监督索引号53012200433200601000

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年度部门

决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.根据政府主管部门的规定，受理建设工程项目的质量监督工作，对全区小（二）型及以下的水利工程建设项目行使工程质量监督权；

2.制定质量监督工作方案，组织培训质量监督人员；

3.负责审核、批准及办理辖区内水利工程质量监督手续；审查、确定水利工程的项目划分；

4.负责水利工程外观质量评定标准的确认、核定工程外观质量评定结果；

5.对建设方、监理、施工单位的质检、质量保证体系及设计单位、监理单位的现场服务体系等实施监督检查；

6.负责国家、省、市水利工程建设质量标准和行业标准的贯彻执行情况进行监督检查；

7.负责对工程建设实施巡查监督或驻守项目现场监督，对工程质量管理中的违规行为检查、督促、整改；

8.负责对部分工程质量进行核备，对单位工程质量进行核定；

9.负责参与工程质量事故的调查、处理，参与单位工程验收、竣工验收、并出具质量监督报告。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 （一）水利工程建设质量监督工作

加强学习水利工程建设质量监督管理的相关法律法规，提供职工专业技术培训机会，加强学习、锤炼作风，不断提高我站工作能力和服务基层能力，大力建设创新、高效、廉洁的行业新形象。10月22日，区质监站全体工作人员6人参加市质监站组织的《昆明市水利工程质量监督与安全工作手册》宣传贯彻培训，培训效果良好，为下一步晋宁区水利工程建设质量监督工作开展打下了良好基础。

2024年截至目前，我站共对全区9件在建水利工程开展了质量监督备案、监督及验收工作,一次性验收通过率达100%。

（二）安全生产工作

1.加强组织领导，有序部署：为进一步加强我局安全生产工作，确保我局安全生产工作持续平稳发展，我局紧紧围绕习近平总书记关于安全生产重要指示精神，按照“党政同责”、“一岗双责”、“齐抓共管”、“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”的工作要求，年初与局领导及属各科室签订了2024年安全生产“一岗双责”责任书5份，安全生产目标管理责任书18份，强化了安全监管责任的全面落实。定期召开安全生产工作会议，研究安全生产形势，安排部署安全生产工作，2024年截至目前，召开安全生产会议10次。

2.强化监督检查，夯实水利安全生产工作基础：2024年以来，根据上级主管部门的工作部署和要求，严格按照年初制定的年度安全生产检查计划，细化检查内容，全面开展安全生产监督检查。相继组织开展了“岁末年初、今冬明春、春节复工复产安全检查、五一、中秋、国庆、汛期等重要节日、时段的水利安全生产大检查和各项专项整治活动。积极督促局属各有关单位组织开展安全生产自检自查自报自改工作。采取自查与督查相结合的方式，对全区在建和已建成运行的水利工程项目，全面开展自查和安全生产督查检查。2024年截至目前，完成水利工程安全生产备案4件，共进行安全检查60件次，期中，检查各类在建水利工程49件次、水利运行管理单位及生产经营单位11件次，发现一般安全隐患问题150项，按照隐患排查闭环管理要求，督促完成整改150项。

3.上下连线，扎实开展水利安全生产信息上报：组织局属科室、单位，各乡（镇、街道）水管站工作人员如期填报水利部“水利安全生产信息上报系统”，做好安全生产监管信息化工程，确保安全生产信息报表真实准确，如实登记排查的隐患情况，并督促各单位按期完成水利工程隐患的排查与整治工作。

4.强化安全生产宣传教育培训和应急管理工作： 积极组织和参加“安全生产月”、“安全生产万里行”启动仪式、安全生产宣传教育活动，一是2024年安全生产月期间，积极参加水利安全生产网络知识竞赛等活动。二是为做好应急处置工作，分别于4月26日、6月14日组织相关部门开展超警戒水位泄洪、反恐怖袭击、消防、突发水污染事件应急处置演练，为应急救援做好充分的准备。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年度收入合计2484676.92元。其中：财政拨款收入2484676.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加604740.93元，增长32.17%。其中：财政拨款收入增加604740.93元，增长32.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入增加是人员工资福利增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年度支出合计2474503.64元。其中：基本支出2474503.64元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加594567.65元，增长31.63%。其中：基本支出增加594567.65元，增长31.63%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员薪级工作、岗位工资及社会保险增加导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站机构正常运转的日常支出2474503.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2364528.55元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109975.09元，占基本支出的4.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出2474503.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加594567.65元，增长31.63%,完成年初预算的81.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出334962.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%,完成年初预算的38.45%。主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年4月起单位部分职业年金暂停缴费。

9.卫生健康（类）支出184056.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的90.32%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和职工重特病缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出1746096.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.56%,完成年初预算的99.03%。主要用于工资福利支出1125425.48元，商品和服务支出182946.36元；造成预决算差异的主要原因是差旅费支出小于年初预算数，本年内未产生公务接待，所以公务接待支出小于预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出209388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的98.84%主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年内职工公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为10899.59元，完成年初预算的43.60%；支出决算较上年减少8727.82下降44.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为10899.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.50%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8727.82元，下降44.47%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为10899.59元，完成年初预算的43.60%，支出决算较上年减少8727.82元，下降44.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为10899.59元，完成年初预算的54.50%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待事项发生，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8727.82元，下降44.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待事项发生，未产生公务接待费，24年度水利工程项目安排减少，相应的水利工程质量监督及安全检查工作有所减少，故公务用车运行维护费支出较上年度支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全区水利工程质量监督及安全检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，我单位运行经费不属于机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站资产总额4442106.50元，其中，流动资产4333735.34元，固定资产8371.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0X元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9317.14元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9317.14元。授予中小企业合同金额9317.14元，其中：授予小微企业合同金额9317.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200601111

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站20251014104202106