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中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责培训轮训晋宁区各级党员领导干部及后备干部；承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新；开展党的路线、方针、政策的宣传；承办区委和区政府举办的各类专题研讨班，负责全区公务员培训的教学管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：培训科、教务科、办公室。

所属单位1个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理办法的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会党校

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 认真落实干部教育规划，完成区委、区干教领导小组安排的各类培训任务；

2. 积极开展送教下乡；

3.认真做好2025年度立项课题研究工作；

4.开展联系点帮扶工作；

5.完成“双提升”教学任务；

6.完成区委安排的宣讲任务；

7.完成区委、区政府安排的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2024年度收入合计4175291.24元。其中：财政拨款收入4060701.21元，占总收入的97.26%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入114590.03元，占总收入的2.74%。

与上年相比，收入合计减少158539.82元，下降3.66%。其中：财政拨款收入减少183779.52元，下降4.33%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加25239.70元，增长28.25%。主要原因是2024年有人员退休，各类社保费基数进行调整，相应减少了费用。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2024年度支出合计4156222.04元。其中：基本支出4059848.57元，占总支出的97.68％；项目支出96373.47元，占总支出的2.32％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少146187.85元，下降3.40%。其中：基本支出减少184618.86元，下降4.35%；项目支出增加38431.01元，增长66.33%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年有人员退休，各类社保费基数进行调整，相应减少了费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4059848.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3465595.29元，占基本支出的85.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费594253.28元，占基本支出的14.64％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出4059848.57元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比减少184618.86元，下降4.35%,完成年初预算的113.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2593534.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.88%,完成年初预算的119.09%。主要用于机构运转的人员经费、公用经费、培训费的开支；造成预决算差异的主要原因是有新入职人员，相应的工资随之增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出903215.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.25%,完成年初预算的109.44%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有新入职人员，相应的社保费随之增加。

9.卫生健康（类）支出300361.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的94.66%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有退休人员去世，医疗保险费就随之减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出262737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的103.95%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是有新入职人员，相应的公积金随之增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为2004.00元，完成年初预算的10.02%；支出决算较上年增加990.00元，增长97.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2004.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.02%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加990.00元，增长97.63%；具体是国内接待费支出决算2004.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加990.00元，增长97.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为2004.00元，完成年初预算的10.02%，支出决算较上年增加990.00元，增长97.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2004.00元，完成年初预算的10.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和有关规定制度，严格遵守公务接待标准，控制陪餐人数、用餐标准，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加990.00元，增长97.63%，具体是国内接待费支出决算2004.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加990.00元，增长97.3%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待次数增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南开放大学一行到我校调研、云南乡村振兴教育学院一行人赴我校指导论文工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2024年机关运行经费支出594253.28元，比上年减少140357.91元，下降19.11%,主要原因是培训班减少，培训费用支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会党校资产总额420017.79元，其中，流动资产290291.93元，固定资产129725.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5890.97元，其中固定资产减少25362.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200128101111

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校20251014105119073