83％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加107887.36元，增长5.44%。其中：基本支出增加52191.81元，增长2.66%；项目支出增加55695.55元，增长227.89%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。基本支出变化主要原因是：2024年区委编办职工调入2人，调出2人，职级晋升中，有1名正科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，1名副科级领导由二级主任科员晋升为一级主任科员，人员经费相应增加。项目支出变化主要原因是：根据上级部门要求对实名制机房设备采购及更新维护。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2012773.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1810088.27元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202684.91元，占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80135.59元。其中：基本建设类项目支出38820元。

实名制机房设备维护更新项目经费38820元，主要用于购置实名制机房设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2092668.77元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加108087.40元，增长5.45%,完成年初预算的97.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1569671.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.01%,完成年初预算的102.32%。主要用于职工的工资福利支出和日常办公发生的商品服务支出等；；造成预决算差异的主要原因是：2024年区委编办职工调入2人，调出2人，职级晋升中，有1名正科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，1名副科级领导由二级主任科员晋升为一级主任科员，人员经费相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出215148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%,完成年初预算的77.52%。主要用于支付在职在编人员和退休人员基本养老保险、职业年金及退休补助等；造成预决算差异的主要原因是：2024年区委编办职工调入2人，调出2人，职级晋升中，有1名正科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，1名副科级领导由二级主任科员晋升为一级主任科员，人员经费相应变动。

9.卫生健康（类）支出130273.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的82.28%。主要用于支付在职在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助及其他需缴纳的社会保险等；造成预决算差异的主要原因是：2024年区委编办职工调入2人，调出2人，职级晋升中，有1名正科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，1名副科级领导由二级主任科员晋升为一级主任科员，人员经费相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出177576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的98.94%。主要用于：在职在编人员住房公积金缴纳等；造成预决算差异的主要原因是：2024年区委编办职工调入2人，调出2人，职级晋升中，有1名正科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，1名副科级领导由二级主任科员晋升为一级主任科员，人员经费相应变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少700.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少700.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少700.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少700.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少700.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少700元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年无公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出202580.50元，比上年增加63578.41元，增长45.74%,主要原因是：2024年区委编办职工调入2人，调出2人，职级晋升中，有1名正科级领导由一级主任科员晋升为四级调研员，1名副科级领导由二级主任科员晋升为一级主任科员，机关运行经费相应变动。部门机关运行经费主要用于办公费15680.99元、邮电费11081.01元、差旅费11738.5元、委托业务费40000元、福利费27000元、其他交通费用95850元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室资产总额68178.59元，其中，流动资产14052.09元，固定资产39768.72（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14357.78元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16544.13元，其中固定资产增加18895.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200173401111

中国共产党昆明市晋宁区委员会机构编制委员会办公室20251014111542606