昆明市晋宁区古城卫生院2024年度部门决算
监督索引号53012200236100901000
昆明市晋宁区古城卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、负责本辖区内公共卫生、预防保健、村卫生室管理、医疗服务等工作。
2、完成上级交办的其他工作。
3、根据主要职责，不设内设机构。
4、核定事业编制14名，其中专业技术人员编制13名，工勤人员编制1名，核定单位领导职数2名。
5、昆明市晋宁区古城卫生院内设科室有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、检验科、医学影像科、药剂科、中医科、妇产科、中西医结合科、公共卫生科、财务科、党政办公室。下设6家村卫生室1个社区卫生服务站。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市晋宁区古城卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区古城卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
昆明市晋宁区古城卫生院
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。1辆用于开展基本公共卫生工作，2020年新购置救护车1辆，用于开展基本医疗和疫情防控工作。
三、重点工作概述
（一）提升医疗护理质量
1.医疗质量管理：每月抽查处方100份、病历进行点评。目前已经开展10次医疗质量点评并将处方、病例中存在问题及时反馈，并纳入当月绩效考核。
2.护理质量管理：结合总院及我院开展日常工作中存在的问题对照整改
3.医保管理：做好按DRG付费的工作：根据《昆明市医疗保险管理局关于开展DRG付费异常数据预警工作的通知》和扣款，对病历进行分析研究，查找问题制定整改措施。
4.药事管理：严格执行国家基本药物制度采购制度，落实药品不良反应监测工作、合理用药、处方点评制度。
5.公共卫生管理：一是推动基本公共卫生服务项目深入开展，加强内部管理，做好医防融合工作。二是传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作：建立健全了传染病报告管理制度，定期进行传染病防治知识、技能培训，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。
6.感控管理中心：帮扶后，我院重点加强医疗废物管理，完善医疗废物处置流程，组织开展相关知识培训；各科室配备感控员，每月定期对科室院感工作开展自查
7.财务管理中心：我院严格财务科要求按时上交财务表单
8.人才队伍建设：制定详细的人才培养计划，鼓励医护人员参加继续教育和学术交流活动
9.加强卫生院的管理：一是加强行政管理进一步完善医院各项规章制度，加强行政管理，提高工作效率。明确各部门职责，加强沟通协调，确保医院各项工作有序开展。加强医德医风建设
10.党建工作：落实基层党建重点工作，抓实党建引领业务发展，提升医疗服务水平。
11.党风廉政建设和反腐败工作：全面推进党风廉政建设，压紧压实责任，进一步健全廉政风险防控机制，增强预防腐败工作实效，着力完善教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。
二、工作成绩
（一）提升医疗服务能力，满足群众就医需求
一是截止2024年12月17日共接待门诊患者3.9万人次，较上一年度增长31%。加强医护人员培训11次，提高了诊疗效率。 住院部收治患者227人次。2024年开展小儿包皮手术2例实现卫生院无手术零的突破。二是重点抓好医疗质量与安全。建立健全医疗质量管理体系，定期开展医疗质量检查。全年共组织医疗质量专项检查11次，对病历书写、处方规范、诊疗操作流程等进行严格把关。病历甲级率达到93%，处方合格率达到90%。加强医疗安全管理，组织医护人员参加医疗安全培训4次，学习医疗纠纷防范与处理知识。本年度未发生医疗纠纷及事故。三是注重医疗设备更新。积极争取上级资金支持，购置了一批医疗设备，进一步提高了诊断的准确性和及时性。
（二）强化公共卫生服务，筑牢健康防线
一是完成2024年家庭医生签约10124人签约率 51.11%。完成上级任务。二是预防接种：建卡110人，完成一类苗接种1268剂次，常规脊灰疫苗接种271剂次，流脑A+C疫苗接种163剂次，乙脑疫苗接种119剂次，百白破疫苗接种231剂次，甲肝疫苗接种58剂次，麻腮风疫苗接种103剂次，流脑A疫苗接种109剂次，乙肝疫苗接种113剂次，白破疫苗接种101剂次，单苗接种率达90%以上。三是落实孕产妇和儿童健康管理：儿童健康管理率为92.54%，0-6岁儿童死亡0人。出生110人，活产110人，孕产妇系统管理103人，系统管理率95.37%，孕产妇死亡0人。四是加强老年人健康管理服务：截止2024年12月17日已体检1595人，体检率63.54%，健康管理1584人，健康管理率63.11%。五是完善慢性病患者健康管理服务：高血压病患者1302人、糖尿病患者335人，管理率100%，按要求进行慢病随访。严重精神障碍患者报告患病率指标5.35‰，管理106人，管理率100%,报告患病率5.75‰未达标。管理结核病人5人，对可疑结核病人推荐44人，推荐任务完成率110%。六是认真落实传染病防治法：截止2024年12月17日共计报告传染病病例9例，传染病疫情报告率和及时率均为100%七是中医药健康管理服务：辖区内0-3岁儿童中医药健康管理224人，完成管理率88.53%，完成中医药健康管理1620人，管理率64.54%。
（三）加强专业队伍建设
一是完善人才培养工作机制。本年度共选派4名医护人员到上级医院进修学习，参加各类线上线下培训10余人次。在院内开展业务培训，提高医护人员的业务水平。全年共组织业务培训6次。三是加强应急处置能力建设。完善应急预案，组织医护人员参加疫情防控应急演练3次，提高了应急处置能力。在遇到突发公共卫生事件时，我院能够迅速响应，及时调配医疗资源，为保障群众健康发挥了重要作用。
（四）完善医院管理运行
一是全年医护人员医德医风考核率达到100%。二是加强财务管理。严格执行财务管理制度，规范财务核算，加强预算管理。合理安排医院经费，确保各项业务支出有保障。三是加强信息化建设。配合医共体总院推进医院信息化建设，完善医院信息管理系统，实现了收费、诊疗、检验检查等业务流程的信息化。方便患者就医，提高了患者满意度。
（五）深化医药卫生体制改革，减轻群众就医负担
积极推进药品集中采购，降低了药品价格，减轻了群众用药负担。落实国家基本药物制度，保障了群众基本用药需求。 加强医疗费用监管，控制医疗费用不合理增长积极推进药品集中采购，降低了药品价格，减轻了群众用药负担。落实国家基本药物制度，保障了群众基本用药需求。加强医疗费用监管，控制医疗费用不合理增长。截止2024年12月17日，网上采购药品品规174种，其中基本药物135种，药占比77.6 %，非基本药物14种，占比 8 %，国家组织药品25种，占比14.4%。
（六）做好按DRG付费的工作
根据《昆明市医疗保险管理局关于开展DRG付费异常数据预警工作的通知》和扣款，对病历进行分析研究，查找问题制定整改措施。派出人员到医共体总院学习，邀请总院医务科培训2次
（七）党建工作
截止12月17日，党员大会8次，党课5次，主题党日12次。邀请上级专家到我院开展义诊活动7次。
（八）党风廉政建设和反腐败工作
开展警示教育4次，医务人员廉洁行医承诺书30份，签订医患双方不收不送“红包”协议227份；通过“主题党日活动”学习行业作风建设相关内容2次；建立医德医风档案24份。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区古城卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款资金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市晋宁区古城卫生院2024年无国有资本经营预算财政拨款资金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区古城卫生院2024年度收入合计6032096.07元。其中：财政拨款收入3533017.12元，占总收入的58.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2438742.39元（含教育收费0.00元），占总收入的40.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60336.56元，占总收入的1.00%。
与上年相比，收入合计增加670379.33元，增长12.50%。其中：财政拨款收入增加356661.40元，增长11.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加283679.23元，增长13.16%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加30038.70元，增长99.14%。主要原因：财政拨款收入和上级补助收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区古城卫生院2024年度支出合计6577194.13元。其中：基本支出5463179.72元，占总支出的83.06％；项目支出1114014.41元，占总支出的16.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加614802.47元，增长10.31%。其中：基本支出增加685249.52元，增长14.34%；项目支出减少70447.05元，下降5.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加少0.00元，增长0%。主要原因：2024年度项目资金均为财政下达指标使用，由于财政资金紧张本年度部分应支付的项目相关费用未支付，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区古城卫生院机构正常运转的日常支出5463179.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3021341.14元，占基本支出的55.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2441838.58元，占基本支出的44.70％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区古城卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1114014.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
晋财预〔2024〕3号基层医疗卫生实施基本药物制度补助经费635.00元。
昆财社〔2024〕106号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金82,500.00元。
昆财社〔2023〕102号基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金20,000.00元。
昆财社〔2024〕52号2024年基本药物制度省级补助资金11,600.00元。
昆财社〔2023〕28号基本公共卫生项目补助资金507,852.69元。
昆财社〔2024〕41号基本公共卫生服务项目中央补助资金451,162.62元。
晋财预调〔2024〕26号防治艾滋病、精神卫生和慢性非传染病防治资金20,800.00元。
昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控中央补助项目资金2,450.00元。
晋财预〔2024〕3号新冠肺炎疫情防控物资储备及核酸检测补助资金17,014.10元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区古城卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3533017.12元,占本年支出合计的53.72%。与上年相比增加356534.68元，增长11.22%,完成年初预算的118.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出430635.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%,完成年初预算的77.60%。主要用于退休人员生活补助支出17.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.9万元。
9.卫生健康（类）支出2888384.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%,完成年初预算的131.27%。主要用于人员经费支出249.48万元，公用经费支出10.2万元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出213997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的91.16%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为20679.00元，完成年初预算的137.86%；支出决算较上年下降2072.50元，下降9.11%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.72%，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为679.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.28%，完成年初预算的13.58%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少2072.50元，下降75.32%；具体是国内接待费支出决算679.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2072.50元，下降75.32%国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为20679.00元，完成年初预算的137.86%，支出决算较上年减少2072.50元，下降9.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为679.00元，完成年初预算的13.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2072.50元，下降75.32%，具体是国内接待费支出决算679.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务开展、危重症病人转运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待一批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家基本公共卫生服务项目工资绩效考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区古城卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市晋宁区古城卫生院资产总额414.66万元，其中，流动资产164.51万元，固定资产250.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.133536万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.99万元，其中固定资产增加154.93万元。处置房屋建筑物726.62平方米，账面原值14.12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额109124.93元，其中：政府采购货物支出89404.93元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19720.00元。授予中小企业合同金额26624.93元，其中：授予小微企业合同金额26624.93元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200236100901111
昆明市晋宁区古城卫生院
